Sprawozdanie obejmuje okres funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością od dnia 01.01.2009r. do dnia 14.06.2009r. Sprawozdanie zawiera ocenę funkcjonowania i skuteczności poszczególnych procesów i działań oraz wnioski dotyczące doskonalenia Systemu do rozważenia w trakcie przeglądu zarządzania. Ocena została przeprowadzona w oparciu o wyniki auditu wewnętrznego oraz przegląd dokumentów i zapisów SZJ.

1. Realizacja Polityki Jakości i celów dotyczących jakości

Polityka Jakości została umieszczona w widocznych miejscach na terenie Spółki. Została również przedstawiona i omówiona podczas szkolenia pracowników.

Polityka Jakości zawiera pięć celów strategicznych. Cele bieżące i działania na rok 2009 jakie wyznaczył Zarząd Spółki ujęto w zał. nr 4 do Księgi jakości. Stan zaawansowania tych celów jest monitorowany zgodnie z przyjętymi planami ich realizacji.

2. Realizacja szkoleń (2-01.00.01, 2-01.00.03)

Zamierzenia w zakresie szkolenia pracowników na rok 2009 zawarto w „Planie szkoleń” -
2-01.00.01. Stan wykonania planu szkoleń jest monitorowany zgodnie z przyjętymi terminami ich realizacji. Ocenę skuteczności szkoleń przeprowadzono przy pomocy indywidualnych rozmów z pracownikami oraz przez obserwację wykonywania przez nich powierzonych czynności. Wyniki oceny ujęto w „Kartach oceny szkolenia” - 2-01.00.04.

Do rozważenia w trakcie przeglądu zarządzania:

Przeanalizowanie możliwości zwiększenia udziału pracowników w szkoleniach organizowanych w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki”.

3. Wyniki auditów (4-01.00.01, 4-01.00.04)

W ocenianym okresie przeprowadzono jeden audit wewnętrzny. Stwierdzono piętnaście niezgodności oraz spostrzeżenia, które zawiera „Raport z auditu wewnętrznego” - 4-.01.00.04 nr 1/2008. Uruchomiono działania korygujące, mające na celu usunięcie przyczyn niezgodności.

4. Przebieg działań korygujących i zapobiegawczych (1-04.00.01, 1-04.00.02)

Z analizy informacji zawartych w kartach niezgodności nr 1-22/2008 oraz w rejestrze
1-04.00.01/2008 wynika, że działania korygujące przebiegają zgodnie z przyjętymi ustaleniami. W analizowanym okresie funkcjonowania systemu podjęto i przeprowadzono dwa działania zapobiegawcze. Ogólna ocena podjętych działań korygujących i zapobiegawczych jest pozytywna.

Do rozważenia w trakcie przeglądu zarządzania:

• Sposób stosowanie formularza „Karta niezgodności” - 1-03.00.01

• Stosowanie formularza „Wniosek o uruchomienie i plan działań korygujących i/lub zapobiegawczych” - 1-04.00.02.

• Obawy pracowników Spółki związane ze stwierdzeniem niezgodności, niedostateczna ilość działań zapobiegawczych, mała ilość uwag spostrzeżeń, które są istotne dla doskonalenia Systemu.

5. Funkcjonowanie procesów, ich ocena, realizacja celów procesów (Księga jakości zał. nr 2)

ZARZĄDZANIE I DOSKONALENIE - PROCES 1.

Ocena funkcjonowania Procesu 1 wskazuje na osiąganie postawionych celów. Realizacja rocznych planów działalności gospodarczej przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami. Poziom realizacji celów jakościowych jest monitorowany. Osiągnięte mierniki procesu potwierdzają skuteczność funkcjonowania procesu. Przeprowadzony audit wskazuje jednak na obszary wymagające poprawy.

Do rozważenia w trakcie przeglądu zarządzania:

Miernik procesu:

• „Poziom realizacji rocznych planów działalności gospodarczej”, sposób pomiaru /monitorowania: kwartalna analiza zaawansowania realizacji rocznych planów działalności gospodarczej wartość do osiągnięcia: 90%

• „Poziom realizacji celów jakościowych” sposób pomiaru/monitorowania: półroczna analiza realizacji celów jakościowych w oparciu o „Plan realizacji celów” zał. nr 4 -wartość do osiągnięcia: 90%

• Uruchomić działania dyscyplinujące osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań i zadań w ramach SZJ do i terminowej i zgodnej z zakresem realizacji

• W programach przeprowadzanych narad i odpraw kierownictwa Spółki ująć zagadnienia dotyczące funkcjonowania SZJ, np. raz w tygodniu

• Zabezpieczenie zasobów, w tym personalnych i finansowych niezbędnych dla realizacji przyjętych celów

PROCESY WSPOMAGAJĄCE - PROCES 2.

Pracownicy posiadają wymagane kompetencje doskonalone ponadto w trakcie prowadzonych szkoleń specjalistycznych. W zakresie sytemu zarządzania jakością przeprowadzono jedno szkolenie nt System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001, jeden pracownik uczestniczył w szkoleniu S2 - audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością zorganizowanym przez - UMBRELLA Stowarzyszenie Konsultantów (2007).

Terminy przeglądów i badań okresowych obiektów i urządzeń zawiera dokument „Wykaz obiektów i urządzeń” 2-02.00.01 oraz „Wykaz wyposażenia do pomiarów i monitorowania”
2-02.00.03.

