Sprawozdanie z wydatków dot. działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „CARITAS” w Pile za 2014r. | |||||||||
Lp. |
Rodzaj zapotrzebowania |
/ Paragrafy § |
PLAN |
WYKONANIE |
Dynamika procentów do ogólnego PLANU | ||||
PFRON 90% |
POWIAT 10% |
RAZEM |
PFRON 90% |
POWIAT 10% |
RAZEM | ||||
Ib. |
Wynagrodzenie pracowników Dodatkowe wyn. roczne „13" Wynagrodzenia bezosobowe |
404 / 4010 /4040 / 4170 |
223.100,00 19.733,39 |
25.000,00 |
248.100,00 19.733,39 |
223.100,00 19.733,39 |
25.000,00 |
248.100,00 19.733,39 |
100 100 |
2. 2a. 2b. |
Narzuty na place Fundusz Pracy Fundusz Emerytur Pomostowych |
405 / 4110 /4120 / 4780 |
45.251,90 5.140,78 |
45.251,90 5.140,78 |
45.251,90 5.140,78 |
45.251,90 5.140,78 |
100 100 | ||
3. |
Materiały biurowe i środki czystości materiały do terapii mater.do prac.gosp.dom. doposażenie zakup paliwa pozostałe |
401 /4210 /4210-01 /4210-02 /4210-03 /4210-04 /4210-05 /4210-06 |
30.845,74 3.361,77 7.983,63 8.441,61 2.126,69 6.432,04 2.500.00 |
30.845,74 3.361,77 7.983,63 2.126,69 6.432,04 2.500,00 |
30.845,74 3.361,77 7.983,63 8.441,61 2.126,69 6.432,04 2.500,00 |
30.845,74 3.361,77 7.983,63 8.441,61 2.126,69 6.432,04 2.500.00 |
100 100 100 100 100 100 100 | ||
4' |
Zakup leków i mater. medycz. |
409 / 4230 |
147,41 |
147,41 |
147,41 |
147,41 |
100 | ||
5. |
Energia elektryczna ogrzewanie/gaz |
401 /4260 / 4260-01 /4260-02 /4260-03 |
14.677,57 4.165,56 1.276,42 9.235,59 |
14.677,57 4.165,56 1.276,42 9235,59 |
14.677,57 4.165,56 1.276,42 9.235,59 |
14.677,57 4.165,56 1.276.42 9.235,59 |
100 100 100 100 | ||
6. |
Drobne remonty i naprawy |
402 /4270 |
4.538,34 |
4.538,34 |
4.538,34 |
4.538,34 |
100 | ||
7. |
Usługi obce |
402 /43 |
8.689.37 |
4.120,00 |
12.809.37 |
8.689,37 |
4.120.00 |
12.809.37 |
100 |