5973829882

zespołem ds. kontroli zarządczej przyjął sprawozdanie z planu działalności AMG za rok 2013 oraz określił plan działalności AMG na rok 2014 wyznaczając 9 głównych celów do realizacji.

W roku 2013 nie były prowadzone działania w zakresie sprawdzającym funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej przez audytora wewnętrznego.

System kontroli zarządczej monitorowany jest przez kierowników jednostek organizacyjnych i pionów przy współudziale osób przez nich wyznaczonych oraz przez audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością w ramach zaplanowanych audytów wewnętrznych. Zespół ds. kontroli zarządczej na bieżąco nadzoruje prace realizowane w ramach procesu kontroli zarządczej oraz na podstawie zebranych i poddanych analizie informacji proponuje działania doskonalące.

W celu ustalenia poziomu spełniania przez AMG wymagań zawartych w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84) zespół ds. kontroli zarządczej zebrał informacje dotyczące ewaluacji systemu kontroli zarządczej w AMG w latach 2011-2013. W wyniku analizy obserwuje się, że w coraz wyższym stopniu funkcjonuje adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zespół ds. systemu kontroli zarządczej

7