4531591043

Wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe (§0680,0830) w 2010 r. wykonano w kwocie 10.693.257 zł, tj. w 97,5 %, m. in. w obszarze:

-    oświata i wychowanie - 4.898.177 zł (98,5 % planu - 4.970.435 zł),

-    ochrona zdrowia - 286.858 zł (95,6 % planu - 300.000 zł): odpłatność za pobyt w Izbie Wytrzeźwień-Ambulatorium dla Nietrzeźwych (rozdz. 85158),

-    pomoc i polityka społeczna - 4.384.551 zł (99,3 % planu - 4.420.076 zł), m.in. odpłatność za: pobyt i wyżywienie w ośrodkach wsparcia prowadzonych przez MOPS, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze organizowane przez MOPS, pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach miejskich (rozdz. 85201,85202,85203,85228,85305),

-    gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 869.673 zł (61,3 % planu - 1.418.844 zł): sprzedaż zwierząt, przyjmowanie psów z gmin ościennych, w tym specjalistyczny transport małych zwierząt przez Schronisko dla Zwierząt oraz sprzedaż drewna w wyniku prowadzonej gospodarki leśnej przez Zarząd Zieleni Miejskiej (rozdz. 90004, 90013).

Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480) na dzień 31 grudnia 2010 r. wykonano w kwocie - 3.822.577 zł, tj. w 106,2 %. Wysokie wykonanie planu było wynikiem wyższych opłat wnoszonych przez przedsiębiorców z uwagi na wyższą wartość sprzedanych napojów alkoholowych.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych (§2360) w 2010 r. wykonano w kwocie 3.932.254 zł, tj. w 122,7 % planu. Dotyczą one m.in.: gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, wynajmu lokali mieszkalnych przez Komendę Miejską PSP w Olsztynie oraz usług i świadczeń z zakresu pomocy społecznej.

Pozostałe wpływy na dzień 31 grudnia 2010 r. wykonane zostały w kwocie 16.522.283 zł, tj. w 108,2 % planu i obejmują

1)    grzywny, mandaty i kary pieniężne (§ 0570, 0580) - 418.235 zł (138,3 % planu - 302.500 zł); na wysokość wykonania wpływ wywarła m.in. windykacja wynikająca ze zwiększonej liczby wystawionych tytułów wykonawczych,

2)    wpływy z jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych (§2370, 2380) - 192.064 zł (432,5 % planu - 44.406 zł), w tym m.in.: wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe w kwocie 177.657 zł, oraz 50 % zysku gospodarstwa pomocniczego Centrum Integracji Społecznej w kwocie 14.407 zł,

3)    wpływy z różnych opłat (§0690) - 2.391.380 zł (141,0 % planu - 1.696.067 zł), w tym głównie:

a)    dopłaty rodzin za pobyt osób uprawnionych w domach pomocy społecznej na terenie miasta, pobieranych na podstawie art. 61 ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (rozdz. 85202) - 403.829 zł (194,1 % planu - 208.000 zł),

b)    zwroty kosztów egzekucyjnych powstających w toku postępowań prowadzonych przez Referat Egzekucji Wydziału Finansów UM (rozdz. 75619) - 123.181 zł (110,9 % planu -111.100 zł),

c)    wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019) - 1.769.215 zł (136,1 % planu -1.300.000 zł),

d)    opłaty wnoszone przez osoby niepełnosprawne za karty parkingowe oraz opłaty za egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką pobierane przez Wydział Komunikacji UM - 32.075 zł (58,8 % planu - 30.000 zł),

4)    wpływy z opłaty produktowej (§0400) - 35.343 zł (plan 30.000 zł),

5)    różne dochody (§0970-9) - 13.210.727 zł (104,0 % planu - 12.697.558 zł), w tym m.in.: wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych; opłaty za wykorzystanie słupów oświetleniowych jako nośników reklam i udostępnianie energii elektrycznej do podświetlania reklam; partycypacja przewoźników komunikacji miejskiej w części kosztów sprzątania przystanków; zwroty kosztów egzekucyjnych; rozliczenia z kontrahentami oraz rozliczenia z lat ubiegłych; zwroty niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych; zasądzony na rzecz gminy zwrot poniesionych kosztów sądowych; wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska; wpłaty do budżetu środków z wyodrębnionego rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem 2009.

2.4. Udziały w podatkach budżetu państwa PIT i CIT

Wykonanie -178.295.114 zł (94,3 % planu).

Udziały w podatkach BP

W 2010 r. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły:

-    dla gminy - 130.457.583 zł (97,8 % planu - 133.367.586 zł),

-    dla powiatu - 36.197.879 zł (97,8 % planu - 37.006.436 zł).

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosły:

-    dla gminy - 9.629.963 zł (80,9 % planu - 11.900.000 zł),

-    dla powiatu - 2.009.689 zł (80,4 % planu - 2.500.000 zł).

2.5. Subwencje ogólne z budżetu państwa

Wykonanie -188.117.311 zł (100 % planu).