w lys. zł.
2014 |
2015 | |||||
Wyszczególnienie |
plan po zmianach |
planowane wykonanie |
Projekt PLANU |
%4:3 | ||
_□_m |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
Przychody ogółem (od 1 do V) |
65 371.6 |
63 145.1 |
62 544.3 |
99.0 | ||
1. Działalność dydaktyczna |
49 811,8 |
50 331,4 |
48 503,3 |
96,4 | ||
1. |
Dotacja podmiotowa MNiSW |
31 601,8 |
31 601,8 |
31 601,8 |
100.0 | |
- podstawowa (stacjonarna) |
30 947.0 |
30 947.0 |
30 947.0 |
100.0 | ||
- na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia*) |
304.8 |
304.8 |
304.8 |
100.0 | ||
-na dofinansowanie zadań projakościowych |
350.0 |
350.0 |
350.0 | |||
3. |
3rzychody za świadczone usługi edukacyjne |
14 300,0 |
14 189,6 |
14 200,0 |
100,1 | |
3.1. Z opłat za studia niestacjonarne |
10 300.0 |
10 005.7 |
10 100.0 |
100.9 | ||
3.2. Z opłat za studia podyplomowe |
3 500.0 |
3 500.0 |
3 500.0 |
100.0 | ||
3.3.0platy za powtarzanie. ECTS, kolejny kierunek.... (art. 99 ust.l pkt.la; lb.;2;-4) |
500.0 |
683.9 |
600.0 |
87.7 | ||
4. |
Pozostałe przychody |
3 910,0 |
4 540,0 |
2 701,5 |
59,5 | |
z tego: | ||||||
- współfinansowane ze środków Erasmus+ |
2 500,0 |
2 733,2 |
591.5 |
21,6 | ||
-KPC WSPS GIFT -program holend. |
10.0 |
26.0 |
15.0 | |||
-pozostałe |
1 400.0 |
1 780.8 |
2 095.0 |
117.6 | ||
II. |
Działalność badawcza |
2 669.8 |
953.7 |
1 617.4 |
169.6 | |
-na utrzymanie potencjału badawczego |
459.4 |
416.8 |
564.5 |
135.4 | ||
- na działania polegające na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozw ojowych służących rozwojow i młodych naukowców |
206.9 |
131.8 |
121.2 |
92.0 | ||
-środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranica |
181.5 |
20,9 |
28.2 |
134.9 | ||
-środki na realizację projektów finansowanych z. NCBiR oraz NCN |
1783.7 |
342.6 |
866.3 |
252.9 | ||
- prace zamawiane przez Ministra (dr Izabela Lcbuda) |
37,2 | |||||
-pozostałe |
38.3 |
41.6 |
0,0 |
0.0 | ||
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby |
130,0 |
130,0 |
100,0 |
76,9 | ||
IV. |
Przychody finansowe i operacyjne, w tym: |
1 060,0 |
960,0 |
1 134,0 |
118,1 | |
-APS |
1 000,0 |
900,0 |
1 030,0 |
114.4 | ||
- Osiedle Akademickie "Przyjaźń" |
60,0 |
60,0 |
104,0 |
173.3 | ||
V. |
Przychody z działalności gospodarczo wyodrębnionej -Osiedle Akademickie "Przyjaźń" |
11 700,0 |
10 770,0 |
11 189,6 |
103,9 | |
Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów |
7 945,9 |
7 945,9 |
7 945,9 |
100.0 | ||
-dotacja MNiSW |
7 915.9 |
7 915.9 |
7 915.9 |
100.0 | ||
-inne przychody |
30.0 |
30,0 |
30,0 |
, Aoo.o |