Biznes plan

1. CHARAKTERYSTYKA FIRMY

Ośrodek Rekreacyjno-Rehabilitacyjny „Domowy”

Lokalizacja: Tychy ul. Jana Pawła 2

Profil działalności: usługi

Branża: gimnastyka i kulturystyka, kosmetyka

Zakres działalności: firma ma prowadzić przede wszystkim działalność lokalną i poza lokalną na terenie miasta liczącego około 130000 mieszkańców. W przyszłości obejmie swym zasięgiem sąsiednie gminy i miasta.

Data założenia: 1 styczeń 2000 rok.

Misja: firma będzie dążyć - oferując wysoką jakość za przystępną ceną - do uzyskania wiodącej pozycji na lokalnym rynku odnowy biologicznej.

Dane zawarte w biznes planie są poufne i zastrzegamy nie wykorzystywać zawartych w nich informacji bez naszej zgody.

2. CHARAKTERYSTYKA OFEROWANYCH USŁUG

Naszym celem jest stworzenie kompleksowego centrum odnowy biologicznej. Oferować ono będzie usługi w zakresie aerobiku, siłowni, solarium, oraz sauny. Dysponując najnowszym sprzętem, spełniającym wymogi zdrowotne i bezpieczeństwa oraz korzystając z pracy wykwalifikowanego personelu pragniemy zaspokoić potrzeby współczesnych, wymagających klientów w zakresie zdrowia i rekreacji. Swoje usługi kierujemy do osób, które chcą być uśmiechnięte, pełne energii i zadowolone z życia. Pań i Panów, którzy zdają sobie sprawę z tego, że dobra forma to dziś często paszport do kariery, a regularne ćwiczenia to doskonała inwestycja na przyszłość.

Wybrane przez nas formy zajęć uzupełniają się nawzajem i tworzą całość. Dzięki temu nasi klienci będą mogli w jednym miesiącu, w krótkim okresie czasu skorzystać z wszystkich niezbędnych usług.

Każda z oferowanych usług:

1. Aerobik

2. Siłownia

3. Sauna

4. Solarium

Ma określone standardy jakości i jest zgodna z wymogami sanitarnymi.

Ad. 1. AEROBIK

Klientkom oferujemy zajęcia 4 razy w tygodniu: we wtorki, środy, czwartki oraz soboty. Ćwiczenia odbywają się w grupach 10 osobowych w przestronnej, wysokiej i sterylnie czystej sali.

Proponujemy 3 formy zajęć:

• trening intensywny dla osób do 30 roku życia

• aerobik oraz streatching dla pań po 30 roku życia

• gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży

Ćwiczenia odbywają się pod okiem fachowców z dyplomami Akademii Wychowania Fizycznego. Nasza trenerka na pierwszym spotkaniu dowiaduje się o wiek klientki, czy kiedykolwiek i co ćwiczyła czy ma kłopoty ze zdrowiem, które mogą być przeciwwskazaniem do pewnych ćwiczeń. Dzięki temu może przygotować program zajęć najbardziej adekwatny do potrzeb naszych klientek.

Nasi instruktorzy czuwają nad wykonywaniem ćwiczeń, pomagają i uczą. Potrafią wciągnąć klientkę w rytm zajęć, zaskakiwać nowymi, atrakcyjnymi ćwiczeniami.

Dla osób początkujących, mających problemy z kondycją proponujemy podstawową, najprostszą i najwolniejszą wersję aerobiku tzw. ABS.

Kolejna forma: low-impact jest szybsza i bardziej dynamiczna. Obejmuje 40 minut intensywnej gimnastyki, zakończone starannym stretchingiem.

Najcięższą wersję aerobiku: low-impact proponujemy osobom o dużej sprawności fizycznej. Klientki nasze informujemy, która z wymienionych form jest dla nich najlepsza.

Aerobik zwłaszcza w szybszej i bardziej dynamicznej wersji mogą ćwiczyć tylko nastolatki. Osoby po 30 roku życia powinny już oszczędzać organizm, który podczas ćwiczeń przy muzyce może być nadmiernie obciążony.

Zachęcamy nasze klientki i uczymy je wykonywać ćwiczenia z ciężarkami. Co zwiększa efektywność ich pracy.

Każde zajęcia kończy staranne rozciąganie mięśni. Pozwala im to rozluźnić się i wrócić do normalnej pozycji.

Dzięki naszym atrakcjom nasi klienci poczują się weselsi i odczują radość i chęć do życia. Systematyczna gimnastyka przy muzyce zapobiega osteoporozie, poprawia sprawność układu krążenia i zwiększa odporność organizmu.

Naszą ofertę kierujemy do tych, którzy są spragnieni dobrej zabawy, poczucia czegoś nowego, szalonego.

Nasz klub oferuje gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu: w sobotę i trwać będą 45 minut. Poprzez zabawę i ćwiczenia instruktorzy leczą wady postawy oraz skrzywienia kręgosłupa.

Ad. 2. SIŁOWNIA

- jest treningiem, który oferujemy indywidualistkom, osobom, które nie lubią ćwiczyć w grupie. Wbrew panującym opiniom nie jest to miejsce tylkop dla kandydatek na kulturystykę lecz dla wszystkich, chorych i zdrowych, szczupłych i grubych.

Nasza siłownia wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt: stepper, atlas, rower treningowy, bieżnię oraz hantle, czynna jest od wtorku do niedzieli w godzinach od 14⁰⁰ - 21⁰⁰.

Przed przystąpieniem do ćwiczeń, klientki będą musiały wypełnić ankietę dotyczącą zdrowia. Trener - absolwent AWF, który ma ustalić indywidualny program ćwiczeń, musi wiedzieć o swojej podopiecznej prawie wszystko. Problemy z dawnymi złamaniami, wady postawy nie dyskwalifikują kandydatki lecz wymagają zaświadczenia od lekarza. W ankiecie pytania dotyczą także układu krążenia, ponieważ jest to punkt wyjścia do ćwiczeń aerobowych. Panie mające kłopoty z nadciśnieniem, proszone będą o przedstawienie listy lekarstw jakie zażywają i jak często. Środki te mają na celu troskę o dobro i zdrowie naszych klientek i są zgodne z wymogami Ministerstwa Zdrowia.

Pamiętając, iż na siłowni obowiązuje zasada: nie ma ćwiczeń uniwersalnych, każde jest starannie dobrane tylko dla danej klientki, tak aby mogła osiągnąć cel jaki sobie zamierzyła. Po zapoznaniu się ze stanem zdrowia trener opracowuje indywidualny zestaw ćwiczeń. Oferowane przez nas zajęcia makją na celu zwiększenie masy mięśni, utratę zbędnych kilogramów oraz poprawę wyglądu określonych części ciała.

Trener demonstruje wszystkie ćwiczenia, uczy ich, poprawia, patrzy jak są wykonywane. Jest do stałej dyspozycji ćwiczącej. Jest to bardzo ważne, ponieważ podstawowym warunkiem udanego treningu jest poprawne wykonywanie ćwiczeń.

Przed rozpoczęciem zajęć informujemy klientkę, że najlepsze są regularne treningi trzy razy w tygodniu.

Zajęcia w siłowni polecamy osobom cierpliwym i systematycznym, którym zależy na dobrym samopoczuciu atrakcyjnym wyglądzie i utrzymaniu formy, figury. Korzyści z systematycznych zajęć odczują Państwo na pewno już po paru tygodniach.

Ad. 3. SAUNA

- w krajach Finlandii, Danii, Norwegii, Szwecji, sauna stanowi przedłużenie łazienki. Jej walory dobroczynne działanie na zdrowie i psychikę człowieka doceniają również inne nacje. Także my pragniemy zaoferować naszym klientom możliwość korzystania z tego „kokonu pary i gorąca”.

Oferujemy państwu saunę mokrą, którą najczęściej stosuje się w Finlandii. Jest ona wiele przyjemniejsza od sauny suchej tzw. staroszwedzkiej. W łaźni tej co pewien czas należy polewać kamienie umieszczone na szczycie elektrycznego pieca, co powoduje, że pomieszczenie wypełnia gorąca para. Kąpiel rozpoczyna się w temperaturze 50⁰ C, po czym - gdy organizm przyzwyczai się do nowych warunków - można zwiększyć temperaturę do 90⁰ C, co odpowiada 35% wilgotności powietrza.

Zachęcamy klientów do korzystania z sauny informując o jej korzystnym wpływie na: psychikę: działa przeciw stresowo, urodę: skóra robi się lepiej ukrwiona, głęboko odżywiona i dotleniona, pory otwierają się i cera staje się jaśniejsza, kondycję: wzmożone pocenie usuwa z organizmu toksyny, likwiduje zmęczenie, rozluźnia mięśnie i zapobiega bólom i skurczom, zdrowie: pobudza serce do szybszej pracy, leczy bronchit, reumatyzm i stany zapalne.

Saunę odradzamy jednak przy nadciśnieniu tętniczym, przy migotaniu przedsionków oraz wylewach.

Chcemy również, na wzór rzymski, aby w powietrzu unosił się zapach olejków eterycznych (w piecu znajduje się specjalny pojemnik na nie).

Aby utrzymać czystość i higienę w saunie zawsze po zakończeniu kąpieli, jeszcze gdy piec jest gorący, obsługa studia przeciera ławki i podłogę pomieszczenia i dopiero wtedy pozwala się im wyschnąć do sucha. Dla zachowania higieny w naszej saunie oferuje się klientom specjalne maty do siedzenia. W saunie nie jest także możliwe jedzenie, picie a tym bardziej używanie mydła czy szamponu.

Zgodnie z najważniejszą z obowiązujących w Szwecji norm dotyczących budowy saun, jej drzwi będą otwierały się na zewnątrz i nie będą wyposażone w jakikolwiek zamek.

Dla wygody naszych klientów sauna będzie miała rozmiary 2x1, 5x2; głębokość półek do siedzenia będzie wynosić 60 cm, a odległość najwyższej półki od sufitu - ok. 110 cm. Ściany będą wyłożone boazerią natomiast na podłodze znajdować się będzie z powodów higienicznych, wodoodporna wykładzina z tworzywa sztucznego lub terakoty, którą przykryjemy drewnianą kratką.

Saunę wyposażymy w termometr, czerpak i cebrzyk z wodą. Na ścianie zamieścimy również zegar i higrometr. Ponieważ nieodłącznym elementem korzystania z sauny jest kilkakrotne moczenie i ochładzanie ciała - w pobliżu będą znajdować się kabiny prysznicowe.

