5670103189

	-—-—--------^-— 1 - zapoznanie się z warsztatem średniowiecznego skryby •    poznanie pisma gotyckiego na podstawie rękopisu Krwi ki czeskiej Kosmasa z XII wieku •    naukę kaligrafii i iluminacji •    naukę pisania gęsim pórem Warsztaty poprowadziły Mana Szacttniewicz i Materna Karp
GRUDZiEN 10 12 2017 r.	Familijne Poranki w Muzeum. Warsztaty etncgraficzno-plastyczne Magia bożonarodzeniowej choinki wykonywania tradycyjnych ozdób choinkowych dla dzteo wraz z opiekunami realizowane w ramach cyklu Familijne Poranki w Muzeum
16 12 2017 r	Stanisław Sacha Stawiarski. Rysunek* - wernisaż wystawy Prowadzenie: Lucyna świst - kurator wystawy. Wernisaż z udziałem artysty usw etnil koncert akordeonowy Tomasza Brusińskiego. absolwenta w pracowni akordeonu mgr Liliany Stopki (PSM Kłodzko. 2013), studenta V roku Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie akordeonu dra Zbigniewa Luca.

II. SPRAWOZDANIE MERTRORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI KŁODZKIEGO CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI 11.1. Podstawowe uwarunkowania działalności w 2017 r.

Rok 2017 był drugim pełnym rokiem funkcjonowania placówki po połączeniu z instytucją .Kłodzko 2016 które nastąpiło z dniem 110.2015.

W dniu 14.09.2016 r. KCKSiR przedłożyło projekt planu finansowego na 2017 r z wnioskami o datację podmiotową w wysokości 4,5 min zł oraz dotację celową w wysokość 700 tys zł obejmującymi całość koszt: w zadań bieżących i działalność na racjonalnym poziomie Gmina uchwaliła dotację podmiotową w wysokości 3 min zł W dniu 9.12 2016 przedłożono plan finansowy z dostosowaniem do dotacji z zaznaczeniem, że dc pełnego zbilansowania planu potrzebne są środki wyższe o ok 500.000 zi w ramach dotacji. Przyjęcie zaniżonego planu wydatków postawiło KCKSiR w bardzo skomplikowanej sytuacji organizacyjnej i finansowej 2e względu na brak możliwości sfinansowania podstawowych kosztów działalności i spłaty zadłużenia W trakcie roku zwracano się do organizatora o zwiększenie dotacji i podejmowano liczne działania w celu zwiększenia przycnodów własnych Ostatecznie dotacja uległa zwiększeniL o 390.000 zl co pozwoliło na utrzymanie płynności finansowej.

W związku z ograniczeniem dotacji organizatora instytucja miała problemy z zapewnieniem pełnej obsługi działalności wynikające z przepisów prawnych.

Czynniki i działania pozytywne dla zbilansowania budżetu w stosunku do la: ubieołych

•    skutecznie kontynuowano działania zwiększające wpływy własne.

•    kontynuowano zdecydowane ograniczenie kosztów, w tym glówn e wynagrodzeń i pochodnych oraz kosztów energii i mediów.

O ile osiągnięcie oszczędności w niektórych dziedzinach okazało s:ę reame do przeprowadzenia to w innych pozycjach wiązałoby się z całkowitą likwidacją pewnych rodzajów działań bieżących, a nawet meutrzymywamem obiektów i mereaiizowaniem zadań statutowych

Czynniki utrudmaiace zbilansowanie budżetu przy ograniczeniu dotacn w stosunku do lat ubiegłych. konieczność całkowitej spłaty kredytu - 300 000 zł wzrost obciążeń z tytułu podatków i opłat,

•    wypłata oopraw i odszkodowań - ponad 40 000 zł.

•    brak możliwości znaczącego ograniczenia wydatków na materiały i wyposażenie, w tym w szczególności likwidację awarii i obsługę basenu,

- potrzeba kontynuacji i realizacji istotnych działań merytorycznych, w tym kontynuacja zadań teatralnych po zlikwidowanej instytucji kłodzko 2016.

•    konieczność wykonania niezbędnych zadań remontowych, zaleceń organów kontrolnych, brak możliwości istotnego ograniczenia -wydatków na fundusz urlopowy i bhp.

•    konieczność poniesienia znaczących nakładów i wykonania licznych prac związanych z dostosowaniem stadionu do potrzeb IV ligi piłkarskiej Najważniejsze zrealizowane działania:

1    zachowano główne kierunki działań merytorycznych kilka tysięcy godzin zajęć artystycznych dla dzieci, młodzieży I dorosłych oraz ponad 100 działań kulturalnych, w których wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy osób. w tym bez dodatkowych środków realizowano liczne działania które wcześniej prowadziła z osobnym budżetem instytucja .Kłodzko 2016

2    kontynuowano skuteczny plan oszczędnościowy obniżono koszty działalności bieżącej, w tym ograniczono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi o ok 140 000 zł oraz koszty energii i mediów o ponao 20.000 zł.

3    zwiększono dochody własne KCKSiR o ok 200.000 zł, co umożliwiło realizację istotnych imprez i pozwoliło na spłatę zadłużenia w wysokości 300 000 zł. Pozyskano także wielu partnerów i prowadzono skuteczne negocjacje cenowe dzięki czemu znacznie obniżono koszty licznych wydarzeń i działań

4    utrzymano wysokie wpływy do budżetu gminy z tytułu operatora Podziemnej Trasy Turystycznej prowadzono punkt IT

5    zrealizowano na wysokim poziomie organizacyjnym i merytorycznym duże zadania kulturalne mające stotny wpływ na budowanie pozytywnego wizerunku miasta co znalazło odzwierciedlenie w doniesieniach medialnych i opiniach zewnętrznych Koncert Noworoczny. Dzień Akordeonu. Gitariada, Kłodzka Majówka z festiwalem .Pochód Poezji' Dni Kłodzka (imprezy własne i koordynacja na szczeblu miejskim), Noc Świętojańska, imprezy w ramach Dni Twierdzy (w tym m.m Festiwal Folkloru) Letnie Zderzenie Teatrów - Przestrzeń i Forma spektakle w ramach projektu Teatr Polska Festiwal Zderzenie Teatrów oraz liczne koncerty, wystawy, projekcje kinowe, spotkania, imprezy okolicznościowe i środowiskowe, a także prezentacje własne.

6    utrzymano i rozwijano działania sportowe i rekreacyjne liczne turnieje i zawody, mimo trudności technicznych i organizacyjnych w okresie zimowym funkcjonowało lodowisko, a latem basen odkryty, wykonano liczne prace związane z dostosowaniem stadionu do potrzeb IV ligi piłkarskiej własnymi siłami oraz przeprowadzono remonty na które wydatkowano ponad 100 000 zł netto

7    mimo złego stanu technicznego i licznych awarii utrzymano funkcjonowanie wszystkich obiektów w tym sali widowiskowej, stadionu i bazy noclegowej.

8    skutecznie pozyskano i zaangażowano w liczne prace obsługowe pracowników w ramach robót publicznych, prac społecznie użytecznych i skazanych wykonujących prace na cele społeczne

10