Budżet projektu

Koszty zarządzania

Jedn.

Ilość

Koszt jedn.

Koszt całkowity

2007

2008 I kw.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

1Koszty zarządzania

1.1.1 Wynagrodzenie koordynatora projektu

1.1.2 Wynagrodzenie księgowego

1.1.3 Inne wynagrodzenia ( np. dozorca, sprzątaczka, kierowca itd.)

1.2 Inne wydatki

1.2.1 Koszty związane ze zleceniem zadań podwykonawcom, koszty upowszechniania informacji, koszty druku np.plakatów itp

1.2.2 Materiały eksploatacyjne sprzętu biurowego (tonery, tusze itp.)

1.2.3 Materiały biurowe (papier xero, długopisy, brystol, CD-R, pieczątki, itp.)

1.2.4 Koszty połączeń telefonicznych

1.2.5 Usługi pocztowe

2. Koszty związane z realizacją zajęć w szkole

2.1 Wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe (tutaj tak jak w wyjaśnieniach pod tabelą)

2.2 Koszty wyjazdów służbowych j.w.

2.3 Dojazdy uczniów na zajęcia dodatkowe

2.3.1 Bilety na autobus/pociąg

2.3.2 Wynajem bus/autobus

2..4 Koszty trwałego wyposażenia dydaktycznego (np. ława optyczna, zestaw brył itp.)

2.5 Materiały ćwiczeniowe dla uczniów i drobny osprzęt nie będący trwałym wyposażeniem pracowni (np.kabelki, żarówki, plexi itp)

2.6 Szkoła letnia/ferie na PG

2.6.1 Noclegi

2.6.2 Wyżywienie

2.6.3 Bilety wstępu (kino, muzeum itp.)

2.5.4 Przewóz uczniów ( tu umieścić dowóz do Gdańska)

2.8 Pozostałe koszty

2.8.1 Wycieczka ( koszt wycieczki organizowanej przez biuro podróży)

2.8.2 Koszt wycieczki organizowanej przez szkołę

2.8.2.1 Noclegi

2.8.2.2 Wyżywienie

2.8.2.3 Bilety wstępu

2.8.2.4 Transport

2.8.2.5 Pozostałe koszty wycieczki (np. przewodnik itp.)

2.8.3 Inne koszty (np. Piknik gminny, Majówka, nagrody w konkursie, banery, flagi, znaczki unijne, catering - z wyjaśnieniem działania, itp. )

3. Koszty dostosowania pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych

4. Koszty zakupu trwałego sprzętu (uwagi pkt.8 np. rzutnik itp)

Razem:

Osoba reprezentująca szkołę

Imię i Nazwisko - Podpis

Osoba reprezentująca organ prowadzący

Imię i Nazwisko - Podpis

Pieczątka szkoły

Pieczątka organu prowadzącego szkołę

Uwagi do budżetu

1. Kolorem żółtym zaznaczono wiersze, w których należy wpisać sumę składników poniżej wyszczególnionych.

2. Kolorem szarym zaznaczono typowe przykłady działań. Każda szkoła, wzorując się na podanych przykładach, wpisuje w poszczególne wiersze koszty wynikające z programu, który realizuje.

3. W wierszach 1.2.2, 1.2.3, 2.4 i 4 należy wpisać min. dwa swoje przykłady i dopisać itp.

4. W wierszu 2.1 należy wyszczególnić każdy rodzaj dodatkowych zajęć i przyporządkować mu koszty np. zajęcia wyrównawcze z fizyki, kółko matematyczne, opieka w czasie szkoły letnie itd. Koszty opieki nauczycieli w trakcie szkoły letniej i ferii rozliczyć max do 6 godz. dziennie.

5. Stawki wynagrodzeń nauczycieli maja być zgodne z obowiązującą tabelą wynagrodzeń i zaokrąglone do pełnych złotych.

6. W wierszu 2.2 koszty podzielić na poszczególne wyjazdy z różnych działań .

7. Liczba dzieci w szkole letniej bądź feriach to 15% ogółu dzieci klas I i II.

8. Sprzęt trwały poz.4 - sztuka max 3.500 brutto (proszę wyszczególnić VAT - albo w poszczególnych pozycjach albo zbiorczo od przeznaczonej kwoty) i łącznie nie więcej niż 10% budżetu projektu.

9. Przy wpisaniu do budżetu kosztu połączeń telefonicznych musi być wyodrębniona linia i na nią faktura lub nota obciążeniowa.

10. Wycieczki muszą posiadać program związany z celami projektu. - w załączniku.

---