Do rozważenia w trakcie przeglądu zarządzania:

Miernik procesu:

• Adekwatność przyjętego miernika „Ilość niezgodności, których przyczyną jest brak/niedostateczne kompetencje pracownika 0”, sposób pomiaru /monitorowania: Analiza przyczyn niezgodności, co pół roku

• Adekwatność przyjętego miernika „Ilość niezgodności, których przyczyną jest niesprawność maszyn 0”, sposób pomiaru /monitorowania: Analiza przyczyn niezgodności, co pół roku

• Opracowanie (uzupełnienie) wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach produkcyjnych i kontroli jakości

• Uzyskanie przez personel kontroli jakości kwalifikacji 2 stopnia w zakresie badań nieniszczących metodą VT i PT

• Szkolenie i egzaminowanie spawaczy

• objąć szkoleniami w zakresie systemu zarządzania jakością wszystkich pracowników Spółki

• Dostosowanie kontroli jakości do aktualnych potrzeb HaCon Sp. z o.o. w tym obszarze

• Realizacja wymagań przepisów prawnych dotyczących nadzorowania infrastruktury

• Realizacja planu poprawy warunków BHP, procedura „Zarządzanie infrastrukturą”
  - 2-02.00.00 pkt.5.4 „Środowisko pracy”

REALIZACJA WYROBU - PROCES 3.

Analiza wyników oceny zgodności wykonywanych wyrobów (konstrukcje spawane, odlewy) z wymaganiami wskazuje na osiąganie wymaganego poziomu jakości. W przypadku wystąpienia reklamacji, podejmowane są odpowiednie działania określone w „Kartach niezgodności”. Skuteczność procesu „Realizacja wyrobu” potwierdzają wyniki ankiety badania zadowolenia klientów.

Do rozważenia w trakcie przeglądu zarządzania:

Miernik procesu:

• przydatność miernika „Terminowość realizacji zamówień=95% z dążeniem 100%”, sposób pomiaru/monitorowania: monitorowanie co kwartał

• przydatność miernika „Terminowość realizacji zakupów 100%”, sposób pomiaru /monitorowania: monitorowanie, co pół roku wartość do osiągnięcia: 90%

• Skuteczność prowadzenia przeglądu zapytań ofertowych, zamówień - 3-01.00.01

• Ustalenie wymagań dla dostaw mający istotny wpływ na jakość wykonywanych odlewów i konstrukcji spawanych, np. złom wsadowy

• Skuteczność prowadzonej oceny dostawców, składania zamówień oraz prowadzenia i wyników kontroli dostaw

• Zwiększenie częstotliwości prowadzenia analiz i badań najważniejszych parametrów procesu odlewania

• Zmiana sposobu rozliczania materiałów hutniczych pobranych przez Wydział Mechaniczny

MONITOROWANIE I POMIARY - PROCES 4.

W ocenianym okresie został przeprowadzony pierwszy audit wewnętrzny wszystkich elementów Systemu i obszarów HaCon Sp. z o.o. objętych SZJ. Kompleksowa ocena, wynikająca z raportu 4-01.00.04 przeprowadzonego auditu: negatywna.

Prowadzone zapisy wskazują na prowadzenie kontroli wyrobów wg przyjętych ustaleń
(4-02.00.00). Jednak reklamacje zgłoszone przez klientów potwierdzają wystąpienie nieprawidłowości w funkcjonowaniu procesu.

Do rozważenia w trakcie przeglądu zarządzania:

Miernik procesu:

• przydatność miernika „wskaźnik skuteczności realizacji programu auditów 100%”, sposób pomiaru /monitorowania: monitorowanie raz na rok

• Ustalając plan auditów na rok 2009 należy szczególnie uwzględnić te procesy i obszary o wysokim stopniu ryzyka wystąpienia nieprawidłowości lub niezgodności. W uzasadnionych przypadkach należy uruchamiać audity pozaplanowe

• Zapewnienie odpowiedniej ilości wyszkolonych auditorów wewnętrznych stosownie do potrzeb HaCon Sp. z o.o. (2-3 osoby)

• Uzupełnienie „Planów jakości” (3-01.00.04) o wymagania zawarte w procedurze
  4-02.00.00, pkt. 5.1 „Planowanie kontroli i badań”

• Dobór i przyjęcie odpowiednich dla potrzeb HaCon Sp. z o.o. narzędzi kontroli jakości wyrobów spawanych i odlewów.

• Informacje zwrotne od klientów, w tym zadowolenie klientów (Księga jakości zał. nr 7)
  i reklamacje

Wyniki badania zadowolenia klientów zawiera „Zestawienie badania zadowolenia klienta”, stanowiący załącznik do niniejszego Sprawozdania.

W analizowanym okresie odnotowano 7 reklamacji, które opisano w „Kartach niezgodności” i uruchomiono odpowiednie działania korygujące i/lub zapobiegawcze.

Do rozważania w trakcie przeglądu zarządzania:

Ustalenie miernika „Ilość reklamacji” ( 0) oznaczenie jej wartości docelowej na poziomie nie więcej niż 3%, osobno dla odlewów i konstrukcji spawanych, sposób pomiaru/monitorowania: analiza reklamacji, co pół roku




Barlinek, dnia 26.11.2008r.

............................................................ ................................................

Pełnomocnik ds. SZJ Prezes Zarządu

1. Pełnomocnik ds. SZJ

2. Kierownik Biura Handlu i Rozwoju

3. Kierownik Wydziału Mechanicznego

4. Kierownik Wydziału Odlewni

Załączniki:

1. Zestawienie badania zadowolenia klienta

Aktualne w dniu wydruku: 8 stycznia 2010
System Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 3834-2:2007
HaCon Sp. z o.o.	Sprawozdanie Pełnomocnika ds. SZJ dotyczące funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością	Wydanie 1
				20.11.2008
				Strona 1	Stron 4

---