Ad. 4. SOLARIUM

- liczba osób systematycznie korzystających z solariów stale rośnie. Twarze znane z gazet i telewizji, zachęcają swoim wyglądem do korzystania z prostej recepty na młodzieńczy wygląd. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów chcemy im zaproponować nowoczesne, bezpieczne i przyjemne solarium.

Dysponujemy tzw. turbosolarium, w którym opala 48-116 lamp (moce do 160 W), a wyciąg gorącego powietrza nie dopuszcza do przegrzania łóżka i klientki. W nich można opalać się w tempie przyspieszonym. Stosują się do najnowszych standardów posiadamy najnowocześniejsze łóżka firmy typu 32GB, 54 UPP, 80 UPP. Ponieważ skóra twarzy opala się wolniej niż reszta ciała, a jednocześnie jest wrażliwsza, w górnej klapie łóżka, na wysokości twarzy zamontowany jest specjalny wysokociśnieniowy opalacz do twarzy o mocy 400W. Zabezpieczony on jest mocnym filtrem kobaltowym. Tę część można w dowolnym momencie wyłączyć i zakończyć opalanie twarzy. Nowością, którą chcemy stosować w naszym studiu, są lampy typu spaghetti - twarz oświetlona jest normalnymi lampami, pomiędzy którymi znajdyją się cieńsze. Moc lamp typu spaghetti jest mniejsza niż tradycyjnych, a więc bezpieczniejsza.

Pamiętając o tym, że im więcej chłodzenia tym większa przyjemność z opalania, w łóżkach zainstalowano dwa wentylatory powietrza (jeden w górnej, a drugi w dolnej płycie) umożliwiające dodatkowe chłodzenie ciała oraz nawiewy boczne. Korzystający z solarium ma możliwości regulacji siły i kierunku nawiewu. Dla ochrony oczu, koło łóżek wiszą specjalne okulary z filtrem.

W naszym gabinecie będzie panować sterylna czystość. Po każdej klientce obsługa zobowiązana będzie umyć łóżko.

Obsługa gabinetu będzie radzić osobom chcącym po raz pierwszy skorzystać z naszych usług, jak długo i na którym z oferowanych przez nas łóżek powinna leżeć.

Każdy z naszych klientów powinien poznać przeciwwskazania, podać informacje o zażywanych aktualnie lekach.

Mamy zamiar przeszkolić naszych pracowników, aby potrafili radzić wszystkim zainteresowanym jak korzystać z solarium przy określonej karnacji i stanie zdrowia. Naszą ofertę kierujemy do osób, które przez cały rok chcą wyglądać atrakcyjnie. Solarium relaksuje, poprawia nastrój i zwiększa ochotę do życia.

Promienie też pomagają przy leczeniu reumatyzmu - w tym celu w jednym z łóżek zainstalowane będą pomiędzy tradycyjnymi lampami nowoczesne lampy na podczerwień. Solarium wspiera walkę z tłustą cerą, leczy trądzik, i pomaga w leczeniu łuszczycy.

Nowoczesne solarium, z którym klienci będą mieli kontakt w naszym studiu jest zdrowsze niż słońce, bo ilość promieni UVB jest znacznie ograniczona przez filtry. Skuteczność opalania podniesie wizyta w saunie przed samym seansem.

RYNEK

Współczesne społeczeństwa w pełni doceniają rolę dobrej kondycji fizycznej i psychicznej w życiu osobistym i zawodowym. Aby móc sprawnie funkcjonować w codziennym życiu trzeba być zrelaksowanym, wypoczętym i zadowolonym z siebie. Właśnie tego typu potrzeby zaspokajać będzie nasza firma.

Z usług centrum odnowy biologicznej każdy korzysta w swoim wolnym czasie, a szczególnie w weekandy, już po powrocie z pracy lub ze szkoły (uczniowie szkół średnich, studenci). Duże osiedla mieszkaniowe są sytuowane na obrzeżach miast i tam właśnie wracają po męczącym dniu pracy nasi potencjalni klienci. Nie każdy z nich ma ochotę po raz kolejny udawać się do centrum miasta, by zrelaksować się. Dlatego nasza firma wybrała lokalizację terenów przemysłowych w Tychach - tereny na których tworzy się nowa strefa ekonomiczna. Przychodzimy do klienta i mamy nadzieję zachęcić go do korzystania z naszych usług, właśnie tym, że jesteśmy „pod ręką”. Osiedle „Z” to około 20000 mieszkańców. Jest to osiedle stosunkowo młode, jego mieszkańcy to głównie osoby w wieku produkcyjnym, przeważają rodziny z dorastającymi dziećmi. Mieszkańcy tego osiedla to główna grupa naszych potencjalnych klientów. Bezpośrednio sąsiadujące z osiedlem „Z”, są osiedla „W” i „T”, które charakteryzują się podobną strukturą. Ze względu na bliskość lokalizacji liczymy również tutaj na dość dużą ilość klientów.

Nie wykluczamy także, iż z naszych usług będą korzystać mieszkańcy pozostałych części miasta. Chociaż lokalizacja nie jest w tej części rynku naszym atutem (odległość od centrum miasta wynosi 5 km), częste połączenia komunikacyjne będą w pewnym stopniu zmniejszać tę niedogodność, a kompleksowość świadczonych usług oraz miła atmosfera panująca w naszym centrum będą czynnikami przyciągającymi.

Ze względu na płeć, wiek, czy dochody możemy dokonywać dalszych podziałów naszych klientów:

Tychy zamieszkuje około 133,3 mieszkańców (dane U.S. w Katowicach z roku 1998):

1. grupa 0 - 6 lat 9777

2. grupa 7 - 14 lat 18082

3. grupa 15 -17 lat 8112

4. grupa 18 - 19 lat 5214

5. grupa 20 - 29 lat 18048

6. grupa 30 - 39 lat 20370

7. grupa 40 - 49 lat 24633

8. grupa 50 - 59 lat 12342

9. grupa 60 i powyżej 16670

1. kobiety w wieku 25 - 50 lat, dobrze sytuowane majątkowo.

Biorąc pod uwagę strukturę wieku w tychach i dochody mieszkańców jest ich na osiedlu „Z” około 250. Są to osoby pracujące, prowadzące aktywny tryb życia, dbające o swoje zdrowie i kondycje. Dla tego typu klientek bardzo ważna jest kompleksowość i wysoka jakość świadczonych usług, ich cena nie odgrywa tu aż tak dużej roli. Kobiety z tej grupy bardzo często zostają stałymi klientkami, korzystającymi z usług salonu odnowy biologicznej regularnie. Przyjmując, że wszystkie kobiety z tej grupy od razu zdecydują się na nasze usługi, a część z nich odwiedza już inne salony, szacujemy, że możemy liczyć na około 150 klientek z osiedla „Z”, 70 z osiedli „T” i „W” oraz 30 z reszty miasta - łącznie 250 osób.

2.) kobiety w wieku 15 - 25 lat

Są to głównie osoby uczące się w szkołach średnich lub studiujące, które przeważnie są jeszcze na utrzymaniu rodziców, a te z nich, które już pracują mają stosunkowo niskie dochody. Dla nich istotną sprawą jest cena świadczonych przez nas usług, dlatego dla tego segmentu rynku przewidujemy wprowadzić preferencje cenowe (kart zniżkowe). Klientki te wykazują zainteresowanie świadczonymi przez nas usługami, lecz są mniej regularne, widoczne jest tu zjawisko sezonowości, częściej zdarzają się sporadyczne wizyty. Tę część rynku szacujemy na około 400 klientek (około 230 z osiedla „Z”, 120 z „T”, 50 z pozostałej części miasta).

3. ) mężczyźni

W grupie tej można zaobserwować podobny podział jak w przypadku kobiet jednak ogólne zainteresowanie kompleksowością naszych usług jest mniejsze. Klienci tej grupy korzystają głównie z siłowni i sauny, wizyty w solarium są sporadyczne. Dla mężczyzn uczących przewidujemy, podobnie jak dla kobiet, wprowadzenie niższych cen. Ten segment rynku szacujemy na okołow 500 klientów (290 z osiedla „Z”, 150 z osiedla „T i „W”, 60 z pozostałej części miasta).

4.) dzieci

Ostatnia grupa naszych klientów to dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej. Oczywiście wszystkie świadczone przez nas usługi są dla nich dostępne, jednak przewidujemy, że będą oni głównie zainteresowani zajęciami z gimnastyki korekcyjnej. Ten segment rynku to wg nas około 50 klientów.

Łączny popyt szacujemy na przeciętnym poziomie około 1200 klientów. Jednak możemy spodziewać się sezonowego wzrostu lub spadku tej wielkości. Na wzrost możemy liczyć w okresie poprzedzającym wakacje oraz przed sylwestrem oraz w trakcie karnawału. W okresie samych wakacji przewidujemy spadek popytu ze względu na wyjazdy na urlop i pojawienie się alternatywnych sposobów aktywnego spędzania czasu.

Ogólne perspektywy rozwojowe rynku szacujemy pomyślnie. Jest to spowodowane po pierwsze ciągłym wzrostem zainteresowania tego typu usługami, co wynika z potrzeby prowadzenia zdrowego aktywnego trybu życia. Po drugie duża grupa mieszkańców osiedli „Z”, „T” i „W”, a w dalszej kolejności reszty miasta to dzieci do 14-tego roku życia (około 25%), które w kolejnych latach będą zasilać szeregi naszych klientów.

Aby zapewnić sobie dobrą pozycję na rynku usług z zakresu odnowy biologicznej będziemy musieli pokonać jedną z barier wejścia szczególnie liczącą się w naszej branży, a mianowicie zróżnicowanie produktów. Wielu z naszych przyszłych klientów obecnie korzysta już z tego typu usług, ma swoje salony odnowy biologicznej, które regularnie odwiedza. Salony te cieszą się określoną renomą. Nasze działania muszą iść w kierunku przejęcia klientów tych firm. Proponujemy więc kompleksowość usług, ich wysoką jakość oraz miłą atmosferę panującą w ośrodku. Wprowadzimy karnety zniżkowe dla osób uczących się, oraz kartę stałego klienta. Dla mieszkańców osiedli „Z”, „T” i „W” dodatkową zachętą będzie nasza lokalizacja (dogodna dla nich). Aby uzyskać jak najwięcej klientów już na starcie przeprowadzimy akcję promocyjną, informującą o rozpoczęciu naszej działalności, jej zakresie, jej jakości i przewidzianych udogodnieniach.

