©_GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_IZ&CB

1

pieczęć inspektoratu weterynarii

LISTA KONTROLNA

SPIWET-16/mleko

(zakład przetwórczy - mleko)

Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli:

Miejsce kontroli:

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Nr .....................................................

weterynaryjny numer identyfikacyjny /nr protokołu/rok

Data ostatniej kontroli:

Kontrola udokumentowana na podstawie niniejszego protokołu została przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.2004.33.287 z późn. zm.);
Niniejszy protokół jest przeznaczony do dokumentowania stwierdzonych niezgodności z wymaganiami zawartymi w:

• ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego

(Dz.U.2004.33.288 z późn. zm.);

• ustawie z dnia 11 maja 2001r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U.2001.63.634 z późn. zm.);

•

rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2004r. w sprawie wymagań weterynaryjnych
dla mleka oraz produktów mlecznych (Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm.);

•

rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania urzędowej kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w procesie produkcji i w
obrocie (Dz.U.2003.52.465);

•

rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie wymagań, jakim powinien
odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji
produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.2004.89.858 z późn. zm.);

w trakcie kontroli wynikających z art.10 ust.5 i art.12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o wymaganiach weterynaryjnych
dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.2004.33.288 z późn. zm.);
Mając na uwadze § 2 ust.3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003r. w sprawie sposobu i
trybu przeprowadzania urzędowej kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w procesie produkcji i w
obrocie (Dz.U.2003.52.465) kontrola może dotyczyć wybranego etapu produkcji lub obrotu, które organ kontrolujący
uważa za najbardziej uzasadnione do realizacji celów kontroli.
nazwa, adres i telefon zakładu:

weterynaryjny numer identyfikacyjny:

imię, nazwisko i adres właściciela:


status zakładu przed kontrolą:

stan zatrudnienia (kontakt z żywnością):

max. stan załogi:

min. stan załogi:

- kobiety:

- mężczyźni:

zgodność z zaaprobowaną technologią:
Zdolności produkcyjne
- duża zdolność produkcyjna tak/nie
- zakład posiadający przyznane odstępstwa tak/nie ; w
przypadku „nie” opisać rodzaj odstępstw w części status
zakładu

stosowane procesy przetwórcze (kody produkcyjne) i
produkty (rodzaj – grupy towarowe):

Tygodniowa wielkość produkcji (faktyczna):
-ilość wprowadzonego surowca
- mleka
-produktów

system HACCP rozpoczęto wdrażać w dniu:

system HACCP przedłożony do nadzoru w dniu:

ilość punktów znajdujących zastosowanie:

- ……………..;

ilość punktów nieznajdujących zastosowania:

- ……………..;

ilość ocen „pozytywnych”:

- ……………..;

ilość ocen „negatywnych”:

- ……………..;

osoba przeprowadzającą kontrolę:

odpowiedzialny, obecny przy kontroli przedstawiciel
zakładu:

©_GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_IZ&CB

2

P – ocena pozytywna

N – ocena negatywna

I. OGÓLNE WYMAGANIA DLA ZAKŁADU

OCENA

1.

Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii;

(ustawa Dz.U.2004.33.288, art.10, ust.5, pkt 1)

2.

- część opisowa;

(rozp.Dz.U.2004.89.858, § 2, pkt 1)

3.

- część graficzna;

(rozp.Dz.U.2004.89.858, § 2, pkt 2)

4.

Projekt technologiczny zakładu

- zmiany;

(rozp.Dz.U.2004.89.858, § 4)

5.

Decyzja zatwierdzająca projekt technologiczny zakładu;

(ustawa Dz.U.2004.33.288, art.9, ust.2)

6.

Stan sanitarno-higieniczny budynków oraz otoczenia zakładu;

(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 3 pkt 1)

7.

Dokumentacja dot. identyfikacji gospodarstw produkcyjnych lub zakładu dostarczającego
surowiec;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 6,ust.2)

8.

Dokumentacja dot. aktualnego zakresu i rodzaju działalności prowadzonej w zakładzie;

(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 9 pkt 2)

9.

Stan sanitarno-techniczny pomieszczeń (podłogi, ściany, sufity/stropodachy), linii
produkcyjnych, urządzeń i sprzętu;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 33)

10.

Stan czystości i porządku w pomieszczeniach produkcyjnych zakładu;

(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 3 pkt 2)

11.

Czystość urządzeń, aparatury, sprzętu i narzędzi;

(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 3 pkt 6)

12.

