3784498096

Wersja: 2009-09-30

Studium Wykonalności: „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach - II etap budowy Campusu Uczelnianego"

ia Kochanowskiego w Kielcach

Spis treści

WYKORZYSTANE MATERIAŁY I DOKUMENTACJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM, DEFINICJE..........5

STRESZCZENIE STUDIUM WYKONALNOŚCI...........................................................................7

1.    WYKONALNOŚĆ TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA...........................................................................44

1.1.    STAN AKTUALNY.............................................................................................................................44

1.1.1.    Opis stanu aktualnego (przed realizacją Projektu)..............................................................44

1.1.2.    Opis potrzeby realizacji Projektu w kontekście wykonalności technicznej..........................62

1.1.3.    Opis celów Projektu.............................................................................................................73

1.2.    MOŻLIWE WARIANTY...................................................................................................................114

1.2.1.    Najważniejsze warianty realizacji Projektu (inne możliwe sposoby osiągnięcia celu

Projektu)..........................................................................................................................................114

122 Analiza wariantów Projektu ...................................... 119

12 3 Optymalny wariant Projektu    123

13    REALIZACJA PROJEKTU    124

1    3 1 Opis lokalizacji / miejsca realizacji Projektu    124

132 Niezbędne rodzaje czynności / materiałów / usług    127

1.3.3.    Planowany harmonogram realizacji Projektu.....................................................................127

1.4.    STAN PO REALIZACJI PROJEKTU...............................................................................................164

1.4.1.    Opis stanu „po realizacji Projektu”.....................................................................................164

1.4.2.    Matryca logiczna Projektu..................................................................................................165

2.    WYKONALNOŚĆ FINANSOWO-EKONOMICZNA.................................................................................169

2.1.    ZAPROPONOWANA METODOLOGIA PRZEPROWADZENIA ANALIZ.......................................169

2.1.1.    Przyjęte założenia przeprowadzanych analiz....................................................................169

2.1.2.    Przyjęte założenia analizy finansowej................................................................................170

2.1.3.    Przyjęte założenia analizy ekonomicznej...........................................................................173

2.2.    NAKŁADY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ PROJEKTU.........................................................177

2.3.    ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU........................................................................................183

2.3.1.    Źródła finansowania. Finansowanie części inwestycji nie pochodzącej ze środków EFRR183

2.3.2.    Kalkulacja luki finansowej. Poziom dofinansowania..........................................................185

23    3 Podstawowe parametry kredytów i pożyczek    190

2 4    PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY - KALKULACJA PRZYCHODÓW    190

2 4 1 Prognozowana liczba użytkowników dla wariantu bazowego    190

24 2 Prognozowana liczba użytkowników po realizacji Projektu    190

24 3 Kalkulacja przychodów dla wahaniu bazowego    190

2.4.4.    Kalkulacja przychodów po realizacji Projektu....................................................................194

2.4.5.    Kalkulacja zmiany przychodów wywołanych realizacją Projektu.......................................197