IV. KONKURENCJA

Pragnąc otworzyć centrum odnowy biologicznej musimy liczyć się ze znaczną konkurencją w tej dziedzinie. Wzrost popularności rekreacji i sportu jako formy spędzania wolnego czasu spowodował powstanie wielu firm specjalizujących się w usługach tej branży. Niestety tylko nieliczne z nich oferują usługi oraz sprzęt markowy, nowoczesny i bezpieczny dla klientów. W większości troska o dobro klienta ustępuje miejsca trosce o własne korzyści. Zdarza się również, że obsługa jest niefachowa i niekompetentna.

W naszym centrum pragniemy zaoferować klientom kompleksowe oraz stojące na najwyższym poziomie usługi. Wybierając sprzęt i urządzenia najnowszej generacji oraz zapewniając fachową i miłą obsługę kierujemy się przede wszystkim troską o dobro klienta i chęcią jak najlepszego zaspokojenia jego potrzeb.

Naszą działalność pragniemy zlokalizować w Tychach na terenie strefy ekonomicznej. Znajduje się ono w odległości około 5 km od centrum miasta, przy czym dojazd w obie strony ze względu na sprawną komunikację miejską, nie stanowi problemu. Decydujemy się na lokalizację w tej dzielnicy ze względu na jej liczebność tj. ok. 20000 tyś mieszkańców oraz ich strukturę wiekową, która jest dla nas bardzo korzystna . większość mieszkańców stanowią osoby w wieku produkcyjnym, zwykle rodziny z dorastającymi dziećmi, którzy powinni stanowić naszych potencjalnych klientów. Dodatkowym argumentem uzasadniającym tę lokalizację jest brak podobnej placówki w tym rejonie.

W centrum miasta znajdują się trzy studia odnowy biologicznej oferujące podobny zakres usług co nasz zakład. Tylko jedno z nich łączy w sobie jednocześnie aerobik, siłownie, solarium , oraz saunę. Dwa oferują tylko trzy pierwsze formy rekreacji - nie posiadają sauny. Są to zakłady nowoczesne, dysponujące dobrym sprzętem lecz są nieduże (ok. 100 - 200 m²), z ograniczonym zapleczem sanitarno wypoczynkowym. Jednak ich lokalizacja, w centralnej dzielnicy miasta, sprawia iż są one dobrze znane i posiadają pewną grupę stałych klientów. Rekrutuje się ona z mieszkańców centrum Tychów oraz okolicznych osiedli.

Na terenie miasta zarówno w centrum, jak i w sąsiednich okolicach, znajduje się również 10 gabinetów oferując usługi z zakresu solarium lub sauny. Są one połączone z zakładem fryzjerskim lub kosmetycznym, w większości przypadków jednak istnieją jako samodzielne solaria lub sauny. Są to małe studia dysponujące 1-3 łóżkami opalającymi lub pojedynczą kabiną sauny fińskiej. Nie oferują one żadnych dodatkowych usług ani doradztwa i pomocy ze strony personelu. Zaplecze sanitarne jest ograniczone do minimum. Z ich usług korzystają zwykle mieszkańcy danego regionu (ulicy, dzielnicy).

Na terenie miasta można również skorzystać z zajęć aerobiku. Regularnie odbywają się takie kursy w dwóch szkołach podstawowych oraz prywatnych lokalach. Zajęcia prowadzone są na salach gimnastycznych w grupach 20-40 osób. Cieszą się one dużą popularnością zwłaszcza wśród młodzieży.

Z przeprowadzonego rozpoznania widać, że na terenie miasta istnieje konkurencja w dziedzinie usług, do której zamierzamy wejść. Dlatego po ustaleniu ilości potencjalnych konkurentów, ich lokalizacji, wielkości i zasięgu działania konieczna była analiza usług przez nich świadczonych, ich jakości, ceny oraz obsługi posprzedażnej.

Usługą najczęściej spotykaną u naszych konkurentów było solarium. Jak się jednak przekonaliśmy jakość usług z tej dziedziny jest bardzo zróżnicowana i niezbyt wysoka.

Niektórzy z konkurentów w dalszym ciągu używają łóżek, ściągniętych z Zachodu po okazyjnych cenach. Można znaleźć w gabinetach kosmetycznych najbardziej przestarzałe typy kabin, nawet te pozbawione wentylacji. Zdarza się, że właściciele salonów piękności, aby zachęcić do opalania nie limitują czasu korzystania z kabin i nie ostrzegają klientów przed ryzykiem jakie podejmują. Pytanie o stan zdrowia, zażywane leki zadawane przez obsługę należą do rzadkości często personel salonów nie potrafi lub nie chce przestrzegać zasad dotyczących przebywania w solarium. Zapomina też proponować klientom okulary słoneczne niezbędne dla bezpieczeństwa oczu. W niektórych studiach spotkaliśmy się z oszczędnościami na środkach higienicznych tzn. łóżko nie było myte po każdej klientce a ograniczano się jedynie do zmiany maty, na której ona leżała.

Stosunkowo najlepszy sprzęt i warunki oferowały dwa studia zlokalizowane w centrum miasta. Jednak cena ich usług była wysoka. Niewątpliwie wiąże się to z atrakcyjną lokalizacją i wysokim standardem całego studia. Poziom oceny zależy w tym przypadku przede wszystkim od lokalizacji i waha się od 5 do 14 PLN. Najtańsze są usługi oferowane przez małe gabinety w zakładach fryzjerskich lub kosmetycznych. Jednak w większości wypadków jej poziom nie jest adekwatny do poziomu usług.

Wydaje nam się, że przewidywana przez nas cena 5 PLN choć nie jest najniższą w pełnie jednak będzie odzwierciedlała poziom naszych uisług i trafi w gusta konsumentów.

W zakresie saun, analiza wykazała, iż jakość usług oferowanych przez konkurencję jest o wiele wyższa niż w przypadku solarium. Wpływa na to bez wątpienia fakt, iż tę formę odpoczynku oferuje tylko kilka ośrodków. Wszystkie korzystają w zasadzie z tego samego sprzętu (gotowe kabiny sauny fińskiej o wymiarach 1,5 x 2 m. - dwuosobowe + standardowe wyposażenie) a różnice powstają tylko na tle sanitarnym, zaplecza wypoczynkowego oraz oczywiście cen. Podobnie jak w poprzednim wypadku najwyższe ceny odnotowaliśmy w zakładzie zlokalizowanym w centrum miasta lecz towarzyszyła jej zarazem kompleksowa obsługa.

W naszym studiu odnowy biologicznej zamierzamy także korzystać z sauny fińskiej. Chcąc jednak jak najlepiej zadowolić klientów, stworzyliśmy cały zestaw jej towarzyszący, który składa się z wygodnej osobistej przebieralni, z łóżkiem do odpoczynku, prysznicami i niezależnym wyjściem. Oferowana przez nas cena nie odbiega poziomem od cen konkurencji.

Badając pozostałe usługi tj. aerobik i siłownię zauważyliśmy takie samo zróżnicowanie w ich jakości i cenie, jak w poprzednich przypadkach. Zajęcia te często odbywają się w nieprzystosowanych do tego celu salach, w piwnicach w bloku, pełnych zdezelowanego sprzętu. Trenerem jest często osoba przypadkowa, nie posiadająca kwalifikacji. Tylko w kilku przypadkach klienci zostali przepytani o stan ich zdrowia, przebyte choroby i zażywane leki. Natomiast żaden z naszych konkurentów nie stosuje specjalnej ankiety jako sposobu zdobycia szczegółowej wiedzy o swym potencjalnym kliencie. U nas taka ankieta ma być obowiązkowa. W większości przypadków program zajęć jest ustalany z klientem, natomiast nad starannością jego wykonania instruktor czuwa o wiele rzadziej. Jest to już natomiast zupełnie niemożliwe w przypadku zajęć aerobiku odbywających się na salach gimnastycznych w grupach 20 - 40 osobowych.

Zdarza się, iż instruktor nakazuje klientom aby trzymali się dokładnie trasy oznaczonej numerami na urządzeniach i ćwiczyli do pierwszych oznak zmęczenia, a o tym jak obsługiwać urządzenie i prawidłowo wykonywać ruchy uczą nowego klienta inni korzystający z urządzeń.

W naszym studiu taka sytuacja nie będzie mogła mieć miejsca. Zdajemy bowiem sobie sprawę, że klient płacąc 6PLN za wizytę u nas nie może ryzykować zdrowia i urody.

Po przeprowadzeniu powyższej analizy zdajemy sobie sprawę z faktu, że mocnymi stronami naszej konkurencji są przede wszystkim:

• lokalizacja w centralnej części miasta Tychy

• i posiadanie pewnej grupy stałych klientów, przywiązanych do tego studia.

Konkurencja w zakresie jakości oferowanych usług oraz poziomu obsługi klienta zagraża nam, w zasadzie tylko ze strony dwóch podobnych centrów odnowy biologicznej. Pozostałe jednostki zrezygnowały bowiem z wysokiej jakości na rzecz masowości świadczonych usług i tylko za pomocą stosunkowo niskich cen zdobywania klientów. Żaden z powyższych dwóch zakładów, oferujących podobny zakres i jakości usług, nie jest zlokalizowany na terenie osiedla „Zuzanna”, gdzie zamierzamy, przynajmniej w początkowej fazie, skupić naszą działalność. Nie dysponują one także równie nowoczesnym sprzętem oraz bogatym zapleczem sanitarno wypoczynkowym.

Uważamy, że nasze silne strony pozwolą nam pokonać barierę wejścia i zdobyć nowy rynek. Naszym podstawowym atutem jest bowiem bardzo wysoka jakość oferowanych usług wynikająca z:

• wyposażenia zakładu w sprzęt najnowszej generacji spełniający wszelkie wymogi bezpieczeństwa i higieny oraz standardy światowe

• zatrudniania wykwalifikowanego personelu: osoby prowadzące zajęcia aerobiku, gimnastyki korekcyjnej oraz siłowni są absolwentami AWF, osoby obsługujące solarium przeszły odpowiednie przeszkolenia i potrafią radzić wszystkim zainteresowanym, jak korzystać z solarium przy określonej karnacji i stanie zdrowia

• w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów stosujemy ankiety osobowe zawierające dane o stanie zdrowia, przebytych chorobach i zażywanych lekach oraz służymy szeroką informacją i doradztwem

• stworzenia miłej atmosfery i bogatego zaplecza sanitarno wypoczynkowego: kącik wypoczynkowy z TV wygodne i obszerne przebieralnie z licznymi prysznicami i toaletami, mini bar kawowy

• zgromadzenie w jednym miejscu czterech podstawowych usług z zakresu zdrowia, urody i rekreacji co gwarantuje wygodę i oszczędność czasu

dodatkowym atutem są: przystępne ceny, znacznie niższe od obowiązujących w podobnych studiach zlokalizowanych w centrum miasta, istnieje także możliwość ulg i zniżek.