Dokumentacja dotycząca czyszczenia, mycia i dezynfekcji urządzeń i sprzętu;

(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 10 pkt 2)

13.

Sposób usuwania odpadów i ścieków;

(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 3 pkt 8)

14.

Skuteczność urządzeń zabezpieczających zakład przed owadami, gryzoniami i ptakami;

(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 3 pkt 9)

15.

Dokumentacja dot. zabezpieczenia zakładu przed owadami i gryzoniami;

(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 10 pkt 5)

16.

Zabezpieczenie produktów przed zanieczyszczeniami (odłamki szkła, drewna, metalu, tworzyw
sztucznych);

(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 3 pkt 10)

17.

Dokumentacja dot. zabezpieczenia produktów przed zanieczyszczeniami (odłamki szkła,
drewna, metalu tworzyw sztucznych);

(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 10 pkt 6)

18.

Dokumentacja dot. materiałów i wyrobów mających kontakt bezpośrednio z produktami;

(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 9 pkt 4)

19.

Dokumentacja dot. nadzoru nad urządzeniami pomiarowymi;

(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 9 pkt 6)

20.

Dokumentacja dot. okresowego sprawdzania urządzeń, aparatów, sprzętu, narzędzi;

(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 9 pkt 7)

21.

Wydruki z urządzeń rejestrujących parametry procesów technologicznych (lub archiwizacja na
nośnikach elektronicznych);

(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 9 pkt 8 i rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 49)

22.

Dokumentacja dot. surowca i produktu (Handlowy Dokument Identyfikacyjny - HDI);

(ustawa Dz.U.2004.33.288, art.27)

23.

- określenie rodzaju obróbki cieplnej;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 58, ust.3, pkt 1)

24.

Dodatkowe informacje zawarte w HDI:

- informacje dotyczące rodzaju i sposobu
oznakowania;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 58, ust.3, pkt 2)

II. WODA

OCENA

1.

Wyniki badania wody;

(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 10 pkt 1)

2.

Program badania wody;

(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 10 pkt 1)

3.

Instalacja doprowadzająca wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 32,ust.1, pkt 7)

4.

Instalacja doprowadzająca wodę nieprzeznaczoną do spożycia przez ludzi (przeznaczenie,
oznakowanie);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 32,ust.1, pkt 8)

III. PRACOWNICY I HIGIENA PRACOWNIKÓW

OCENA

1.

Osoby mające kontakt z surowym mlekiem nie posiadają przeciwwskazań do kontaktu z
żywnością;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 26,ust.2)

2.

Szkolenia w zakresie przestrzegania warunków higieny produkcji;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 5,ust.1)

3.

Plan i realizacja szkoleń uzgodniona z PLW;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 5,ust.2)

4.

Odzież robocza;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 37, ust.1, pkt 1)

5.

Nakrycia głowy;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 37, ust.1, pkt 1)

©_GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_IZ&CB

3

6.

Mycie rąk (częstotliwość);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 37, ust.1, pkt 2)

7.

Środki opatrunkowe w przypadku skaleczeń/otarcia;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 37, ust.1, pkt 3)

8.

Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, jedzenia i picia w pomieszczeniach produkcyjnych i
magazynowych;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 37, ust.2)

9.

Higiena pracowników;

(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 8)

10.

Harmonogramy dot. szkoleń pracowników – dokumentacja z przeprowadzonych szkoleń;

(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 9 pkt 11)

IV. POMIESZCZENIA I WYPOSAŻENIE

OCENA

1.

Powierzchnie robocze (odpowiednia wielkość, higieniczne warunki, rozkład);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 29,ust.1)

2.

Wydzielone miejsca dla produkcji mleka spożywczego lub produktów mlecznych mogących
spowodować zanieczyszczenia innych prod. mlecznych;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 29,ust.2)

3.

Posadzka w pomieszczeniach produkcyjnych (materiały, wykonanie, czyszczenie i odkażanie,
odpływ wody i urządzenia do odprowadzania wody);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 30,pkt 1)

4.

Ściany w pomieszczeniach produkcyjnych (materiały, wykonanie, kolorystyka, czyszczenie);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 30,pkt 2)

5.

Sufity lub stropodachy w pomieszczeniach produkcyjnych (czyszczenie/mycie);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 30,pkt 3)

6.

Drzwi w pomieszczeniach produkcyjnych (materiał, mycie);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 30,pkt 4)

7.

Wentylacja oraz urządzenia do odprowadzania pary wodnej w pomieszczeniach
produkcyjnych;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 30,pkt 5)

8.

