8781985108

fmff BUDOWY 0001/07/2014/BUD. Budowa budynku wielorodzinnego na osiedlu Chrobrego w Warszawie - PROGPOL s.c
Lista BUDÓW Szczegóły Kosztorys Harmonogram Gantt Dokumentacja projektowa Wykonawstwo Materiały Teczka BUDOWY		Sprzedaż i koszty	Preliminarz Uwagi
Koszty zewnętrzne	Koszty wewnętrzne Sprzedaż wewnętrzna Sprzedaż zewnętrzna

Ni dokumentu

Lp

Rodzaj dokumentu

Data

Sprzedawca

Nabywca

Kwota

Kwota netto Kwota VAT Kwota brutto    Pozostało do Załączniki

				wystawienia			zadekretowana 444 283,25 zł	448 632,45 zł	103 185,47 zł	551 817,92 zł	zapłaty razem 461 572,72 zł
r	1	FV 2323TEST	Faktura	2018-02-09	Firma 06	PROGPOL s.c	100,00 zł	100,00 zł	23,00 zł	123,00 zł	123,00 zł
□	2	FV 12/2017	Faktura	2017-03-14	Firma 06	PROGPOL s.c	100,00 zł	100,00 zł	23,00 zł	123,00 zł	123,00 zł
O	3	Fv 101010101	Faktura	2016-08-23	Firma 10	PROGPOL s.c	200,00 zł	200,00 zł	46,00 zł	246,00 zł	246,00 zł
n	4	FV111111	Faktura	2014-10-02	Firma 11	PROGPOL s.c	240,00 zł	240,00 zł	55,20 zł	295,20 zł	o o o

m Dodanie faktury zakupu

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

5    FV ARCH    Faktura

6    FVAAA    Faktura

7    FV    TEST    Faktura

8    FV    121212    Faktura

9    FV    zzzzz    Faktura

10    FV    UBEZP    Faktura

11    FVQQQQQ    Faktura

12    FV    GF    Faktura

13    FV    12/23/2016    Faktura

14    FV    2323    Faktura

15    FVZAM TEL    Faktura

16    FV    1111111111111    Faktura

17    FV    0001/PR OJ    Faktura

18    Fv    22222    Faktura

19    FV    123/2017    Faktura

20    FV    122/2014    Faktura

21    FV    121212    Faktura

22    FV    2323/2014    Faktura

23    FV    0001111    Faktura

24    FV    01111    Faktura

25    FV    DDD    Faktura

26    FV1212    Faktura

27    FV    12345678    Faktura

28    FV    POL    Faktura

29    FV    koszt    Faktura

30    FV>000<    Faktura

31    FV xxxx mat    Faktura

32    FV1450/2014    Faktura

33    FV    234/2014    Faktura

34    FV    ssss    Faktura

r 35 FV MAT 1000000000000 Faktura

36    FV 22222    Faktura

37    P00111    Faktura

38    FV 34443/2014    Faktura

39    FV WORK    Faktura

40    F 019293/2014    Faktura

41    FV 2123123    Faktura

42    FV 555555    Faktura

r

r

r

r

r

r

r

Dane ogólne Pozycje Materiał Zakres zrealizowany Dane dodatkowe 1

Nr faktury:

FV 1212/2018

8

Faktura RR Pro forma

Odwrotne obciążenie

Data wystawienia:

2018-05-29	▼ -1
2018-05-29	▲

Nr księgowy:

Kwota netto:

Kwota VAT:

Kwota brutto:

Nabywca: Sprzedawca:

Przedmiot koszt./sprz.:

Forma płatności:

T ermin zapłaty: 2018-06-23 Wygeneruj dokument KW w rejestrze:

Nr konta bankowego: Wyszczególnienie:

100,00

23,00

123,00

PROGPOL s.c

Firma 11

Przelew

Proces EOD:

2017-05-24

Waluta:

Stawka VAT[%]

Licz od wartości brutto

Zmień

Zmień

Zmień

Data wpływu: 2018-05-29

Eksport: Q 2018-05-29

i w terminie

Zapłacono

30

dni od daty ® wystawienia sprzedaży wpływu

BUDOWA: 0001/07/2014/BUD Budowa but Zmień slorodzinnego na osiedlu Chrobrego w Warszawie

Załączniki

Pieczątka kosztowa

Firma 08

PROGPOL s.c

Końcowa faktura zadania

35 000,00 zł

35 000,00 zł

8 050,00 zł

43 050,00 zł

S Zatwierdź X Anuluj

0,00 zł

LEGENDA: Uregulowane Uregulowane z nadpłatą Nieuregulowane nieprzeterminowane Nieuregulowane termin płatności w ciągu 7 dni Nieuregulowane przeterminowane