1109810298

	KSIĘGA JAKOŚCI		Strona	19 z 23
			Wydanie	II
	Temat rozdziału	8. Pomiar, analiza i doskonalenie
	Temat podrozdziału	8.2 Monitorowanie i pomiary

8. Pomiary, analiza i doskonalenie

Firma „METATECH" zaplanowała i zastosowała procesy monitorowania, pomiarów, analizy i doskonalenia niezbędne do wykazania zgodności wyrobu, zapewnienia zgodności systemu zarządzania jakością oraz ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością. Procesy te zostały zaplanowane i wdrożone.

8.2 Monitorowanie i pomiary

8.2.1    Zadowolenie klienta

Prezes Zarządu firmy „METATECH" monitoruje informacje dotyczące percepcji klienta, co do tego, czy wyrób spełnił jego wymagania. Narzędziami stosowanymi do pomiarów zadowolenia klienta są ankiety (Ankieta oceniająca stopień zadowolenia klienta), ankietyzację przeprowadza KS.

Formularze:

Ankieta oceniająca stopień zadowolenia klienta - form nr 32 (P)

8.2.2    Wewnętrzne audity jakości

Firma „METATECH" przeprowadza audity wewnętrzne w zaplanowanych odstępach czasu, w celu określenia, czy system zarządzania jakością:

4 jest zgodny z zaplanowanymi ustaleniami oraz z wymaganiami normy PN - EN ISO 9001:2001 oraz z wymaganiami systemu zarządzania jakością;

4 jest skutecznie wdrożony i utrzymywany.

Program auditu planuje się biorąc pod uwagę, status i ważność procesów oraz auditowanych obszarów.

Firma „METATECH" określiła kryteria auditu, jego zakres, częstość i metody. Wybór audito-rów i prowadzenie auditów w firmie zapewnia obiektywność i bezstronność procesu auditu. W firmie auditorzy nie auditują własnej pracy.

Odpowiedzialność i wymagania dotyczące planowania i przeprowadzania auditów ujęte w planie auditu oraz przedstawiania wyników w raporcie z auditów i utrzymywania zapisów zostały określone w udokumentowanej procedurze P/ZJ/8.2.2/01 „Audit wewnętrzny". Pracownicy odpowiedzialni za obszar podlegający auditowi są zobowiązani do bezzwłocznego podjęcia działań dotyczących wyeliminowania stwierdzonych niezgodności i ich przyczyn (Karta działań korygujących i zapobiegawczych).

Formularze:

Program auditów wewnętrznych - form nr 33 (P)

Plan auditu - form nr 34 (P)

Lista pytań auditowych - form nr 35 (P)

Raport z auditu - form nr 36 (P)

Karta działań korygujących i zapobiegawczych - form nr 37 (P)

8.2.3    Monitorowanie i pomiary procesów.

Firma „METATECH" monitoruje procesy w celu wykazania zdolności procesów do osiągania zaplanowanych wyników. Jeżeli zaplanowane wyniki nie są osiągane to w celu zapewnienia zgodności procesu dokonuje się korekcji oraz jeżeli ma to zastosowanie są wprowadzone działania korygujące lub zapobiegawcze.

Wskaźniki określane, mierzone i analizowane są w odniesieniu do procesów 7.2, 7.4, 7.5. Odpowiedzialny za analizę wskaźników jest PZ.

Formularze:

Karta wskaźników - form nr 38 (P)