s4

IV. ZADANIA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA

Faktura VAT zakupu

.=Jj3jxJ

Dokument liczony według cen netto w walucie PLN

FZ (auto)/12

38/12/1X

Wrocław 11-12-201X J Data otrzymania 11-12-201X -3

+ ii

Sprzeda... ▼ Zakłady Produkcyjne "WAX" sp. z o.o.

Kręta 5, 55-300 Wrocław, 525-22-32-244

Specyfikacja towarowa▼ Przelicz rabat    Domyślna cena: Cena kartotekowa towaru

L R Nazwa    Ilość Jm Cena netto Rabat ( VAT (% Wartość net Wartość br

► i ■ wanna z hydro 20,000 szt. 3 000,00    0,00    22    60 000,00    73 200,00

* i

Do zapłaty: 73 200,00 PLN

Wystawił (a): Stefan F ik Odebrał (a): |J

^2 Wartości inne niz wyliczone

ałaorzata Kuś

Przedpłata: Gotówka:

Termii^^    14 dni = 25-12-201X    _

(nieokreślony)

Odroczony 7 dni (7 dni)

0,0 % =

0,0 % =

Karta jest niedostępna

Płatność Zapłacono przelewem iest niedostępna Kredyt kupiecki:    100,0 % =

Magazyn VAT Opis Własne

0droczony 14 dni (14 dni) j sjjjtek magazynowy

4.2. Sporządzenie i wydrukowanie dokumentu magazynowego PZ (82/12) - przyjęcie zewnętrzne do faktury VAT zakupu nr 38/12/10

W celu wystawienia dowodu PZ - przyjęcie zewnętrzne:

•    z listy modułów wybierz Magazyn/Przyjęcia magazynowe, a następnie funkcję Dodaj/Dod: przyjęcie zewnętrzne

•    w oknie dialogowym Przyjęcie zewnętrzne:

-    ręcznie iub wykorzystując kalendarz wpisz datę wystawienia dokumentu

-    wpisz numer wystawianego dowodu PZ (82/12) i faktury VAT zakupu wanien (38/12/10)

OK

•    wybierz kontrahenta (Zakłady Produkcyjnych „WAX”) w opcji Dostawca/Lista kontrahenti i naciśnij klawisz

śtibłekt

Faktury

sprzedaży

Sprzedaż

detaliczna

r Aktualnie pracujesz z magazynem - MAG - Głównym

-V, Strona główna ^: Sprzedaż .4? Zakup Magazyn

Brak blokady

Rozlicz

Faktury zakupu

'

Dokumenty

kasowe

Rozrachunki wg dokumentów

Kontrahenci

sS

T wary i usługi

•    Wydania magazynowe « Wydana odbiorcy

<T - Przyiecia magazynowe"

*    Przyjęcia dostawcy Finanse Rozrachunki

i. Zarządzanie Deklaracje j Kartoteki ^ Naklejki Zestawienia ci Administracja

Dodaj-*-

Popraw

Połaź Drukui

Koryguj

>on R	Numer	Numer orvainału	Kontrahent	Wartość
2-	F2 1/12	38/12/1X	Zakłady Produkcyin	73 200.00

-O T

^ •

Subiekt

Faktury

sprzedaży

Aktualnie pracujesz z magazynem - MAG - Głównym Brał, blokady

~Podai^ ^ Pckaz

Przyjęcia magazyn.

Dokumenty z okresu: bieżący roi - . typu: Ą.yszysd

S Data    R    Nu

Dodaj przyjęcie zewnętrzne r VAT Dodaj przychód wewnętrzny

Sprzedaj

detałezna

Faktury zakupu

Dokumenty

kątowe

Rozrachunki wg dokumentów

Kontrahenci

104 ZESZYT TESTÓW I ĆWICZĘ