5032124747

5032124747



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 45/13 za dnia 28.08.2013 r. b) Metoda mieszana.1

Jest to metoda przeprowadzana wyłącznie przez audytora wewnętrznego, w oparciu o wzory matematyczne z zastosowaniem arkuszy kalkulacyjnych. Metoda ta jest subiektywna w doborze faktów, ustaleniu znaczenia tych faktów, ustaleniu wag czynników ryzyka oraz interpretowaniu wyliczonych ryzyk, audytor dokonuje tzw. profesjonalnego osądu. Metoda ta umożliwia porównanie własnego osądu audytora do uzyskanej podczas przeprowadzenia analizy ryzyka metodą matematyczną opinii od kierownictwa Uczelni, jak również kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni.

Etapy planowania rocznego/strategicznego

Wyodrębnienie obszarów działania Uczelni.

Obszary działania Uczelni wyodrębnione przy tej metodzie są adekwatne do obszarów branych pod uwagą przy metodzie matematycznej. Wyodrębnionych zostało siedem obszarów działania Uczelni:

I. Proces dydaktyczny (zawierający 4 system).

U.    Działalność naukowo-badawcza (zawierający 2 systemy).

III.    Współpraca międzynarodowa (zawierający 3 systemy).

IV.    Majątek Uczelni (zawierający 3 systemy).

V.    Polityka personalna (zawierający 3 systemy).

VI.    Zarządzanie i organizacja (zawierający 3 systemy).

VII.    Finanse Uczelni (zawierający 3 systemy).

VIII.    Zaopatrzenie Uczelni (zawierający 3 systemy).

Wyszczególnienie systemów w poszczególnych obszarach.

Tak jak w przypadku obszarów systemy zostały również wyszczególnione spójnie z systemami z metody matematycznej. Wyszczególnionych zostało 14 następujących systemów:

1.    Kształcenie studentów (określający 6 zadań).

2.    Kształcenie podyplomowe i doktoranckie (określający 4 zadania).

3.    Obsługa procesu dydaktycznego (określający 5 zadań).

4.    Jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane (określający 6 zadań).

5.    Podstawowa działalność naukowo-badawcza (określający 4 zadania).

6.    Komercyjna działalność naukowo-badawcza (określający 2 zadania).

1

Na przykładzie metody opracowanej przez Biuro Audytu Wewnętrznego Ministerstwa Finansów.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora Nr 45/13 z dnia 28.08.2013 r. Załącznik nr 1 do Księgi Procedu
Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 68/2013 r. z dnia 13 grudnia 2013r.Instrukcja gospodarowania
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora z dnia 13.07.201 lr. REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZ
Załącznik do Zarządzenia Rektora SWPS nr 7/2014 z dnia 11 marca 2014 r. REGULAMIN DZIAŁANIA UCZELNIA
423720150673345876070i2396069704444!44594274 n załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 78/R/l I zał
załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 72/R/14 OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE
załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 72/R/14 Opłaty dodatkowe Opłata Powtarzanie seminarium w
załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 72/R/14 Międzynarodowe stosunki gospodarcze (I stopień)
załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 72/R/14 Filologia germańska (II stopień) 550,00 zł 2 100,00
załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 72/R/14 Powtarzanie seminarium w semestrze 750,00
załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 72/R/14 Politologia (I stopień) 470,00 zł 1 800,00 zł 3
załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 72/R/14 Opłaty za studia niestacjonarne oraz studia stacjon
załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 72/R/14 Powtarzanie przedmiotu w semestrze 600,00
załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 72/R/14 OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE
załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 72/R/14 Opłaty dodatkowe Opłata Powtarzanie seminarium w
załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 72/R/14 Międzynarodowe stosunki gospodarcze (I stopień)
załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 72/R/14 Filologia germańska (II stopień) 550,00 zł 2 100,00

więcej podobnych podstron