Również lokalizacje możemy uznać za atut. Na osiedlu „Zuzanna” oraz w przyległych dzielnicach nie funkcjonuje żadne podobne studio odnowy biologicznej, co pozwala nam przypuszczać, iż mieszkańcy tych regionów staną się naszymi klientami. Mieszkańcy mając możliwość korzystania z usług wysokiej jakości w pobliżu miejsca zamieszkania zrezygnują z dojazdów do centrum miasta, z uwagi na wygodę i oszczędność czasu. Natomiast akcja promocyjna w lokalnej prasie pozwoli nam zdobyć w przyszłości klientów z obszaru całych Tych.

MARKETING

1. PRODUKT

Rozpoczynając działalność nasza firma oferuje klientom 6 rodzajów usług:

aerobik, siłownie, solarium oraz saunę. Tworzą one kompleksowy zestaw podstawowych usług w zakresie rozrywki i kosmetyki. Dysponując najnowszym sprzętem, spełniającym wymogi bezpieczeństwa oraz korzystając z pracy wykwalifikowanego personelu, pragniemy jak najlepiej zaspokoić potrzeby klientów.

Każdą usługę świadczymy z największą starannością, aby zapewnić naszym klientom maksimum satysfakcji z oferowanych przez nas usług. Program zajęć z zakresu aerobiku, siłowni oraz gimnastyki korekcyjnej trener ustala indywidualnie z każdym klientem, tak aby mógł on osiągnąć cel jaki sobie zamierzył. Uwzględnia on przy tym jego stan zdrowia, aktualną kondycję fizyczną lub ewentualnie zażywane leki. W celu zdobycia tak szczegółowej wiedzy planujemy stosowanie specjalnych ankiet osobowych zawierających pytania z tej dziedziny. Instruktor demonstruje wszystkie ćwiczenia, uczy ich i czuwa nad poprawnością ich wykonania. Jest on zawsze do dyspozycji ćwiczących, służąc radą i pomocą. Również osoby korzystające z sauny i solarium mogą liczyć na fachową i rzetelną obsługę. Nasz personel przeszedł w tym zakresie specjalne przeszkolenie i potrafi doradzić, jak korzystać z tych form kosmetyki przy określonej karnacji i stanie zdrowia. Szczegółowy opis usług oferowanych w chwili rozpoczęcia działalności, znajduje się w rozdziale I oraz VI.

Po konfrontacji z klientami, w zależności od obserwowanego zainteresowania, przewidujemy możliwość rozwoju oferowanych usług. W zakresie aerobiku planujemy wprowadzenie nowych rodzajów treningów (ćwiczenia ze stepem, trening body forming). Na bieżąco będziemy rozszerzali asortyment sprzętu sportowego, zwiększając tym samym różnorodność oferowanych ćwiczeń. W miarę potrzeb zwiększymy także liczbę zajęć z aerobiku, gimnastyki korekcyjnej oraz wydłużymy czas otwarcia siłowni, sauny i solarium. Salę, w której odbywa się aerobik, w czasie kiedy nie jest zajęta będzie można wykorzystać do innych celów. Sezonowo, szczególnie w okresie przed karnawałem, planujemy wprowadzenie kursów tańca. Przewidujemy również możliwość zorganizowania szkoły rodzenia. W przypadku dużego zainteresowania siłownią planujemy poszerzenie asortymentu przyrządów gimnastycznych oraz zatrudnienie dodatkowego instruktora. Do gamy naszych usług zamierzamy wprowadzić także masaż. Przewidywane rozszerzenie oferowanych usług nie odbije się negatywnie na ich jakości, gdyż stanowi to nasz priorytet. W dalszym ciągu będziemy używali sprzętu i środków najnowszej generacji bezpiecznych dla środowiska i człowieka. Dbając o staranną obsługę klienta zwiększymy również w miarę potrzeb ilość personelu. Planowane zmiany będą miały na celu zwiększenie atrakcyjności naszego centrum oraz zdobycie jak największej liczby klientów. Przewidujemy, iż dzięki nim będziemy stale znajdować się w ścisłej czołówce firm z branży rekreacyjno - kosmetycznej.

2. CENA

Na ustalenie ceny mają wpływ trzy wielkości:

• Koszty działalności

• Wielkość popytu

• Konkurencja

W naszej kalkulacji uwzględniamy wszystkie trzy, jednak szczególnie w pierwszym okresie znaczącym czynnikiem będzie konkurencja. Jako nowa firma na rynku będziemy chcieli właśnie niższym poziomem ceny (obok wysokiej jakości usług i ich kompleksowości) przyciągnąć klientów. Dlatego po przeprowadzeniu analizy cen naszych okolicznych konkurentów ustalimy ceny naszych usług na poziomie o 10% niższym od średnich cen konkurentów. W późniejszym okresie w zależności od wielkości popytu przewidujemy zmianę ich wysokości.

CENNIK

Solarium:

10 minut - 5 PLN

Sauna:

30 minut - 15 PLN za kabinę

Siłownia:

1 godzina - 6 PLN

Aerobik:

1 godzina - 6 PLN

Gimnastyka korekcyjna:

45 minut - 10 PLN

Aby zachęcić klientów do częstszego korzystania z naszych usług proponujemy karnety dla osób uczących się oraz kartę stałego klienta.

Karnety będą pozwalały na zakup usługi po cenie o 10 % niższej przy jednorazowym wykupieniu:

• 100 minut na solarium - 45 PLN

• 180 minut w saunie - 81 PLN

• 10 godzin na siłowni - 54 PLN

• 10 godzin aerobiku - 54 PLN

Karta stałego klienta pozwala na zakup wszystkich świadczonych przez nas usług z 5 % -ową zniżką. Aby ją uzyskać należy przedstawić rachunki dokumentujące wydanie w ciągu ostatniego półrocza 150 PLN.

3. DYSTRYBUCJA

Ponieważ usługa jest sprzedawana bezpośrednio klientowi nie korzystamy z usług żadnego pośrednika.

4. PROMOCJA

Ze względu na lokalny, a także poza lokalny charakter działalności naszej firmy akcja promocyjna nie będzie prowadzona na dużą skalę. Największe jej nasilenie przewidujemy w okresie bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie przez nas działalności oraz przez kilka tygodni po jej rozpoczęciu. Promocja będzie obejmować reklamę w prasie lokalnej, ulotki oraz plakaty. Będziemy w niej informować o rozpoczęciu działalności oraz i jakości świadczonych przez nas usług. Zamieścimy w niej także informacje o naszej atrakcyjności cenowej, możliwości wykupu oraz o warunkach zdobycia karty stałego klienta.

W dniu otwarcia centrum planujemy świadczyć wszystkie nasze usługi z 10 % zniżką. Informacja o tym będzie zamieszczona w materiałach promocyjnych docierających do naszych potencjalnych klientów przed rozpoczęciem działalności.

Akcja promocyjna obejmie:

• Sześciokrotne zamieszczenie ogłoszenia w lokalnych gazetach „Nowe Echo”, „Tydzień w Tychach”. Planujemy emitować ogłoszenia o wymiarach 6 x 8 cm na pierwszej stronie przez sześć kolejnych tygodni, (trzy razy przed otwarciem salonu oraz trzy razy po rozpoczęciu działalności);

• 6000 ulotek roznoszonych do szkół średnich i wyższych, do skrzynek mieszkańców miasta Tychy, ulotki będą zawierały informacje o asortymencie dostępnych u nas usług, o ich cenach oraz godziny otwarcia naszego studia

• reklama w lokalnych stacjach radiowych „Mega FM”, „Radio Karolina”

• plakaty rozwieszane na terenie całego miasta (50 plakatów); plakaty zostaną rozwieszone przede wszystkim na przystankach autobusowych oraz na stacjach kolejowych.

Według naszych przewidywań akcja promocyjna będzie kosztowała w sumie 960 PLN w tym:

180 PLN - ogłoszenia

180 PLN - reklama w radiu

400 PLN - wydrukowanie plakatów

200 PLN - rozwieszanie plakatów

VI. PROCES PRODUKCYJNY

1. PLAN POMIESZCZENIA

Pomieszczenie, w którym mieści się nasz zakład znajduje się na parterze bloku mieszkalnego w Tychach przy ulicy Przemysłowej.

Ma ono powierzchnię 1050 metrów kwadratowych, przy czym jego rozmiary to:

Szerokość - 26 metrów

Długość - 40,5 merów

Lokal będzie dzierżawiony od Spółdzielni Mieszkaniowej „Zuzanna” w Tychach za kwotę 3000 PLN miesięcznie. Przed rozpoczęciem działalności zostanie przeprowadzona modernizacja, przebudowa do przystosowania naszej działalności:

• stawianie ścianek działowych,

• przeróbkę instalacji wodno-kanalizacyjnej,

• remont instalacji elektrycznej,

• CO

• budowa schodów przeciwpożarowych, dróg ewakuacyjnych,

• wymiana okien,

• wstawianie drzwi,

• malowanie,

• kafelkowanie,

• położenie wykładziny,

• montaż luster,

• montaż oświetlenia,

• instalację telefonu,

• montaż szafy ściennej na sprzęt sportowy,

• wyburzenie części stropu,

• wykonanie szyldu

• modernizacja parkingu - jego oświetlenia, budowa ogrodzenia.

Całość robót remontowych zostanie zlecona firmie remontowo-budowlanej MANTUS Sosnowiec ul. Jabłoniowa 4. Firma będzie korzystała z materiałów własnych.

