5032124738

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora Nr 45/13 z dnia 28.08.2013 r.

Załącznik nr 1 do Księgi Procedur i Zasad Audytu Wewnętrznego Poznali dnia...............

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU UL. FREDRY 61-701 POZNAŃ

ROCZNY PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK ............

1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem.

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

2. Wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka.

Wyniki analizy ryzyka przy użyciu metody matematycznej przedstawia poniższa tabela:

Obszary Audytu		Priorytet ryzyka wysoki-3 średni-2 niski-1
Lp.	Zadania audytowe w ramach wyodrębnionych obszarów ryzyka (systemów)
1 Proces dydaktyczny
System 1: Kształcenie Studentów
A	Prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów
B	Rekrutacja
C	Pomoc materialna i stypendia
D	Uregulowania wewnętrzne dotyczące studentów i ich zgodność z przepisami prawa
E	Praktyki studenckie
F	Odpłatności za studia
System 2: Kształcenie podyplomowe i doktoranckie
G	Rekrutacja (podyplomowe i doktoranci)
H	Odpłatności za studia (podyplomowe i doktoranci)
I	Pomoc materialna i stypendia (podyplomowe i doktoranci)
J	Uregulowania wewnętrzne dotyczące studentów i ich zgodność z przepisami prawa (podyplomowe i doktoranci)
System 3: Obsługa procesu dydaktycznego