Naturalne lub sztuczne oświetlenie w pomieszczeniach produkcyjnych;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 30,pkt 6)

9.

- krany uruchamiane bez użycia rąk;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 30,pkt 7, lit.a)

10.

Wystarczająca ilość toalet i miejsc do mycia i
odkażania rąk wyposażonych w:

- środki do czyszczenia i odkażania oraz do
higienicznego osuszania rąk;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 30,pkt 7, lit.b)

11.

Urządzenia do czyszczenia narządzi, wyposażenia i sprzętu w pomieszczeniach
produkcyjnych;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 30,pkt 8)

12.

- posadzka;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 31,ust.2)

13.

- ściany;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 31,ust.2)

14.

- sufity/stropodachy;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 31,ust.2)

15.

- drzwi;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 31,ust.2)

16.

- wentylacja oraz urządzenia do
odprowadzania pary wodnej;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 31,ust.2)

17.

- oświetlenie;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 31,ust.2)

18.

- toalety i miejsca do mycia i odkażania rąk;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 31,ust.2)

19.

Pomieszczenia do przechowywania mleka i
produktów mlecznych:

- urządzenia do czyszczenia narzędzi,
wyposażenia i sprzętu;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 31,ust.2)

20.

Podłoga w pomieszczeniach do schładzania i chłodniach (czyszczenie i odkażanie, sposób
ułożenia);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 31,ust.3)

21.

Podłoga w pomieszczeniach do zamrażania i głębokiego zamrażania (czyszczenie i odkażanie,
wodoszczelna i odporna na gnicie);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 31,ust.4)

22.

Urządzenia chłodnicze w pomieszczeniach do przechowywania mleka i produktów mlecznych
(temperatury określone w rozporządzeniu);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 31,ust.5)

23.

Pojemność pomieszczeń do przechowywania mleka i produktów mlecznych (surowce i
produkty);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 31,ust.6)

24.

Urządzenia zapewniają higieniczną obróbkę i ochronę surowców oraz nieopakowanych lub
opakowanych produktów podczas załadunku i rozładunku;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 32,ust.1, pkt 1)

25.

Urządzenia zabezpieczające przed szkodnikami;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 32,ust.1, pkt 2)

26.

Zabezpieczenie pomieszczeń gdzie mleko i produkty mleczne są pozyskiwane lub
przechowywane przed dostępem zwierząt;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm.,rozdz.1,§ 34, ust.1)

©_GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_IZ&CB

4

27.

Przechowywanie środków używanych do eliminowania gryzoni, insektów, szkodników i innych
substancji o działaniu toksycznym;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 34, ust.3)

28.

Urządzenia produkcyjne i sprzęt do bezpośredniego kontaktu z surowcami i produktami
(materiały, czyszczenie i odkażanie);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 32,ust.1, pkt 3)

29.

Pojemniki na surowce i produkty nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi/rurociągi
(materiały, wykonanie);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 32,ust.1, pkt 4)

30.

Urządzenia do czyszczenia i odkażania wyposażenia, urządzeń i instalacji;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 32,ust.1, pkt 5)

31.

Instalacja kanalizacyjna (sprawność działania);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 32,ust.1, pkt 6)

32.

- ściany i podłogi (materiały i wykonanie);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 32,ust.1, pkt 9)

33.

- umywalki (krany, środki do czyszczenia i
higienicznego osuszania rąk);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 32,ust.1, pkt 9)

34.

Szatnie:

- toalety (drzwi);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 32,ust.1, pkt 9)

35.

Pomieszczenie do przechowywania detergentów i środków do odkażania;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 32,ust.1, pkt 10)

36.

Pomieszczenie/szafka do przechowywania środków i narzędzi do utrzymania czystości;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 32,ust.1, pkt 11)

37.

Urządzenia do czyszczenia i odkażania zbiorników do transportu mleka oraz płynnych lub
sproszkowanych produktów mlecznych (zastrzeżenie: zatwierdzona przez PLW stacja obsługi);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 32,ust.1, pkt 12)

38.

Pomieszczenie dla PLW (zastrzeżenie: regularne lub stałe przebywanie);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 32,ust.2)

39.

Wykorzystywanie pomieszczeń produkcyjnych, sprzętu i urządzeń produkcyjnych zgodnie z
decyzją PLW;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 35)

40.

Środki czystości i środki odkażające;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 36, ust.1)

41.

Pojemniki do przechowywania środków czystości i środków odkażających (oznakowanie,
etykiety);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 36, ust.2)

42.

