Centrum |
Biblioteka |
Wydawnictwo |
Plon Prorektora | ||||||
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kształ. Inżynier. |
Główna |
Politechniki Śl. |
d/s Studenckich 1 Kształcenia | ||||
Plan 2013 po korekcie |
Wyk. 2013 |
Plan 2013 po korekcie |
Wyk. 2013 |
Plan 2013 po korekcie |
Wyk. 2013 |
Plan 2013 po |
Wyk. 2013 | ||
1. |
Dodatkowe wynagr. roczne |
201 162 |
190 301 |
254 000 |
253 361 |
43 110 |
40 143 |
41 542 |
41 542 |
2. |
Wynagr. osob. |
2 340 094 |
2 333 897 |
2 866 000 |
2 865 550 |
538 000 |
537 112 |
588 051 |
588 051 |
3. |
Wynagr. bezos. |
44 000 |
43 793 |
15 000 |
14 280 |
1 198 365 |
1 198 365 |
64 664 |
64 664 |
4. |
Skł. ZUS i FP |
476 500 |
458 375 |
576 000 |
575 531 |
135 330 |
123 014 |
109 422 |
109 422 |
5. |
Odpisy ZFŚS |
177 786 |
177 365 |
227 000 |
226 686 |
38 000 |
37 710 |
39 014 |
39 014 |
6. |
Mat. i nisk. maj. tr. |
72 000 |
70 466 |
682 500 |
682 493 |
8 000 |
5 131 |
38 658 |
38 658 |
7. |
Ener. i usł. komun. |
340 000 |
331 078 |
358 000 |
353 880 |
62 000 |
60 894 |
1 265 |
1 265 |
8. |
Amortyzacja śr. trw. |
75 790 |
75 599 |
1 500 000 |
1 498 470 |
10 493 |
5 287 |
20 413 |
20 413 |
9. |
Usł. remon. bud. |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Pozostałe usługi |
180 000 |
178 413 |
278 500 |
275 790 |
273 596 |
150 406 |
244 263 |
194 263 |
11. |
Razem koszty |
3 907 332 |
3 859 287 |
6 757 000 |
6 746 041 |
2 311 894 |
2 158 062 |
1 147 292 |
1 097 292 |
12. |
Koszty pośrednie jednostki |
O |
0 |
O |
0 |
0 |
0 |
0 | |
13. |
Koszty pośrednie ogólnouczelniane |
468 880 |
463 114 |
810 000 |
809 525 |
277 427 |
258 967 |
137 675 |
131 675 |
14. |
KOSZT WŁASNY |
4 376 212 |
4 322 401 |
7 567 000 |
7 555 566 |
2 589 321 |
2 417 029 |
1 284 967 |
1 228 967 |
15. |
% udział kosztu wł. wykyk. pl wyk. 12 cz. planu 100,00 |
98,77 |
99,85 |
93,35 |
95,64 | ||||
16. |
PRZYCHODY OGÓŁEM |
4 286 625 |
4 275 871 |
7 567 000 |
6 521 570 |
2 149 321 |
1 082 429 |
1 206 827 |
1 206 827 |
w tym: - dotacje |
4 063 625 |
4 063 625 |
6 521 570 |
6 521 570 |
1 082 429 |
1 082 429 |
1 206 827 |
1 206 827 | |
- pozostałe przychody |
223 000 |
212 246 |
1 045 430 |
O |
1 066 892 |
0 |
0 | ||
17. |
WYNIK "+ ", " |
-89 587 |
-46 530 |
0 |
-1 033 996 |
-440 000 |
-1 334 600 |
-78 140 |
-22 140 |
18. |
* przychody wewnętrzne |
0 |
O |
0 |
O |
0 |
0 |
0 |
O |
19. |
WYNIK "+ ", "- " w. (17+18) |
-89 587 |
-46 530 |
0 |
-1 033 996 |
-440 000 |
-1 334 600 |
-78 140 |
-22 140 |
20. |
Wynik z działalności kursów |
0 |
O |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
RAZEM WYNIK W DZIAŁALN. DYDAKT. w.(19+20) |
-89 587 |
-46 530 |
0 |
-1 033 996 |
-440 000 |
-1 334 600 |
-78 140 |
-22 140 |
22. |
Odsetki z dz. bad./naleznośo nieśoągalne/różnice kursowe/kary | ||||||||
23. |
Wynik z działalności badawczej | ||||||||
24. |
Wynik z działalności operacyjne) |
1 150 450 |
-23 063 |
7 918 | |||||
25. |
Wynik z dział, kosztów przychodów własnych |
89 587 |
73 822 |
1 516 |
440 000 |
445 666 |
78 140 |
151 820 | |
26. |
Wynik z dział, projekt, dydaktycznej | ||||||||
27. |
Wynik z dział, pozost. projekt. |
0 |
-254 644 | ||||||
28. |
Skrypty przyjęte na stan magazynu |
1 420 480 | |||||||
29. |
WYNIK "+ ", " |
0 |
27 292 |
0 |
-136 674 |
0 |
508 483 |
0 |
137 598 |
koszty poza limitem sfinansowane z Rezerwy Rektora
usługi bankowe [ \ 2 663 \ [ 4 726 \ \ 1 637 \ | ~898