1109810295

<ć§?- BE7A7EES	KSIĘGA JAKOŚCI		Strona	16 z 23
			Wydanie	II
	Temat rozdziału	7. Realizacja produkcji i sprzedaży
	Temat podrozdziału	7.3 Projektowanie i rozwój 7.4 Zakupy

7.3    Projektowanie i rozwój

Firma realizuje swoje zamówienia w oparciu o dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną klienta. Za przegląd z punktu widzenia zdolności produkcji odpowiedzialny jest PZ i ZM, w związku z powyższym element 7.3 ulega wyłączeniu.

Dokumenty związane:

Dokumentacja konstrukcyjna, dokumentacja technologiczna

7.4    Zakupy

7.4.1    Proces zakupu

Firma „METATECH" zapewnia, że zakupione wyroby spełniają wyspecyfikowane wymagania poprzez stosowanie odpowiedniego systemu zamówień, zawierających niezbędne informacje dotyczące zamawianych wyrobów. Prezes Zarządu dokonuje oceny i wyboru dostawców na podstawie ich zdolności dostarczenia wyrobów zgodnych z wymaganiami w oparciu o kryteria oceny (Karta oceny), zakwalifikowanych dostawców wpisuje na listę (Lista zakwalifikowanych dostawców). Prowadzi również okresową ocenę kwalifikowanych dostawców (Protokół z oceny rocznej dostawców). Nie ocenia się dostawców wskazanych i ocenianych przez głównego udziałowca.

Formularze:

Karta oceny dostawcy - form nr 17 (P)

Lista zakwalifikowanych dostawców - form nr 18 (P/E)

Protokół z rocznej oceny dostawców - form nr 19 (P)

7.4.2    Informacja dotycząca zakupu

Prezes Zarządu firmy „METATECH" zapewnia, że w dokumentach dotyczących zakupów (Zamówienie, Umowa) w sposób jednoznaczny określa się wyrób, który ma być zakupiony oraz warunki dostawy, gatunek, rodzaj materiałów, ceny, terminy dostaw, wymagane dowody jakości.

Po otrzymaniu zamówienia od klienta zostaje ono potwierdzone. Zamówienia i umowy są nadzorowane w rejestrze zapytań ofertowych i zamówień oraz w rejestrze umów. Zakupów dokonuje PZ i/lub ZM.

Formularze:

Zapytanie o ofertę - form nr 20 (P)

Zamówienie/ Bestellung - form nr 21 (P)

Rejestr zapytań ofertowych i zamówień - form nr 22 (E)

Rejestr umów - form nr 15 (E)

Potwierdzenie zamówienia - form nr 4 (P)

7.4.3    Weryfikacja zakupionego wyrobu

Firma „METATECH" ustanowiła i wdrożyła działania kontrolne, które zapewniają, że zakupiony wyrób spełnia wyspecyfikowane wymagania dotyczące zakupów poprzez zgodność z zamówieniem oraz wymagane atesty i świadectwa dla zakupywanych wyrobów (zapisy w Zeszycie dostaw). Odpowiedzialny za weryfikację dostaw jest MM. Zapis z weryfikacji na fakturze lub WZ dostawcy. Dostawy ewidencjonowane są w Zeszycie dostaw/program komputerowy (Excel) i karcie dostaw.

Formularze:

Zeszyt dostaw - form nr 23 (E)

Karta dostaw - form nr 24 (P)

Właściciel procesu	Dane wejściowe	Dane wyjściowe
PZ	a zapytania ofertowe a katalog a dokumentacja konstrukcyjna, technologiczna klienta a normy	a zakupiony wyrób a faktura, WZ dostawcy a atest a świadectwo jakości