Płukanie sprzętu i urządzeń po użyciu środków czystości i środków odkażających
(dokumentacja, praktyka);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 36, ust.3)

V. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DLA ZAKŁADU

OCENA

1.

Urządzenia do mechanicznego napełniania i automatycznego zamykania pojemników
służących do pakowania mleka spożywczego;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 40,pkt 1)

2.

Urządzenia do schładzania i przechowywania w warunkach chłodniczych mleka poddanego
obróbce cieplnej i płynnych produktów mlecznych;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 40,pkt 2)

3.

- jednorazowego użytku i surowców
przeznaczonych do ich produkcji;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 40,pkt 3,lit.a)

4.

Pomieszczenie do przechowywania
pojemników jednostkowych:

- wielokrotnego użytku i sprzętu
przeznaczonego do ich mechanicznego mycia i
odkażania;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 40,pkt 3,lit.b)

5.

Zbiorniki do przechowywania mleka surowego, urządzenia do standaryzacji oraz zbiorniki do
przechowywania mleka po standaryzacji;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 40,pkt 4)

6.

Wirówki lub inne urządzenia do fizycznego oczyszczania mleka;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 40,pkt 5)

7.

- automatyczna regulacja temperatury;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 40,pkt 6,lit.a)

8.

- termometr rejestrujący;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 40,pkt 6,lit.b)

9.

- automatyczne urządzenia zabezpieczające
przed niedostatecznym ogrzaniem;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 40,pkt 6,lit.c)

10.

Urządzenia do obróbki cieplnej mleka:

- system zabezpieczający przed zmieszaniem
mleka pasteryzowanego lub sterylizowanego z
mlekiem niedostatecznie ogrzanym
(automatyczne urządzenie rejestrujące);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 40,pkt 6,lit.d)

11.

Urządzenia do schładzania, pakowania i przechowywania mrożonych produktów mlecznych;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 40,pkt 7)

12.

Urządzenia do suszenia i pakowania produktów mlecznych w proszku;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 40,pkt 8)

13.

Podział zakładu na strefy suche i mokre (odrębne warunki funkcjonowania);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 41,pkt 1)

©_GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_IZ&CB

5

14.

Czyszczenie i odkażanie pojemników i zbiorników używanych do przewożenia mleka (nie
rzadziej niż raz dziennie);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 41,pkt 2)

15.

Czyszczenie i odkażanie urządzeń, sprzętu i pojemników mających kontakt z mlekiem,
produktami mlecznymi lub łatwo psującymi się surowcami (nie rzadziej niż raz dziennie);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 41,pkt 3)

16.

Czyszczenie pomieszczeń, gdzie dokonuje się obróbki cieplnej (nie rzadziej niż raz dziennie);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 41,pkt 4)

17.

Czyszczenie pozostałych urządzeń, sprzętu i pojemników;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 41,pkt 5)

VI. PRZYJMOWANIE SUROWCÓW, PRZYGOTOWANIE DO PRODUKCJI

OCENA

1.

Zbiorniki i pojemniki do transportu mleka surowego (wykonane z gładkiego materiału łatwego
do mycia i dezynfekcji, odpornego na korozję i niepływającego na skład mleka lub
pogarszającego jego cech organoleptycznych);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 24, ust.1)

2.

Mycie i dezynfekcja zbiorników i pojemników do transportu mleka surowego (po zakończeniu
przewozu, przed ponownym użyciem, nie rzadziej niż raz dziennie);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 24, ust.3 i § 41, pkt 2)

3.

Parametry jakościowe mleka surowego dostarczanego przez gospodarstwo do zakładu (liczba
drobnoustrojów, komórek somatycznych);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 64)

4.

Kontrola jakości surowca prowadzona poprzez wyrywkowe kontrole w miejscach odbioru
mleka;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 27, ust.2, pkt 3, lit.b i §65, ust.1)

5.

Mleko krowie spełnia dodatkowe wymagania (gęstość minimalną, zawartość białka, punkt
zamarzania);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 66)

6.

Pochodzenie mleka z gospodarstw spełniających wymagania weterynaryjne;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 13 do 23 )

7.

Kontrola temperatury mleka transportowanego do zakładu;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 23, ust.3 )

VII. WYMAGANIA PRZY PRODUKCJI MLEKA SPOŻYWCZEGO I PROD. MLECZNYCH

OCENA

1.

Schładzanie mleka po przyjęciu do temp. nie wyższej niż 6

0

C i przechowywanie w tej

temperaturze (zastrzeżenie: obróbka przed upływem 4 godz.);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 42,ust. 1)

2.