Przewidywany koszt remontu wynosi 100.000 PLN

2. MAJĄTEK PRODUKCYJNY

Poczekalnia:

• stół recepcyjny

• biurko

• krzesło biurowe

• zestaw wypoczynkowy ( narożnik + 5 foteli )

• ława

• półka wisząca pod telewizor

• telewizor SONY

• radiomagnetofon SONY + 8 głośników

• aparat telefoniczny PANASONIC z automatyczną sekretarką

• czajnik bezprzewodowy CLATRONIC

• ekspres do kawy CLATRONIC

• kosz na śmieci

• 4 obrazki na ścianę

Pokój dla personelu:

• stolik wiklinowy

• 3 fotele wiklinowe

• regał biurowy

• kosz na śmieci

Przy pokoju dla personelu znajduje się WC.

Solarium:

4 łóżka opalające firmy ALISUN, w tym:

1. łóżko opalające 32 GB - łóżko z 32-oma lampami o mocy 90 W, opalacz twarzy typu spaghetti (twarz oświetlana jest normalnymi lampami, pomiędzy którymi znajdują się cieńsze lampy - o mniejszej mocy,);

2. dwa łóżka opalające 54 UPP - łóżka z 54-oma lampami, wzmocnione opalanie twarzy z kobaltowym filtrem ochronnym ( moc 110W, opalacz do twarzy-400W );

3) łóżko 80 UPP - z 80-oma lampami, wzmocnione opalanie twarzy z kobaltowym filtrem ochronnym ( moc 140W, opalacz do twarzy - 400W );

Dostawca do każdego zakupionego łóżka dołącza zapasowy zestaw lamp na 1600 godzin pracy kabiny.

Wszystkie łóżka posiadają certyfikat jakości ISO 9001.

We wszystkich łóżkach nagrzane powietrze wyprowadzane jest na zewnątrz, dodatkowo wewnątrz zainstalowane są wentylatory nawiewowe powietrza - po 4 wentylatory w każdym łóżku ( dwa nawiewy boczne, jeden nawiew w pokrywie dolnej, jeden w górnej).

W każdej kabinie znajdują się:

• okulary przeciwsłoneczne z filtrem

• wieszaki ścienne

• ławeczka drewniana

• lustro ścienne

Zapewniona jest możliwość regulacji siły i kierunku nawiewu. Ponadto łóżka zaopatrzone są w liczniki czasu pracy lamp. Lampy są wymienione po 800 godzinach eksploatacji. W kabinach znajdują się głośniki radiowe z możliwością regulacji poziomu nagłośnienia.

Siłownia:

W siłowni znajduje się sprzęt sportowy firmy YORK

1. rowerek rehabilitacyjny z mechanicznym licznikiem

2. atlas

3. bieżnia mechaniczna z licznikiem

4. stepper z zegarkiem i licznikiem

5. wiosła treningowe

6. 4 pary hantli: 4,5 kg; 2,3 kg; 1,1 kg - wykonanych ze specjalnej masy plastycznej

7. ławka treningowa

8. 2 stojaki na hantle

9. sztanga

Sala do aerobiku:

1. 11 karimat

2. 11 mat poślizgowych

3. 11 par opasek z obciążeniem ołowiowym na ręce

4. 11 skakanek

5. 11 kijów do gimnastyki korekcyjnej

6. 11 par hantli

Zarówno w siłowni, jak i w sali do aerobiku jedna ze ścian jest zabudowana lustrem.

Podłoga w poczekalni, pokoju dla personelu, w sali do aerobiku, siłowni i solariach będzie pokryta wykładziną.

Sauna:

Pomieszczenie, w którym mieści się sauna składa się z dwóch części:

1. pokój do odpoczynku, w którym znajdują się:

• 2 rozkładane łóżka

• 2 szafki na ubranie

• 2 wieszaki na ścianę

• 2 ławki

• lustro

Ściany pomieszczenia wyłożone są boazerią, a podłoga kafelkami.

2. część, w której znajduje się sauna

Nasz ośrodek oferuje klientom dwuosobową saunę fińską o wymiarach 1,5 m. x 2 m., wyposażoną w piec elektryczny produkcji fińskiej. Półki do siedzenia wewnątrz sauny, o szerokości 60 cm, umieszczone są na trzech poziomach, co daje możliwość wyboru odpowiednią temperatury. Sauna posiada wentylację co zapobiega zawilgoceniu zapewniając swobodną cyrkulację powietrza wewnątrz pomieszczenia. Zgodnie z normami obowiązującymi dla saun publicznych - na jedną osobę przebywającą w saunie przez godzinę przypada 7 metrów sześciennych powietrza. Aby zapewnić bezpieczeństwo naszym klientom drzwi do sauny otwierają się na zewnątrz oraz nie są wyposażone w jakikolwiek zamek. Do dodatkowego wyposażenia sauny należą:

• zegar

• termometr

• hydrometr

• ceber z wodą

• czerpak

Przed sauną umieszczona jest kabina prysznicowa oraz schowek na brudne i czyste ręczniki.. Podłoga w saunie wykonana jest z terakoty, która przykryta jest drewnianą kratką. W podłodze znajduje się studzienka, pozwalająca na swobodny odpływ wody.

Szatnia:

W ośrodku znajdują się dwie oddzielne szatnie (dla kobiet i dla mężczyzn). Każda z nich posiada WC i prysznice.

Wyposażenie szatni (łącznie):

-25 metalowych szafek na ubrania

-5 drewnianych ławek o wymiarach:

2 m. dł. x 0,5 m. szer.(3 ławki)

1,5 m. dł. x 0,5 m. szer.(2 ławki)

-5 luster

-7 kabin prysznicowych

-2 muszle klozetowe

-4 umywalki

Obydwie szatnie wyposażone są w gniazdka elektryczne (10 w szatni damskiej, 7 w męskiej ). Podłoga i ściany są wyłożone kafelkami.

Znajdujące się w naszym centrum wyposażenie dobrej jakości, jest nowoczesne, zgodne z wymaganymi normami i nieużywane.

Cały obiekt wyposażony jest w stały dopływ zimnej i ciepłej wody, kanalizacje i elektryczność.

3. DOSTAWCY

Ponieważ nasza spółka zajmuje się świadczeniem różnego rodzaju usług, nie korzystamy ze stałych dostawców. Prawie całe wyposażenie lokalu zostanie zakupione jednorazowo. Poszczególne elementy majątku produkcyjnego charakteryzują się przy tym niskim stopniem używania, wobec czego w ciągu najbliższych pięciu lat nie przewidujemy wymiany wyposażenia.

• Wszystkie meble biurowe zostaną zakupione w Fabryce Mebli Biurowych MIKOMAX Katowice ul. Wita Stwosza 2.

• Sprzęt elektroniczny będzie pochodził z hurtowni elektronicznej MARRO s.c Katowice ul. Bocheńskiego 67.

• Łóżka opalające sprowadzimy od firmy ABACOSUN Gdynia ul. Abrahama 24. Firma ta zajmuje się również przeszkoleniem naszych recepcjonistek w zakresie obsługi łóżek oraz znajomości zasad korzystania z sauny.

• Dostawcą sauny będzie P.U.H. SEMI - FINLAND Poznań ul. Głogowska 261.

• Sprzęt do treningu siłowego firmy YORK zostanie zakupiony od T.H. MATMARCO sp. z o.o. Warszawa ul. Wał Miedzeszyński 168.

• Pozostały sprzęt sportowy będzie pochodził z hurtowni sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego PH.H. Oleksy i S-ka Mysłowice ul. Oświęcimska 13.

Wyżej wymienieni dostawcy zapewniają nam bezpłatny transport zakupionych towarów do naszego ośrodka oraz montaż. Ponadto sprzęt treningowy, elektroniczny, łóżka opalające i sauna otrzymują 2 lata gwarancji od producenta.

Do towarów, w które trzeba będzie zaopatrywać się na bieżąco należą:

- środki czyszczące i dezynfekujące - hurtownia artykułów chemicznych LAMS

Tychy ul. Przemysłowa 60

- woda mineralna, kawa, herbata, cukier - SOREL sp. z.o.o. Hurtownia

Artykułów Spożywczych Tychy ul. Przemysłowa 61

- pismo Hurtownia Gralex

4. PROCES TECHNOLOGICZNY

Centrum DOMOWY to przede wszystkim bardzo wysoka jakość wykonywanych usług, gwarantowana opieka personelu oraz ciepła i serdeczna atmosfera. Każdy z naszych klientów będzie mógł skorzystać z naszego nowoczesnego wyposażenia, będzie mógł także liczyć na profesjonalną i troskliwą obsługę.

Przede wszystkim klienci nie będą zmuszeni oczekiwać godzinami na swoją kolej dzięki zapewnieniu przez nasz zakład sprawnej rotacji osób, każdy z klientów będzie mógł umówić się na konkretną godzinę (osobiście lub telefonicznie ) nie narażając się w ten sposób na zbyt długie oczekiwanie. Recepcjonistki zajmujące się ustaleniem harmonogramu wizyt będą dbały o sprawną organizację pracy w centrum.

Solarium

Przeszkolone w tym zakresie recepcjonistki ustalą indywidualny dla każdego klienta dopuszczalny czas i częstotliwość korzystania z solarium. Klienci mają zapewnioną bardzo wysoką jakość łóżek opalających wraz z wszelkimi udogodnieniami w postaci regulacji kierunku i siły nawiewu wewnątrz kabiny i poziomu nagłośnienia. Łóżka znajdują się w oddzielnych pomieszczeniach, w których klienci będą się mogli rozebrać. Dodatkowo każde łóżko jest zaopatrzone w okulary przeciwsłoneczne z filtrem zwiększające bezpieczeństwo opalania.

Sauna

Nasza sauna zapewnia wysoki komfort dzięki ogólnej estetyce wnętrza. Całość wykonana jest z jasnego drewna i utrzymana w jasnej tonacji kolorystycznej, a szklane drzwi zmniejszają poczucie zamkniętej przestrzeni. Podczas przebywania w saunie klienci mają możliwość częstego chłodzenia ciała dzięki znajdującemu się wewnątrz cebrowi z zimną wodą oraz poprzez korzystanie z umieszczonej na zewnątrz kabiny prysznicowej. Z sauny przechodzi się wprost do małego pokoju, zaopatrzonego w dwa łóżka w których można odpocząć oraz obniżyć temperaturę nagrzanego ciała.

Osoby, które będą chciały korzystać z sauny zostaną poinformowane o wszelkich przeciwwskazaniach i ograniczeniach zdrowotnych.

