Lp. |
Wyszczególnienie |
Centrum Zaawansow. Technologii Bezpieczeństwa i Obronności |
RAZEM |
Centrum Biotechnologii |
Centrum Inżynierii Biomedycznej | ||||
Plan 2013 po korekcie |
Wyk. 2013 |
Plan 2013 po korekcie |
Wyk. 2013 |
Plan 2013 po korekcie |
Wyk. 2013 |
Plan 2013 po korekcie |
Wyk. 2013 | ||
1. |
Dodatkowe wynagr. roczne |
0 |
0 |
1 345 379 |
1 324 063 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Wynagr. osob. |
9 600 |
9 600 |
16 340 895 |
16 323 628 |
0 |
0 |
33 000 |
32 831 |
3. |
Wynagr. bezos. |
0 |
O |
2 154 516 |
2 178 327 |
0 |
0 |
5 220 |
5 220 |
4. |
Skł. ZUS i FP |
666 |
666 |
3 451 432 |
3 337 353 |
0 |
0 |
2 425 |
2 419 |
5. |
Odpisy ZFŚS |
539 |
539 |
1 176 902 |
1 173 165 |
0 |
0 |
1 910 |
1 906 |
6. |
Mat. i nisk. maj. tr. |
150 |
O |
1 026 683 |
1 263 490 |
0 |
0 |
8 950 |
8 925 |
7. |
Ener. i usł. komun. |
0 |
0 |
2 290 550 |
2 143 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Amortyzacja śr. trw. |
0 |
O |
1 733 011 |
1 724 223 |
0 |
0 |
84 576 |
84 575 |
9. |
Usł. remon. bud. |
0 |
0 |
5 000 |
O |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Pozostałe usługi |
10 567 |
10 538 |
2 649 579 |
2 675 640 |
0 |
0 |
118 164 |
44 616 |
11. |
Razem koszty |
21 522 |
21 343 |
32 173 947 |
32 143 372 |
0 |
0 |
254 245 |
180 492 |
12. |
Koszty pośrednie jednostki |
11 356 |
11 353 |
464 839 |
449 736 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Koszty pośrednie ogólnouczelniane |
2 579 |
2 561 |
3 859 944 |
3 834 337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
KOSZT WŁASNY |
35 457 |
35 257 |
36 498 730 |
36 427 445 |
0 |
0 |
254 245 |
180 492 |
15. |
% ud/tdł kosztu wł. wyk/k. pł wyk. 12 C2. planu 100,00 |
99,44 |
0 |
99,80 |
70,99 | ||||
16. |
PRZYCHODY OGÓŁEM |
24 069 |
24 069 |
35 112 650 |
32 442 539 |
0 |
0 |
80 042 |
O |
w tym: - dotacje |
24 069 |
24 069 |
32 053 272 |
32 053 272 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
- pozostałe przychody |
0 |
O |
3 059 378 |
389 267 |
0 |
0 |
80 042 |
0 | |
17. |
WYNIK "+ ", "- " |
-11 388 |
-11 188 |
-1 386 080 |
-3 984 906 |
0 |
0 |
-174 203 |
-180 492 |
18. |
* przychody wewnętrzne |
2 811 |
2 781 |
195 546 |
195 273 |
174 203 |
174 203 | ||
19. |
WYNIK ", "- " w. (17+18) |
-8 577 |
-8 407 |
-1 190 534 |
-3 789 633 |
0 |
0 |
0 |
-6 289 |
20. |
Wynik z działalności kursów |
0 |
O |
43 992 |
41 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
RAZEM WYNIK W DZIAŁALN. DYDAKT. w.(19+20) |
-8 577 |
-8 407 |
-1 146 542 |
-3 747 809 |
0 |
0 |
0 |
-6 289 |
22. |
Odsetki z dz. bad./nalczności nieściągalne/róznice kursowe/kary |
0 |
0 |
-991 | |||||
23. |
Wynik z działalności badawczej |
8 577 |
9 218 |
115 577 |
125 538 |
8 182 | |||
24. |
Wynik z działalności operacyjne) |
0 |
1 239 788 |
0 |
4 184 851 |
118 417 | |||
25. |
Wynik z dział, kosztów przychodów własnych |
0 |
1 090 668 |
1 260 141 |
0 |
-4 184 896 |
-38 376 | ||
26. |
Wynik z dział, projekt, dydaktycznej |
-59 703 |
-61 961 | ||||||
27. |
Wynik z dział, pozost. projekt. |
0 |
-254 644 | ||||||
28. |
Skrypty przyjęte na stan magazynu |
0 |
1 420 480 | ||||||
29. |
WYNIK M+ ", " |
0 |
811 |
0 |
-18 467 |
0 |
-45 |
0 |
80 943 |
koszty poza limitem sfinansowane z Rezerwy Rektora
usługi bankowe
39
20
641 1