Badanie mleka niepoddanego obróbce cieplnej przez 36 godz. od przyjęcia do zakładu (wynik
badania);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 42,ust. 2 i 3)

3.

Badanie ogólnej liczby drobnoustrojów (postępowanie z mlekiem przy przekroczeniu);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 43,ust.1,pkt 1)

4.

Badanie na zawartość wody dodanej;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 43,ust.1,pkt 2 i ust.2)

5.

Mleko pasteryzowane (wymagania);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 44)

6.

Mleko UHT (wymagania);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 45)

7.

Mleko sterylizowane (wymagania);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 46)

8.

Produkcja z mleka surowego po termizacji lub wstępnej obróbce cieplnej w innym zakładzie
(wymagania);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 47)

9.

Zgodność z normami (mleko pasteryzowane, UHT i sterylizowane: obróbka cieplna, wysokości
temperatur, czas trwania ogrzewania, sprzęt, urządzenia do kontroli i rejestracji temperatur);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 48)

10.

Mleko surowe do produkcji produktów mlecznych (wymagania);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 50)

11.

Mleko termizowane do produkcji produktów mlecznych (wymagania);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 51)

12.

Spełnianie wymagań mikrobiologicznych dla mleka pitnego i produktów mlecznych;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 67)

13.

Odstępstwa dla produkcji serów;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 68, ust.1)

VIII. PAKOWANIE, ZNAKOWANIE, SKŁADOWANIE, TRANSPORT

OCENA

1.

Pakowanie jednostkowe i zbiorcze mleka i produktów mlecznych (warunki higieniczne,
odpowiednie pomieszczenia);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 52)

2.

Automatyczne butelkowanie, napełnianie pojemników mlekiem spożywczym oraz płynnymi
produktami mlecznymi oraz zamykanie pojemników i zbiorników (zamykanie
nieautomatyczne – zezwolenie PLW);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 53)

3.

Zakaz powtórnego używania opakowań jednostkowych i zbiorczych;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 54, ust.1)

4.

Używanie opakowań wielokrotnego użytku (mycie i odkażanie);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 54, ust.1)

5.

Spełnianie wymagań dla opakowań jednostkowych i zbiorczych (atest, trwałe);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 54, ust.2)

©_GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_IZ&CB

6

6.

Szczelne zamknięcie opakowań w zakładzie dokonującym ostatniej obróbki cieplnej (sposób
zamknięcia);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 54, ust.3)

7.

- rodzaj obróbki cieplnej;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 55, ust.1, pkt 1)

8.

- data ostatniej obróbki cieplnej;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 55, ust.1, pkt 2)

9.

Informacje na opakowaniach zbiorczych
mleka spożywczego i płynnych produktach
mlecznych (za wyjątkiem butelek szklanych
wielokrotnego użytku):

- temperaturę przechowywania (mleko
pasteryzowane);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 55, ust.1, pkt 3)

10.

- wielkość i wyposażenie gwarantują
zachowanie higieny;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 56, pkt 1)

11.

- opakowania dostarczono do zakładu w
osłonie ochronnej umieszczonej bezpośrednio
po wyprodukowaniu;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 56, pkt 2)

12.

- właściwe przechowywanie opakowań
(warunki);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 56, pkt 3 i 4)

13.

- składanie opakowań (warunki);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 56, pkt 5)

14.

- zużycie opakowań w krótkim czasie;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 56, pkt 6)

15.

- pracownicy (brak kontaktu z produktami
nieopakowanymi);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 56, pkt 7)

16.

Produkcja i pakowanie dokonywane w tym
samym pomieszczeniu:

- produkty zapakowane niezwłocznie
umieszczane w pomieszczeniach do
przechowywania;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 56, pkt 8)

17.

Znakowanie mleka i produktów mlecznych – zakłady zatwierdzone do handlu (prawidłowy
owalny znak weterynaryjny);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 57, ust.1)

18.

Znak weterynaryjny – umieszczenie, czytelny, trwały, miejsce i czas znakowania;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 57, ust.2, 3 i 4)

19.

Znakowanie mleka i produktów mlecznych – zakłady posiadające dodatkowe okresy
przejściowe (prawidłowy kwadratowy znak weterynaryjny);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 57, ust.5)

20.

Znakowanie mleka i produktów mlecznych – wydzielone linie produkcyjne dla mleka
niespełniającego wymagań UE, zakłady zatwierdzone i posiadające okresy przejściowe na
segregacje mleka (prawidłowy kwadratowy znak weterynaryjny);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 57, ust.6)

21.