Siłownia

Osobom, które będą chciały poprawić swoją sylwetkę w siłowni instruktor ustali odpowiedni zestaw ćwiczeń dostosowany do ich kondycji, wieku i ogólnego stanu zdrowia.

Następnie będą one realizowały swój indywidualny program pod nadzorem trenera. W razie jakichkolwiek problemów czy wątpliwości mogą liczyć na wyjaśnienia i pomoc instruktora.

VII. PERSONEL

Personel naszego salonu odnowy biologicznej będzie składał się w sumie z sześciu osób:

• dwie osoby do recepcji ( na zmianę )

• dwóch instruktorów do siłowni ( na zmianę )

• instruktorka aerobiku

• sprzątaczka

Recepcjonistki będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Każda z nich będzie pracowała po 10 godzin dziennie - 3 razy w tygodniu. Ich miesięczna pensja wynosiła będzie 900 PLN.

Wymagamy od nich wykształcenia co najmniej średniego.

Do obowiązków recepcjonistki należy:

- ustalanie harmonogramów zajęć poszczególnych klientów

- obsługa solarium, czyli:

• ustalanie czasu i częstotliwości korzystania z solarium dla poszczególnych klientów

• obsługa łóżek opalających

• czyszczenie i dezynfekcja łóżek po każdorazowym użyciu

• obsługa sauny w tym:

- informowanie klientów o zasadach korzystania z sauny

- czyszczenie sauny po każdorazowym użyciu

- przyjmowanie opłat za korzystanie z naszych usług

- wydawanie kart stałego klienta, karnetów zniżkowych

- comiesięczne zakupy środków czyszczących i dezynfekujących

- comiesięczne zakupy wody mineralnej, kawy, herbaty i cukru

- zakup czasopism

- oddawanie ręczników do pralni

- przeprowadzanie ankiet osobowych wśród klientów

Aerobik

Nasz salon oferuje ćwiczenia z aerobiku w dwóch różnych odmianach:

• trening intensywny dla osób do trzydziestego roku życia

• aerobik oraz stretching dla pań po trzydziestym roku życia.

Każdy będzie więc mógł uczęszczać na te ćwiczenia, które najbardziej mu odpowiadają.

Zajęcia prowadzone są przy muzyce, a układy choreograficzne, które ustala instruktorka będą często zmieniane, co zapobiega monotonii oraz rutynowemu wykonywaniu ćwiczeń.

Gimnastyka Korekcyjna

Ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że coraz większa część młodzieży ma skrzywienie kręgosłupa i cierpi na rozmaite wady postawy, czemu sprzyja siedzący tryb życia, dajemy takim osobom możliwość uczestniczenia w zajęciach gimnastyki korekcyjnej.

Będą one prowadzone przez instruktorkę aerobiku, która jednocześnie jest rehabilitantką.

Zajęcia te mają na celu skorygowanie dotychczasowych wad postawy oraz zapobieganie dalszemu postępowaniu skrzywienia. Ponieważ zajęcia będą prowadzone w małych grupach ( maksymalnie 10 osób ) dzieci mogą liczyć na ciągły nadzór instruktorki. Będzie ona dbała o prawidłowość wykonywania poszczególnych ćwiczeń, co przy gimnastyce korekcyjnej jest szczególnie ważne.

Klienci korzystający z szatni zostaną zaopatrzeni w kluczyki do swoich szafek na ubrania. Ponadto każdy klient będzie mógł korzystać z ustawionych na korytarzu i w poczekalni baniaków z wodą mineralną. Zapewniamy także ciepłe napoje ( kawa, herbata ) serwowane na prośbę klienta przez recepcjonistkę.

Ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że obecnie wiele osób ma nienormowany czas pracy, a część pracuje na zmiany nasze studio otwarte będzie przez cały dzień, co umożliwia potencjalnym klientom wybór odpowiedniej dla nich pory. Godziny otwarcia zostały zamieszczone w załączniku nr 2.

Przed rozpoczęciem pracy recepcjonistki zostaną przeszkolone w zakresie obsługi solarium oraz w zakresie znajomości zasad korzystania z sauny i solarium.

Instruktorzy w si³owni zatrudnieni bźd¹ na ½ etatu na podstawie umowy o pracę.

Każdy z nich będzie pracował po 7 godz. Dziennie, od 14-tej do 21-szej, trzy razy w tygodniu. Będą otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 700 PLN miesięcznie. Obaj instruktorzy będą absolwentami AWF-u.

Do obowiązków instruktora należy:

-opracowywanie indywidualnych zestawów ćwiczeń dostosowanych do możliwości poszczególnych klientów

-stały nadzór nad ćwiczącymi

-kontrola sprzętu sportowego

Instruktorka aerobiku zatrudniona bździe na ½ etatu na podstawie umowy o pracź.

Czas jej pracy będzie wynosił 21 godzin tygodniowo w tym:

Wtorek, środa, czwartek: 15.30 - 20.30

Sobota: 9.30 - 15.30

Jej pensja będzie wynosiła 700 PLN. Osoba ta będzie miała wykształcenie wyższe będzie absolwentką AWF-u, po specjalności rehabilitant.

Obowiązki:

-prowadzenie zajęć aerobiku

-prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci ( w sobotę 2 razy po 45

minut)

Sprzątaczka zatrudniona będzie na podstawie umowy zlecenia. Za posprzątanie 6 razy w tygodniu całego salonu (przy czym musi to być wykonane wieczorem) będzie dostawać 250 PLN miesięcznie. Dodatkowo do jej obowiązków należeć będzie umycie raz w tygodniu okien.

Prowadzenie księgowości naszej spółki zostanie zlecone jednemu z

udziałowców.

Rekrutacja pracowników będzie się odbywała przez emisję ogłoszeń w lokalnej prasie: „ECHO”, „TYDZIEN W TYCHACH” (przewidywany koszt 100PLN).

Następnie z kandydatami będzie przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna i na jej podstawie zostaną wybrani poszczególni pracownicy.

Początkowo pracownicy będą zatrudnieni na okres próbny 3 miesięcy. Następnie jeżeli spełnią nasze oczekiwania zostaną z nimi zawarte umowy o pracę na czas nieokreślony (poza sprzątaczką, z którą będzie podpisywana co miesiąc umowa zlecenie). Wszyscy pracownicy będą odpowiadali przed p. Mirellą Marenko.

VIII. ANALIZA FINANSOWA

1. Koszty uruchomienia działalności (załącznik nr 3).

Prezentowane zestawienie kosztów jakie konieczne są do poniesienia wykazuje, że kwota pozwalająca na uruchomienie działalności wyniesie około 150000PLN.

Lokal w którym będzie działać nasza firma jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Zuzanna” i koszt dzierżawy wyniesie około 2500 PLN miesięcznie. Miesięczny koszt wynajmu wliczony został do kosztów uruchomienia gdyż przewidujemy, że w tym okresie powinny zostać wykonane wszystkie prace związane z uruchomieniem działalności. Ponieważ lokal wymaga drobnych przeróbek dostosowawczych, jego remont zleciliśmy firmie MANTUS, która w ciągu miesiąca zobowiązała się wykonać wszystkie prace (patrz załącznik nr 3) i oddać lokal wykończony. Szacunkowy koszt tego remontu wyniesie 55000 PLN. Koszt wyposażenia lokalu kształtować się będzie w granicach 60560 PLN. Największych nakładów wymaga solarium ze względu na wysoki koszt łóżek opalających (8000 PLN/szt.). Siłownia, sala do aerobiku i sauna wyposażone będą w standardowe urządzenia. Poczekalnia, która jest niejako wizytówką lokalu, będzie urządzona elegancko i przytulnie, a przede wszystkim funkcjonalnie - w pewnej odległości od drzwi wejściowych, tak aby nie była przeszkodą na drodze z jednego pomieszczenia do drugiego, tak by można było spokojnie odpocząć po skorzystaniu z naszych usług. Akcja promocyjna obejmująca ogłoszenia, ulotki i plakaty wyniesie około 960 PLN.

Kolejne 1000 PLN przeznaczone zostanie na wszelkiego rodzaju opłaty związane z uruchomieniem działalności m.in. na kurs obsługi solarium i sauny dla pracowników recepcji oraz koszty ogłoszeń rekrutacji pracowników.

Po uwzględnieniu 20% rezerwy koszt uruchomienia szacujemy na 144 900 PLN.

Rachunek zysków i strat (załącznik nr 4)

Przedstawiony rachunek zysków i strat prezentuje nasze szacunki dla pierwszego miesiąca działalności. Miesięczne przychody ze sprzedaży usług zostały oszacowane w oparciu o wielkość popytu przedstawioną w rozdziale „Rynek” z uwzględnieniem cennika usług naszej firmy. Z obliczeń tych wynika, że możemy liczyć na około 17170 PLN wpływów. Koszty stałe obejmujące standardowe pozycje (najem, elektryczność, ogrzewanie, płace itp.) szacujemy na około 13 000 PLN. W kosztach zmiennych ujęliśmy m.in. część kosztów elektryczności związanych z obsługą solarium, która bezpośrednio zależy od ilości klientów korzystających z łóżek opalających.

Jako wielkość zmienną zakwalifikowaliśmy także opłaty za wodę, gdyż są one proporcjonalne do ilości osób korzystających z naszych usług. Miesięczne koszty działalności ogółem wynoszą 14572 PLN. Zysk brutto w pierwszym miesiącu działalności wyniesie 2598 PLN. Dla potrzeb naszego rachunku podatek dochodowy będzie szacowany wg stawki 20 %. Zatem w pierwszym miesiącu działalności przewidywany zysk netto wyniesie 2078,4 PLN.

Forma prawna naszej firmy (spółka cywilna) pozwala podzielić tę kwotę pomiędzy pięciu wspólników. Każdy z nich odprowadzać będzie p[odatek wg stawek podatku dochodowego od osób fizycznych.

Cash flow

Przedstawiony rachunek przepływów pieniężnych prezentuje jakim wahaniom i tendencjom podlegają przychody i koszty działalności w cyklu rocznym oraz jaki wpływ na wynik finansowy będą mieć zmiany organizacyjne w ciągu pierwszych 3 lat działalności.

