Etap procesu	Zagrożenie	Źródło zagrożenia	Środki kontrolne	Nr dokumentu związanego	Drzewko decyzyjne P1 P1a P2 P3 P4						Nr CCP
1. Przyjmowanie surowca	1. Obecność substancji hamujących oraz antybiotyków 2. Obecność drobnoustrojów 3. Pozostałość środków dezynfekcyjnych 4. Obecność ciał obcych	Nieprzestrzeganie okresu karencji Niehigieniczne pobieranie próbek w gospodarstwie, zły stan zdrowotny stada Niedostateczna higiena instalacji do odbioru mleka z cysterny Nie odpowiednio wypłukana cysterna, zbyt wysokie stężenie środka deynfekcyjnego Nieostrożne pobieranie próbek	Współpraca z gospodarstwem Sprawdzanie dokumentacji dostawców Szybkie testy Badanie próbek mleka w gospodarstwie Odpowiednie zaprojektowanie punktu skupu Dokładne płukanie cysterny, sprawdzenie atestu środka, ogólna kontrola procesu mycia, szkolenie personelu Stosowanie filtrów
2.Magazynowanie	1. Obecność drobnoustrojów 2. Rozwój pleśni	Niehigieniczne przechowywanie mleka Niedosuszenie tanku Brak higieny personelu	Przestrzeganie czystości urządzeń, odpowiednia dezynfekcja, Przestrzeganie maksymalnego czasu przechowywania Kontrola procesu mycia Szkolenia dla pracowników
3. Wirowanie	1.Zbyt duża liczba drobnoustrojów	Niesprawna wirówka	Kontrola konserwacji maszyn i przeglądów technicznych
4. Pasteryzacja	1. Zbyt duża liczba drobnoustrojów 2. Obecność środków do dezynfekcji	Zbyt krótki czas oraz zbyt niska temperatura Niesprawne urządzenia do pasteryzacji Niesprawne urządzenia płuczące	Kontrola procesu pasteryzacji, szkolenia pracowników, konserwacja maszyn i kontrola przeglądów technicznych Kontrola procesu płukania
5. Chłodzenie	1. Obecność drobnoustrojów	Niesprawne urządzenia chłodzące	Kontrola procesu chłodzenia, konserwacja urządzeń chłodniczych, kontrola przeglądów technicznych
6. Obróbka kulturami starterowymi	1. Obecność innych bakterii	Kultury starterowe zanieczyszczone innymi bakteriami	Kontrola dokumentacji (atesty)
7. Krojenie	1.Nieprawidłowe oddzielenie serwatki od skrzepu	Niesprawne krajalnice	Kontrola konserwacji i przeglądów technicznych
8. Ogrzewanie	1.Nieprawidłowe oddzielenie serwatki od skrzepu	Niesprawne urządzenia ogrzewające	Kontrola procesu ogrzewania, przeglądów technicznych oraz odpowiednia konserwacja urządzeń
9. Ociekanie	1.Nieprawidłowe oddzielenie serwatki od skrzepu	Zbyt krótki czas ociekania	Kontrola procesu ociekania, szkolenie pracowników
10. Napełnianie	1. Obecność pozostałości środków myjących i dezynfekcyjnych 2. Obecność ciał obcych 3. Obecność drobnoustrojów	Nieprawidłowo przeprowadzony proces mycia i płukania urządzeń Nieszczelność urządzeń napełniających, Ciała obce w opakowaniach Zanieczyszczenia opakowań drobnoustrojami, brak higieny podczas procesu	Sprawdzenie wydajności mycia oraz płukania urządzeń Kontrola dokumentacji procesów dezynfekcji urządzeń Kontrola procesu, dokumentacji oraz opakowań Kontrola procesu, dokumentacji oraz opakowań, kontrola procesu mycia i dezynfekcji urządzeń
11. Chłodzenie	1.Nieprawidłowa temperatura produktu	Niesprawne urządzenia chłodzące	Kontrola procesu chłodzenia, konserwacja urządzeń chłodniczych, kontrola przeglądów technicznych
12. Opakowywanie	1.Nieszczelne opakowania	Niesprawne urządzenia pakujące, Wadliwe opakowania	Kontrola procesu, dokumentacji opakowań (atesty), konserwacja i kontrola przeglądów technicznych urządzeń pakujących
13. Magazynowanie	1. Rozwój drobnoustrojów gnilnych	Zbyt niska temperatura podczas przechowywania, zbyt krótki czas przechowywania	Kontrola procesu magazynowania, jego czasu i temperatury

---