Arkusz kontroli pracy intendenta
Zgodnie z § ….. Instrukcji kontroli wewnętrznej (zgodnie z planem kontroli wewnętrznej na rok……….) w dniu …………………. przeprowadzono kontrolę pracy pracownika ……………………………….. (imię i nazwisko pracownika). Kontroli dokonano na podstawie znanego pracownikowi zakresu jego obowiązków.
Kontroli pracy pracownika dokonał(a) ..............……………………………………..
(imię i nazwisko osoby kontrolującej).
I. Gospodarka magazynowa
1. Czy jest prowadzona ewidencja zakupów, rozchodów oraz zapasów towarów w kartotece magazynowej?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
2. Czy zapisy w kartotece magazynowej są prowadzone na bieżąco i chronologicznie?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
3. Czy błędne zapisy w kartotece magazynowej są poprawiane zgodnie z zasadami rachunkowości?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
4. W jaki sposób jest prowadzona wycena towaru przyjmowanego na magazyn i czy jest zgodna z zasadami przyjętymi w przedszkolu?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
5. Czy wielkość zapasów magazynowych jest uzasadniona?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
6. Czy występują ubytki towarów i czy ich wielkość jest uzasadniona?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
7. Czy stan magazynu jest uzgadniany z księgowością częściej niż raz na koniec roku?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
8. Czy są przestrzegane obowiązujące instrukcje i zasady dotyczące przechowywania towaru?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
II. Organizacja zaopatrzenia, dokonywanie wydatków
1. Czy dołożono wszelkich starań, aby pracownicy kuchni na bieżąco otrzymywali produkty niezbędne do przygotowania posiłków?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
2. Czy zdarzyła się sytuacja, że z przyczyn wynikających z zaniedbania pracownika pracownicy kuchni nie otrzymali wszystkich niezbędnych produktów?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Czy przy zamawianiu towaru (artykuły spożywcze, sprzęt, artykuły biurowe, urządzenia) są stosowane przepisy o zamówieniach publicznych?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
4. Czy przy dokonywaniu zakupów jest stosowany regulamin/instrukcja zakupów do równowartości 14 000 euro?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
5. Czy przy dostawach towaru, na które zawarto umowy z dostawcami, są dokładane starania, aby dostawy były zgodne z zawartymi umowami? Czy ewentualne reklamacje, zwroty i wymiana towaru są dokumentowane?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
6. Czy są dokładane starania, aby zwiększyć obrót bezgotówkowy w płatnościach za zakupy?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
7. Czy wszelkie rozliczenia z komórką księgowości są dokonywane na bieżąco?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
III. Dokumentacja odpłatności za przedszkole
Czy prowadzona jest imienna (dla każdego dziecka) ewidencja odpłatności za przedszkole (pobyt w przedszkolu i żywienie)?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
2. Czy sporządza się dzienne raporty żywieniowe?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
3. Czy wycena produktów w raportach żywieniowych jest zgodna z cenami (wyceną) w kartotece magazynowej?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
4. Czy jest dokonywana bieżąca kontrola i analiza rzeczywistej dziennej i miesięcznej stawki żywieniowej?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
5. Czy dzienna stawka żywieniowa jest wyliczana prawidłowo?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
6. Czy są przygotowywane dekadowe jadłospisy?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
7. Czy jadłospisy są dostępne dla rodziców? Czy są wywieszane w ustalonym przez dyrektora miejscu?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
8. Jak często są zmieniane dzienne jadłospisy i z jakich przyczyn?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Czy jadłospisy są ustalane zgodnie z zasadami przyjętymi w przedszkolu (z osobą wyznaczoną spośród pracowników kuchni)?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
10. Czy są sporządzane miesięczne zestawienia raportów żywieniowych (sprawozdania żywieniowe/magazynowe)? Czy są składane w komórce księgowości?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
IV. Nadzór nad przygotowywaniem posiłków
1. Czy przy przygotowywaniu posiłków są zachowane normy żywieniowe?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
2. Czy pracownik dokonuje bieżącej kontroli stanu czystości kuchni?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
3. Czy zgłoszenia pracowników kuchni dotyczące złej jakości produktów są przez pracownika reklamowane u dostawcy? W jakim czasie od momentu zgłoszenia przez pracownika kuchni? (jeżeli występuje)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
4. Czy pracownik informuje pracowników kuchni w odpowiednim czasie o liczbie posiłków, które należy wydać w danym dniu?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
V. Przyjmowanie odpłatności za przedszkole
1. Czy odpłatność za przedszkole naliczana jest prawidłowo? Czy stosowane są prawidłowe stawki za pobyt dziecka w przedszkolu oraz za żywienie dziecka?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Czy są wystawiane dokumenty (druk KW, kwitariusz przychodowy, raport kasowy) potwierdzające przyjęcie odpłatności za posiłki i pobyt dzieci w przedszkolu?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Czy rozliczenie z przyjętej odpłatności z księgowością jest terminowe?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
4. Czy gotówka z przyjętej odpłatności jest na bieżąco odprowadzana na rachunek bankowy przedszkola? Czy nie jest przechowywana w przedszkolu dłużej niż przez czas ustalony w przyjętych zasadach obowiązujących w przedszkolu (instrukcji kasowej)?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
5. Czy pracownik przyjmuje zgłoszenia od rodziców dotyczące powiadamiania o nieobecności dzieci w przedszkolu według ustalonych zasad?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
6. Czy prowadzona jest bieżąca analiza wpłat rodziców za przedszkole (żywienie i pobyt) i ustalania ewentualnych zaległości? Czy przestrzegane są procedury windykacji należności od rodziców?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
VI. Przechowywanie dokumentów
1. Czy dokumenty (teczki) są prawidłowo oznaczone?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
2. Czy dokumenty zawierające dane osobowe są prawidłowo zabezpieczone i przechowywane zgodnie z zasadami o ochronie danych osobowych?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
3. Czy dokumenty są przechowywane zgodnie z zasadami o archiwizacji dokumentów przyjętymi w przedszkolu?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
VII. Inne
1. Czy pracownik współpracuje z instytucjami nadzorującymi, kontrolującymi i wspomagającymi przedszkole odnośnie do realizowanych przez niego obowiązków?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
2. Czy pracownik przestrzega przepisów regulaminu pracy, bhp, o ochronie danych osobowych?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Czy są respektowane obowiązujące instrukcje i zasady dotyczące konserwacji urządzeń, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zabezpieczenia przed kradzieżą oraz innych czynności określonych przepisami?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
VIII. Wnioski z przeprowadzonej kontroli
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wypełniony arkusz oceny pracy pracownika jest przechowywany wraz z dokumentacją kontroli wewnętrznej przedszkola (planem kontroli wewnętrznej).
…………………………………………. ……………………………………
(podpis pracownika kontrolowanego) (podpis pracownika kontrolującego)
portalPRZEDSZKOLNY.pl 5