Wskaźnik sezonowości prezentujący zmiany wielkości obrotów firmy w odniesieniu do pierwszego miesiąca działalności obrazuje wahania, jakim podlegają podstawowe pozycje rachunku wyniku finansowego w ciągu roku. Ogólne tendencje rynkowe pozwalają przypuszczać, że największy popyt na nowe usługi przypadnie na wiosnę. Wyraźny wzrost zainteresowania naszymi usługami widoczny jest na przełomie marca i kwietnia i utrzymuje się aż do czerwca. Popyt ulega znacznemu załamaniu w lipcu, kiedy to rozpoczyna się sezon urlopowy. Spadek pogłębia się w sierpniu, a od września obserwuje się ponowny jego wzrost aż do wartości zbliżonych do wyników wiosennych. Szczyt przypada na przełom grudnia i stycznia (okres sylwestra i karnawału), po czym opada lecz mniej gwałtownie i nie do takiego niskiego poziomu jak latem. Spadek następuje do marca a pod jego koniec obserwuje się ponowny wzrost popytu.

W okresie trzyletnim obserwujemy ogólną tendencję wzrostową wskaźnika sezonowości, której przyczyną jest umacnianie się naszej pozycji na rynku, docieranie do coraz większej liczby klientów, pozyskiwanie stałych odbiorców oraz poszerzenie ofert naszych usług.

Przychody oraz koszty przyjęte dla pierwszego miesiąca analizy pochodzą z wcześniej prezentowanego rachunku zysków i strat. Przychody i koszty zmienne ulegają wahaniom proporcjonalnie do zmian wskaźnika sezonowości. Skumulowane nakłady zaczerpnięte zostały z szacunkowych rachunków kosztów uruchomienia działalności.

Ze względu na formę prawną (spółka cywilna) podatek dochodowy każdy z trzech wspólników płaci od 1/5 zysku firmy wg stawki 20%.

Zmiany kosztów działalności oraz wzrosty nakładów spowodowane są planowanym wcześniej poszerzeniem gamy naszych usług. Na początku drugiego roku działalności planujemy uruchomienie szkoły rodzenia. Nie wiąże się to z większymi nakładami inwestycyjnymi (wykorzystywana będzie sala do aerobiku) jedynie z akcją promocyjną którą przeprowadzimy w miesiącu poprzedzającym. Jej celem będzie ponowne zaprezentowanie naszej firmy z podkreśleniem nowej oferty. Akcja obejmować będzie tylko ulotki roznoszone do przychodni lekarskich okolicznych osiedli i plakaty umieszczane w ich pobliżu. Jej przewidywany koszt to 300 PLN. Zajęcia w szkole rodzenia będą prowadzone (przynajmniej na początku) raz w tygodniu w grupie 15-to osobowej. Zatrudnienie osoby prowadzącej (umowa zlecenie) podniesie nasze koszty o około 120 PLN. Wzrost naszych oczekiwanych przychodów odbije się na wskaźniku sezonowości o około +0,05.

Kolejne poszerzenie zakresu naszych usług będzie miało miejsce w październiku tego samego roku. Wprowadzimy kurs tańca towarzyskiego trwający 4 miesiące (przed i w trakcie karnawału). Zajęcia w tym zakresie będą prowadzone corocznie od października do stycznia, na początku raz w tygodniu, później w zależności od zainteresowania częściej. Nakłady inwestycyjne ponownie nie występują (wykorzystujemy salę do aerobiku). We wrześniu przeprowadzimy kolejną akcję promocyjną informującą o poszerzeniu oferty naszych usług - jej przewidywany koszt 300 PLN. W ciągu tych czterech miesięcy nasze koszty stałe będą wzrastać o około 200 PLN w pierwszym roku, 400 PLN w kolejnym (koszty zatrudnienia dodatkowych instruktorów na umowę zlecenie). Szacujemy, że wprowadzenie tej usługi pozwoli podnieść wskaźnik sezonowości w okresie od października do stycznia o 0,05.

Kolejną usługą, której wprowadzenie planujemy jest masaż. Do jej uruchomienia konieczne są drobne przeróbki lokalu (planujemy przeznaczyć na gabinet zabiegowy część dość obszernej obecnie poczekalni). Związane to będzie z drobnym remontem, który wymaga zamknięcia lokalu. Ze względu na to, iż sierpień jest miesiącem w którym mamy najmniej klientów na okres remontu wybraliœmy ostatni tydzień sierpnia trzeciego roku dzia³alnoœci (zamkniźcie lokalu w tym tygodniu odbije siź na spadku przychodów i kosztów zmiennych w tym miesi¹cu o ¼). Przewidujemy, æe koszty remontu i wyposaæenia gabinetu wyniosą około 3000 PLN. Koszty zatrudnienia kolejnego pracownika powiększą nasze koszty stałe o 1000 PLN, a koszty związane z obsługą gabinetu masażysty o około 500 PLN.

W tym samym czasie planujemy poszerzyć asortyment sprzętu gimnastycznego w siłowni - 2500 PLN dokupienie sprzętu do aerobiku (stepy) - kolejne 2500 PLN. Wymiana lamp w łóżkach opalających będzie kosztować nas kolejne 1000 PLN. Na przełomie sierpnia i września przeprowadzimy większą akcję promocyjną, co będzie nas kosztować około 1000 PLN.

Podsumowując zmiany te spowodują wzrost kosztów stałych o 1000 PLN i zmiennych 0 500 PLN (od września) oraz wzrost nakładów inwestycyjnych o 10000 PLN ( w sierpniu). Przewidujemy, że poczynione inwestycje pozwolą nam uzyskać wzrost wskaźnika sezonowości o około 0,1.

4. Break-even point

Analiza zapowiada zwrot nakładów inwestycyjnych w czwartym roku działalności firmy. Należy zaznaczyć, że już w pierwszym roku działalności udało się zwrócić około 25% poniesionych kosztów uruchomienia, w kolejnym roku zwrot kosztów wzrasta i wynosi ponad 35%. Ta tendencja wzrostowa pozwala przypuszczać, że gdyby nie ponoszone w trzecim roku działalności nakłady inwestycyjne koszty uruchomienia działalności zwróciły by się już w trzecim roku. Poczynione przez firmę inwestycje, które przyczyniły się do poszerzenia asortymentu usług, a przez to do wzrostu ich kompleksowości i ogólnej jakości, opóźniły moment zrównania się kosztów inwestycyjnych z uzyskanymi z działalności zyskami. Pomimo tego zwrot kosztów uruchomienia w czwartym roku prosperowania firmy należy uzyskać za wynik bardzo dobry. Utrzymanie się takich wyników finansowych w dalszym okresie rokowałoby bardzo pomyślnie na przyszłość.

3. KOSZTY URUCHOMIENIA DZIAŁALNOŚCI (szacunek)

POZYCJA KOSZTÓW	KWOTA (W PLN)
Najem lokalu Remont i wykończenia lokalu Wyposażenie Poczekalnia Solarium Siłownia Aerobik Sauna Szatnia Opłaty (w tym kurs obsługi solarium i sauny dla recepcjonistek) Wstępna akcja promocyjna	3200 55000 60590 9910 33000 4190 4990 5300 3200 1000 960
Rezerwa 20%	24150
Koszt uruchomienia	144900

Ad. 2.

Remont i wykończenie lokalu zostanie zlecone firmie remontowo budowlanej MANTUS. W jego ramach firma dokona drobnych przeróbek dostosowujących lokal do naszych potrzeb, w tym instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej, wykona malowanie, położy płytki oraz wykładziny, zamontuje oświetlenie, zamontuje prysznice i WC, duże lustra w siłowni i w sali do aerobiku, zamontuje drabinki do ćwiczeń w sali do aerobiku, zamontuje żaluzje w oknach, zainstaluje telefon, wykona szyldy, montaż szafy ściennej na sprzęt sportowy oraz dokona zabudowy recepcji.

Ad. 3.

Wyposażenie:

POCZEKALNIA 9910 PLN

• regał biurowy 300 PLN

• stolik wiklinowy + fotele 600 PLN

• krzesło biurowe 160 PLN

• zestaw wypoczynkowy 3500 PLN

• ława 300 PLN

• telewizor SONY + półka 1500 PLN

• czajnik bezprzewodowy 100 PLN

• ekspres do kawy 200 PLN

• radiomagnetofon + głośniki 2500 PLN

• kosze na śmieci 100 PLN

• dystrybutory wody mineralnej 100 PLN

• aparat telefoniczny 150 PLN

• obrazki 200 PLN

• materiały biurowe 200 PLN

SOLARIUM 33000 PLN

• 4 łóżka opalające + zestaw

zapasowych lamp 32000 PLN

• 4 pary okularów przeciwsłonecznych 160 PLN

• 4 wieszaki ścienne 100 PLN

• 4 ławeczki drewniane 500 PLN

• 4 małe lustra ścienne 240 PLN

SIŁOWNIA 4190 PLN

• rowerek treningowy 440 PLN

• bieżnia 530 PLN

• wiosła treningowe 510 PLN

• atlas 1650 PLN

• stepper 375 PLN

• ławka 325 PLN

• 4 pary hantli 160 PLN

• sztanga 100 PLN

• 2 stojaki na hantle 100 PLN

AEROBIK 4990 PLN

• 11 par mat poślizgowych 1650 PLN

• 11 karimat 440 PLN

• 11 skakanek 220 PLN

• 11 kijów do gimnastyki korekcyjnej 165 PLN

• 11 piłek lekarskich 1100 PLN

• 11 par opasek z obciążeniem ołowianym 275 PLN

• 11 par hantli 440 PLN

• magnetofon SONY 700 PLN

SAUNA 5300 PLN

• sauna dwu osobowa (2 m. X 1,5 m.) 4000 PLN

• sprzęt dodatkowy (termometr, zegar,

hydrometr, ceber, czerpak) 500 PLN

• 2 łóżka plastikowe 400 PLN

• 20 ręczników 400 PLN

• 2 szafki 135 PLN

• lustro 100 PLN

SZATNIE 3210 PLN

• 25 szafek na ubrania 1475 PLN

• 5 ławek 1000 PLN

• 5 luster 500 PLN

Ad. 5.

WSTĘPNA AKCJA PROMOCYJNA 960 PLN

• 6 x ogłoszenia w lokalnej gazecie 180 PLN

• 6000 ulotek (format A6) 180 PLN

• 50 plakatów (format A3 i A2) 400 PLN

• rozniesienie ulotek i plakatów 200 PLN

4. SZCUNKOWY, MIESIĘCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(dla pierwszego miesiąca działalności)

POZYCJA	KWOTA (W PLN)
Oszacowane przychody ze sprzedaży Koszt ogółem Stałe Zmienne Zysk brutto Podatek dochodowy Zysk netto	17170 14572 13072 1500 2598 519,6 2078,4

Ad. 1. Szacunek przychodów ze sprzedaży wykonujemy w oparciu o analizę rynku (rozdział III) i przedstawioną tam jego segmentację oraz cennik usług nasze firmy.

