4531591048

- dotacje na zadania bieżące	84 884 862	4 543 230	89 428 092	89 303 297	99.9	15,4
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 842 286	10 987 437	61 829 723	61 372 500	99,3	10,6
- obsługa długu JST	11 699 914	-1 049 335	10 650 579	7 594 814	71,3	1,3
- pozostałe wydatki bieżące	157 981 367	8 509 962	166 491 329	158 718 349	95,3	27.4

Najniższy procent wykonania planu wydatków bieżących dotyczy obsługi długu JST, głównie z tytułu spłaty odsetek od istniejącego zadłużenia budżetu - 71,3 %. Pozostałe wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje udzielane z budżetu miasta na realizację zadań bieżących oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonane zostały na poziomie od 95,3 do 99,9 % planu.

Największe zmiany planu wydatków bieżących dotyczyły:

-    świadczeń na rzecz osób fizycznych - zmiany w tym zakresie w przeważającej części dotyczyły planów wydatków w działach 852 (pomoc społeczna) oraz 854 (edukacyjna opieka wychowawcza). Świadczenia te były finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa, w dziale 852 - 3.504.938 zł na pomoc państwa w zakresie dożywiania, natomiast w dziale 854 -1.034.312 zł na pomoc materialną dla uczniów; realizował MOPS,

-    pozostałych wydatków bieżących - zmiany w tym zakresie dotyczyły m.in. nakładów na remonty - 1.419.267 zł, w tym dróg gminnych oraz remontów i konserwacji urządzeń komunalnych, zakupu usług pozostałych - 3.912.600 zł,

-    dotacji na zadania bieżące - zmiany w tym zakresie dotyczyły m.in. dotacji przedmiotowej dla ZLiBK - 1.790.000 zł, dotacji celowych na zadania własne miasta zlecone do realizacji podmiotom nienależącym do SFP - 1.473.944 zł.

Wydatki bieżące związane były z wykonywaniem zadań własnych i zleconych gminy oraz powiatu. Źródłami ich finansowania były zarówno środki własne, jak i środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych (dotacje z BP, funduszy celowych i innych źródeł), o których mowa w części III Dochody budżetu Miasta Olsztyn.

Struktura wykonania wydatków bieżących wg źródeł finansowania

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2010	Zmiany	Plan 31.12.2010	Wykonanie 31.12.2010	Wyk. (%)	Strukt. (%)
	2	3	4	5		7(5)
Wydatki bieżące ogółem	574 156 832	22 084 053	596 240 885	579 245 774	97,1	100,0
Zadania własne	522 027 269	17 957148	539 984 417	523100123	96,9	90,3
- zadania własne - środki własne budżetu	508 053 824	6 218 907	514 272 731	498 468 025	96,9	86,1
- zadania własne - inne źródła finansowania	13 973 445	11 738 241	25 711 686	24 632 098	95,8	4,2
Zadania zlecone	52 129 563	4126 905	56 256 468	56 145 651	99,8	9,7
- zadania zlecone - środki własne budżetu	2 561 983	51 950	2 613 933	2 558 931	97,9	0,4
- zadania zlecone - inne źródła finansowania	49 567 580	4 074 955	53 642 535	53 586 720	99,9	9,3

Środki własne budżetu na realizację własnych zadań bieżących w 2010 r. wydatkowane zostały w kwocie 498.468.025 zł (96,9 % planu; „+”6.218.907 zł).

Struktura wykonania zadań własnych finansowanych ze środków własnych

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2010	Zmiany	Plan 31.12.2010	Wykonanie 31.12.2010	Wyk. (%)	Strukt. (%)
1	2	3	4	5	6(5:4)	7(5)
zadania własne - środki własne	508 053 824	6 218 907	514 272 731	498 468 025	96,9	100,0
- dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty	55620 185	769 335	56 389 520	56 350 334	99,9	11,3
- rezerwy celowe i ogólna	2 516 000	-2 476 000	40 000	0	0,0	0,0
- obsługa długu	11 699 914	-1 049 335	10 650 579	7 594 814	71,3	1,5
- pozostałe wydatki	438 217 725	8 974 907	447 192 632	434 522 877	97,2	87,2

Struktura wykonania wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2010	Zmiany	Plan 31.12.2010	Wykonanie 31.12.2010	Wyk. (%)	Strukt. <%)
1	2	3	4	5	6(5:4)	7(5)
Wydatki ogółem	574 1 56 832	22 084 053	596 240 885	579 245 774	97,1	100,0
- przetwórstwo przemysłowe	29 000	0	29 000	0	0,0	0,0
- transport i łączność	29 670 500	630 753	30 301 253	29 981 042	98,9	5,2
- gospodarka mieszkaniowa	2 389 000	2 666 000	5 055 000	4 807 810	95,1	0,8
- działalność usługowa	1 939 990	917 418	2 857 408	2 457 232	86,0	0,4
- administracja publiczna	52 331 782	-40 177	52 291 605	50 550 705	96,7	8,7
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	16170 752	245 724	16 416 476	16 306 372	99,3	2,8
- obsługa długu JST	11 699 914	-1 049 335	10 650 579	7 594 814	71,3	1,3
- różne rozliczenia	11 420 502	-2 468 500	8 952 002	8 911 803	99,6	1.5
-oświata (801,854)	274 860 562	2 296 724	277 157 286	271 182 945	97,8	46,8
- ochrona zdrowia	7 099 211	1 188416	8 287 627	7 982 903	96,3	1 4
- pomoc i polityka społeczna (852, 853)	108 423 253	13 024 496	121 447 749	119 943 740	98,8	20,7
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 819 954	3 400 501	36 220 455	33 457 813	92,4	5,8
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 734 710	357 000	16 091 710	16 007 797	99,5	2,8
- kultura fizyczna i sport	8911 043	110143	9 021 186	8 707 650	96,5	1.5
- pozostałe (010,630,751,756)	656 659	804 890	1 461 549	1 353148	92,6	0,2