79573318

Planowanie	Audyt	Rekomendacje	Monitoring
Działania audytu	Badanie w jakim	Rekomendacja	Monitoring
zaplanowane tak	stopniu system	eliminacji:	utrzymania:
aby:	zarządzania:	■ niepokrytych ryzyk i	• zaleconych czynności
■ objąć nimi wszystkie	■ zapewnia właściwą	obszarów potencjalnych	kontrolnych w obszarze
istotne obszary	kontrolę ryzyka	błędów	zarządzania ryzykiem
ryzyka oraz takie, gdzie występują restrykcyjne regulacje wewnętrzne lub	■    jest zgodny z wymogami prawa ■    jest zgodny z	■    naruszeń przepisów prawa ■    niezgodności z	• osiągniętej zgodności z regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi
zewnętrzne	wewnętrznymi	wewnętrznymi
• zbadać obszary kluczowe dla osiągnięcia przez	wymaganiami ■ osiąga zakładane cele biznesowe	regulacjami ■ wykrytych nieefektywności w	• zaleconych usprawnień procesowych i optymalnego kształtu procesów prowadzących do
organizację celów biznesowych	■ zapewnia osiągnięcie	procesach
	odpowiedniej jakości	■ czynności	dostarczenia w sposób
• objąć nimi obszary	■ spełnia oczekiwania klientów (umowne)	niepozwalających na	efektywny produktów
kluczowe dla		dostarczenie	odpowiedniej jakości
utrzymania dobrych		odpowiedniej jakości
relacji z klientami		produktów

Informacja zwrotna do planowania