SEGMENTY	1	2	3	4
LICZBA KLIENTÓW	250	400	500	50
Szacunek przychodów wg proponowanych usług	20% segmentu: klientki korzystające regularnie z aerobiku lub siłowni 50 x 4 x 6 PLN = 1200 PLN	10% segmentu: klientki korzystające regularnie z aerobiku lub siłowni 40 x 4 x 6 PLN = 960 PLN	10% segmentu: klienci korzystający regularnie z siłowni lub aerobiku 50 x 4 x 6 PLN = 1200 PLN	50% segmentu: klienci regularnie uczęszczający na gimnastykę korekcyjną 25 x 4 x 10PLN = 1000 PLN
	30% segmentu: klientki sporadycznie korzystające z aerobiku lub siłowni 75 x 6 PLN = 450 PLN	40% segmentu: klientki sporadycznie korzystające z aerobiku lub siłowni 160 x 6 PLN = 960 PLN	40% segmentu: klientki sporadycznie korzystające z aerobiku lub siłowni 200 x 6 PLN = 1200 PLN
	30% segmentu: klientki sporadycznie korzystające z solarium lub sauny 75 x 10 PLN = 750 PLN	40% segmentu: klientki sporadycznie korzystające z solarium lub sauny 160 x 10 PLN = 1600 PLN	40% segmentu: klientki sporadycznie korzystające z solarium lub sauny 200 x 10 PLN = 2000 PLN
Szacunkowe przychody w segmencie	4400 PLN	5120 PLN	6400 PLN	1250 PLN
Łączne szacowane przychody	17170 PLN

Ad. 2.

KOSZTY STAŁE 13072 PLN

• dzierżawa 3200 PLN

• ogrzewanie 680 PLN

• elektryczność (bez solarium) 150 PLN

• personel (na umowę o pracę) 4000 PLN

• ZUS 3692 PLN

• personel (na umowę zlecenie) 250 PLN

• księgowość 500 PLN

• środki czystości 200 PLN

• ubezpieczeni 300 PLN

• rachunek telefoniczny 100 PLN

KOSZTY ZMIENNE 1500 PLN

• elektryczność (solarium) 300 PLN

• woda 500 PLN

• koszty prania ręczników 150 PLN

• środki do dezynfekcji solarium 300 PLN

• woda do dystrybutora 50 PLN

• obsługa poczekalni (papier, kawa,

herbata, cukier, prasa) 200 PLN

5. CASH FLOW

I-szy rok działalności
Miesiąc	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III
Wskaźnik sezonowości	1	1,1	1,15	0,9	0,8	1	1,1	1,15	1,2	1,2	1,15	1
Przychód	17170	18887	19746	15453	13736	17170	18887	19746	20604	20604	19746
Koszty stałe	13072	13072	13072	13072	13072	13072	13072	13072	13072	13072	13072
Koszty zmienne	1500	1660	1750	1350	1200	1500	1650	1750	1800	1800	1750
Zysk brutto	2598	4166	4924	1031	-536	2590	4165	4924	5732	5732	4924
Podatek	519,6	833	984,8	206,2	0	519,6	833	984,8	1146,4	1146,6	984,8
Zysk netto	2078,4	3332	3939,2	824,8	-536	2078,4	3332	3939,2	4585,6	4585,6	3939,2
Skumulowane nakłady	-144900	-142821,6	-139489,6	-135550,4	-134725,6	-135261,6	-133183,2	-129851,2	-125912	-121326,4	-116740,8
Wynik Finansowy	-142821,6	-139489,6	-135550,4	-134725,6	-135261,6	-133183,2	-129851,2	-125912	-121326,4	-116740,8	-112801,6

II-gi rok działalności
Miesiąc	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III
Wskaźnik sezonowości	1,25	1,35	1,4	1	0,9	1,1	1,25	1,25	1,35	1,3	1,2	1,
Przychód	21463	23179	24038	17170	15453	18887	21463	21463	23179	22321	20604	197
Koszty stałe	13192	13192	13192	13192	13192	13192	13192	13192	13192	13192	13192
Koszty zmienne	1875	2025	2100	1500	1350	1650	1875	1875	2025	1950	1800
Zysk brutto	6396	7962	8746	2478	911	4045	6196	6196	7762	6979	5612
Podatek	1279,2	1592,4	1749,2	495,6	182,2	809	1233,8	1233,8	1552,4	1395,8	1122,4
Zysk netto	5116,8
Skumulowane nakłady	-109769,6	-104652,8	-96283,2	-91286,4	-90790,8	-90908,6	-87672,6	82710,4	-77748,2	-71538,6	-65955,4
Wynik Finansowy	-104652,8	-96283,2	-91286,4	-90790,8	-90908,6	-87672,6	82710,4	-77748,2	-71538,6	-65955,4	-61465,8

III-ci rok działalności
Miesiąc	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III
Wskaźnik sezonowości	1,3	1,4	1,45	1,05	0,95	1,25	1,4	1,4	1,5	1,45	1,35	1,
Przychód	22321	24038	24897	18029	12234	21463	24038	24038	25756	24897	23179
Koszty stałe	13192	13192	13192	13192	13192	14192	14592	14592	14592	14592	14592
Koszty zmienne	1950	2100	2175	1575	1069	2500	2800	2800	3000	2900	2700
Zysk brutto	7,79	8746	9530	3262	-2027	4771	6646	6646	8163	7405	6287
Podatek	1435,8	1749,2	1906	652,4	0	954,2	1329,2	1329,2	1632,6	1481	1257,4
Zysk netto	57432,2	6996,8	7624	2609,6	-2027	3816,8	5316,8	5316,8	6530,4	5924	5029,6
Skumulowane nakłady	-57622,6	-51879,4	-44882,6	-37258,6	-44649	-46676	-42859,2	-37542,4	-32225,6	-25695,2	-19771,2
Wynik Finansowy	-51879,4	-44882,6	-37258,6	-44649	-46676	-42859,2	-37542,4	-32225,6	-25695,2	-19771,2

6. BREAK-EVEN POINT

ROK DZIAŁALNOŚCI	SKUMULOWANE NAKŁADY	ZMIANA
0 1 2 3 4	144 900 109769,6 57622,6 10318,4 36986,2	0 35130,4 52147 47304,6 47304,6

STRESZCZENIE

Na całym świecie w ciągu ostatnich lat wzrosła świadomość konieczności regularnej troski o własne zdrowie, kondycje fizyczną i psychiczną oraz o wygląd. Osoby pragnące zachować młodość, być pełne energii i zadowolone z życia preferują sport i rekreację, jako formę spędzania wolnego czasu. Zdają one sobie sprawę z tego, że dobra forma i atrakcyjny wygląd to dziś często paszport do kariery, a nawet warunek sukcesu i powodzenia w życiu. Postacie znane z telewizji i gazet, zachęcają swym wyglądem do powielania tego stylu życia i korzystania z tej prostej recepty na sukces.

Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnych, wymagających klientów pragniemy stworzyć nowoczesne Studio Odnowy Biologicznej.

Niniejszy biznes plan sporządzony jest w celu zbadania opłacalności projektowanego przedsięwzięcia, określenia jego perspektyw rozwojowych oraz szans na sukces.

Przeprowadzona jest w nim dogłębna analiza zakładu, który chcemy otworzyć; usług, które będzie on oferował, sytuacji rynkowej w interesującej nas branży oraz konkurencji, z którą będzie on miał styczność. Zawiera on również opis planowanego marketingu oraz form sprzedaży. Biznes plan jest uzupełniony staranną analizą finansową, która wykaże liczbowo poziom efektywności planowanego przedsięwzięcia.

Z dnia 1 kwietnia 1998 roku zamierzamy otworzyć na osiedlu „Zuzanna” w Tychach kompleksowe Studio Odnowy Biologicznej: „DOMOWY”. Oferować ono będzie usługi z zakresu aerobiku, siłowni, solarium oraz sauny. Szczególną wagę przywiązujemy do jakości świadczonych usług. Nasze studio planujemy wyposażyć w sprzęt najnowszej generacji, spełniający wszelkie wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz standardy światowe. Personel będzie stanowiły osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje tj. dyplom AWF w przypadku pracowników odpowiedzialnych za zajęcia z aerobiku, gimnastyki korekcyjnej i siłowni oraz świadectwo ukończenia specjalistycznych kursów dla osób obsługujących solarium saunę. W trosce o zdrowie bezpieczeństwo klientów przewidujemy stosowanie specjalnych ankiet osobowych, zawierających pytania o stan zdrowia, przebyte choroby czy też zażywane leki. Nasz personel będzie zawsze gotów służyć poradą i informacją.

Do rozpoczęcia działalności potrzebny nam będzie kapitał rzędu 400 000 PLN. Wysoki nakład wiąże się przede wszystkim z koniecznością dostosowania dzierżawionego lokalu do potrzeb prowadzonych usług tj. zmiany układu i wielkości poszczególnych pomieszczeń, wyposażenia w urządzenia sanitarne i całościowego wystroju centrum oraz koniecznością zakupu markowego, nowoczesnego sprzętu. Dokładna struktura kosztów otwarcia, a także kosztów związanych z późniejszym funkcjonowaniem studia znajduje się w rozdziale VIII „Analiza finansowa”. Uwzględnia ona także planowane przez nas inwestycje, których celem jest poszerzenie asortymentu świadczonych usług. Na jej podstawie oszcowaliśmy wstępnie wielkość obrotów i poziom zysków, co pozwala nam stwierdzić, iż całkowite koszty uruchomienia działalności zwrócą się w jej piątym roku.

Wszystkie czynności związane z uruchomieniem naszego zakładu planujemy ukończyć przed dniem 31.1.2000 roku, na który to zaplanowaliśmy jego otwarcie. Ich dokładny harmonogram przedstawiony jest w rozdziale IX „Plan wprowadzenia w życie”. Powyższa data rozpoczęcia działalności została przez nas starannie wybrana. Zbiega się ona z początkiem nowego tysiąclecia - a więc wejście w 21 wiek, który rozpoczyna okres wysokich zysków firm specjalizujących się w branży kosmetyczno - rekreacyjnej.

---