Przykład wzoru budżetu - Załącznik nr 1

Przykład szczegółowości budżetu w załączniku do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu:

Założenia: Okres trwania projektu: 8 m-cy (łącznie z rekrutacją i zamykaniem realizacji projektu)

Liczba uczestników projektu: 60 osób

Realizacja 3 rodzajów szkoleń

• szkolenie A - 20 osób 2 razy w tygodniu po 4 godz. przez 6 miesięcy

• szkolenie B - 20 osób 3 razy w tygodniu po 2 godz. przez 5 miesięcy

• szkolenie C - 20 osób 2 razy w tygodniu po 3 godz. przez 6 miesięcy (usługa zlecona)

Kategoria

Cross-financing (T/N)

Zadania zlecone (T/N)

 

2010

j.m.

Ilość

cena jedn.

Łącznie

KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)

 

 

Zadanie 1 - Rekrutacja uczestników i doradztwo zawodowe

 

 

 

15 600,00

wynagrodzenie doradcy zawodowego (+ składki)

N

N

godz.

120

60

7 200,00

wynagrodzenie psychologa (+ składki)

N

N

godz.

120

70

8 400,00

Zadanie 2 - Szkolenie A

 

 

 

97 720,00

wynagrodzenie wykładowców (+ składki)

N

N

godz.

192

200

38 400,00

wynajem sali szkoleniowej

N

N

godz.

48

500

24 000,00

wyżywienie uczestników (2 razy w tyg przez 24 tyg dla 20 osób)

N

N

szt.

960

12

11 520,00

materiały szkoleniowe

N

N

szt.

20

230

4 600,00

koszty dojazdu uczestników

N

N

szt.

960

20

19 200,00

Zadanie 3 - Szkolenie B

 

 

73 000,00

wynagrodzenie wykładowcy (+ składki)

N

N

godz.

120

180

21 600,00

wynajem sali szkoleniowej

N

N

godz.

60

350

21 000,00

materiały szkoleniowe (w tym płyty z oprogramowaniem)

N

N

szt.

20

720

14 400,00

koszty dojazdu uczestników

N

N

szt.

800

20

16 000,00

Zadanie 4 - Szkolenie C

 

 

86 200,00

zlecenie usługi szkoleniowej

N

T

szt.

1

67 000,00

67 000,00

koszty dojazdu uczestników

N

N

szt.

960

20

19 200,00

Zadanie 5 - Zarządzanie projektem

 

 

 

42 855,00

wynagrodzenie koordynatora projektu

N

N

m-c

8

3 500,00

28 000,00

(+ składki) (personel)

zakup komputera dla koordynatora

T

N

szt.

1

2 300,00

2 300,00

zakup oprogramowania Windows

N

N

szt.

1

700

700,00

zakup oprogramowania Office

N

N

szt.

1

400

400,00

zakup urządzenia wielofunkcyjnego

T

N

szt.

1

1 500,00

1 500,00

założenie i prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego

N

N

m-c

8

35

280,00

zakup szafy metalowej do archiwizacji dokumentów

T

N

szt.

1

1 200,00

1 200,00

druk ulotek informacyjnych

N

N

szt.

500

1,75

875,00

opracowanie i druk 200 plakatów (zlecenie)

N

N

szt.

1

3000

3 000,00

publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej

N

N

szt.

2

600

1 200,00

RAZEM

 

 

 

 

311 975,00

w tym cross-financing

5 000,00

 

 

 

 

 

---