4531591040

III. Dochody budżetu Miasta Olsztyn

1. Struktura dochodów budżetu Miasta Olsztyn w 2010 r.

Dochody budżetu Miasta Olsztyn na dzień 1 stycznia 2010 r. prognozowano w kwocie 719.992.032 zł. Do 31 grudnia 2010 r. plan uległ zmniejszeniu o 41.431.894 zł do kwoty 678.560.138 zł, co było wynikiem zmian zarówno w dochodach własnych budżetu miasta, jak i w dochodach pochodzących ze źródeł zewnętrznych.

Plan dochodów budżetu miasta został wykonany w 2010 r. w 98,9 % na kwotę 670.773.408,76 zł. Taki poziom wykonania planu dochodów kształtują przede wszystkim uzyskane transfery z BP (ok. 98,5 % planu) i dochody własne (ok. 103,1 % planu), a także środki z funduszy celowych (ok. 95,2 % planu) oraz środki pochodzące z innych źródeł zewnętrznych na współfinansowanie zadań gminy i powiatu, głównie inwestycyjnych (ok. 87,0 % planu).

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2010	Zmiany	Plan 31.12.2010	Wykonanie 31.12.2010	Wyk. (%)	Strukt. (%)
	2	3	4	5	6 (5:4)	7(5)
Dochody oqółem	719 992 032	-41 431 894	678 560 138	670 773 420	98,9	100,0
- dochody własne (qmina i powiat)	160 909 509	12 190 566	173 100 075	178 505 371	103,1	26,6
- transfery z BP (qmina i powiat)	433 135 638	16 718 390	449 854 028	443 263 830	98,5	66,1
- środki z funduszy celowych (qmina i powiat)	9 314 637	-1 483 698	7 830 939	7 455 715	95,2	1,1
- środki z innych źródeł	116 632 248	-68 857 152	47 775 096	41 548 504	87,0	6,2

Odnosząc się do podziału ustawowego tj. dochodów bieżących i majątkowych, dochody bieżące na dzień 1 stycznia 2010 r. prognozowano w kwocie 579.884.348 zł. Do 31 grudnia 2010 r. plan uległ zwiększeniu o 25.214.285 zł do kwoty 605.098.633 zł i został wykonany w 99,9 %, tj. w kwocie 605.242.063 zł. Natomiast dochody majątkowe na dzień 1 stycznia 2010 r. prognozowano w kwocie 140.107.684 zł. Do 31 grudnia 2010 r. plan uległ zmniejszeniu o kwotę 66.646.179 zł i został wykonany na kwotę 65.531.357 zł (89,2 % planu).

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2010	Zmiany	Plan 31.12.2010	Wykonanie 31.12.2010	Wyk. <%)	Strukt. (%)
	2	3	4	5	6 (5:4)	7(5)
Dochody oqółem	719 992 032	-41 431 894	678 560 138	670 773 420	98,9	100,0
- dochody bieżące	579 884 348	25 214 285	605 098 633	605 242 063	100,1	90,1
- dochody majątkowe	140 107 684	-66 646 179	73 461 505	65 531 357	89,2	9,9