Program auditów wewnętrznych na rok: 2008/2009
Termin auditu	Zakres (proces, obszar/działanie)	Odpowiedzialny		Auditor	Wynik auditu^1	Ocena skuteczności przeprowadzonych działań korygujących^2
listopad 2008	Ocena stopnia wdrożenia i funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z wymaganiami Systemu Zarządzania Jakości HaCon Sp. z o.o	Prezes Zarządu (DN)		T.Fabiański/ W.Fleischer
marzec 2009	(1.) Zarządzanie i doskonalenie (1.1.) Polityka Jakości	Prezes Zarządu (DN)		K.Fabisiak W.Fleischer
		(1.2.) Zarządzanie Systemem Jakości	Pełnomocnik ds. SZJ NP)
		(1.3.) Przegląd zarządzania	Prezes Zarządu (DN)
		(2.) Procesy wspomagające (2.1.) Zarządzanie	Prezes Zarządu (DN)
		personelem (2.2.) Nadzorowanie infrastruktury	Kierownik Wydziału (WO)
	październik 2009	3.) Realizacja wyrobu (3.1.) Obsługa klienta	Biuro Handlu i Rozwoju (NH)				T.Zyr/T.Fabiański/ W.Fleischer
		(3.2.) Planowanie i projektowanie realizacji wyrobu	Biuro Handlu i Rozwoju (NH)
		(3.3.) Zakupy	Kierownik Biura (NZ)
		(3.4.) Realizacja wyrobów	Kierownik Wydziału (WM/WO)
		(4.) Monitorowanie i pomiary (4.1.) Audit wewnętrzny	Pełnomocnik (ds. SZJ NP)
		(4.2.) Monitorowanie, pomiary procesów i wyrobów	Kierownik Wydziału (WM/WO)
^1kopleksowa ocena, wynikająca z raportu przeprowadzonego auditu: pozytywna, z zastrzeżeniami, negatywna; ^2 kompleksowa ocena skuteczności działań, wynikająca z weryfikacji wdrożonych działań korygujących.
Pełnomocnik ds. SZJ: (data i podpis)			Zatwierdzam: (data i podpis)

Aktualne w dniu wydruku: 14 października 2008
HaCon Sp. z o.o.	PROGRAM AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH
		Nr procedury: 4-01.00.00	Numer dokumentu: 4-01.00.01	Wydanie 1.0 15.02.2007	Strona/stron: 1/1	Sporządzono:

---