Temperatura przechowywania i/lub transportu produktów dostosowana do wymagań
producenta;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 58, ust.1)

22.

Temperatura przechowywania mleka pasteryzowanego w zakładzie (nie wyższa niż 6

0

C);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 58, ust.2)

23.

Rejestrowanie temperatury przechowywania produktów w warunkach chłodniczych (szybkość
schładzania);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 59)

24.

- konstrukcja umożliwiająca całkowite
opróżnienie;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 60, ust.1, pkt 1)

25.

- kran (łatwy do demontażu, mycia,
czyszczenia i odkażania);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 60, ust.1, pkt 1)

26.

- myte, czyszczone i odkażane bezpośrednio
po użyciu (w razie konieczności również przed
ponownym użyciem);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 60, ust.1, pkt 2)

27.

Wymagania dla cystern, konwi, zbiorników i
pojemników używanych do transportu mleka
pasteryzowanego:

- hermetycznie zamykane przed i w czasie
transportu;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 60, ust.1, pkt 3)

28.

Wewnętrzna powierzchnia i części cystern, konwi, zbiorników i pojemników do transportu
mleka (wykonanie, materiały, mycie, czyszczenie, odkażanie);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 60, ust.2)

29.

Temperatura transportu mleka pasteryzowanego (nie wyższa niż 6

0

C) i mleka

pasteryzowanego w opakowaniach jednostkowych (nie wyższa niż 8

0

C);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 61, ust.1 i § 62)

30.

Zakaz transportu innych produktów w pojazdach używanych do transportu mleka
spożywczego oraz mleka w małych pojemnikach lub konwiach;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 61, ust.2)

31.

Pojazdy do transportu mleka spożywczego w małych pojemnikach lub konwiach (ochrona
przed zanieczyszczeniem, powierzchnia, mycie, czyszczenie i odkażanie);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 61, ust.3 i 4)

32.

Załadunek mleka i produktów mlecznych;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 63)

©_GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_IZ&CB

7

IX. UBOCZNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO (1774/2002/WE)

OCENA

1.

Prawidłowość kategoryzacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;

(rozp.1774/2002/WE,art.4,5, i 6)

2.

Segregacja ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;

(rozp.1774/2002/WE,art.4,5, i 6)

3.

Prawidłowość barwienia SRM;

(rozp.999/2001/WE,art.8)

4.

Prawidłowość oznakowania pojemników używanych do gromadzenia ubocznych produktów
pochodzenia zwierzęcego na terenie zakładu;

(rozp.1774/2002/WE,zał.II,rozdz.I)

5.

Przekazywanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego do zakładów uprawnionych do
ich odbioru (zatwierdzonych przez PLW);

(rozp.1774/2002/WE,art.4,5,6 i 23)

6.

Kontrola wagi ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kierowanych do uprawnionych
zakładów (zgodność dokumentacji z Instrukcją GLW Nr GIWpuf.513utyl.1/2005 z dnia 27
stycznia 2005 r.);

(rozp.1774/2002/WE,art.7 i 9)

7.

Prawidłowość stosowania dokumentów handlowych;

(rozp.1774/2002/WE,art.7,ust.2 i rozp.93/2005)

8.

Prawidłowość prowadzenia rejestrów odbiorców ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego;

(rozp.1774/2002/WE,art.9,ust.1)

9.

Kontrola mycia i dezynfekcji pojemników służących do zbierania ubocznych produktów
pochodzenia zwierzęcego;

(rozp.1774/2002/WE,zał.II,rozdz.II,pkt 2)

10.

Kontrola kontenerów wielorazowego użytku mająca na celu uniknięcie skażenia krzyżowego;

(rozp.1774/2002/WE,zał.II,rozdz.II,pkt 3)

11.

Prawidłowość zagospodarowania treści jelit i odchodów;

(rozp.1774/2002/WE,art.5,ust.2)

12.

Prawidłowość postępowania z krwią pozyskiwaną od przeżuwaczy w trakcie uboju w zakresie
jej przeznaczenia jako uboczny produkt pochodzenia zwierzęcego;

(rozp.1774/2002/WE,art.6,ust.1,lit.d)

13.

Stosowanie przez zakład syfonów kanalizacyjnych lub sita z otworami lub oczkami o
rozmiarze nie większym niż 6 mm na końcowym etapie procesu przetwórczego, lub z
równoważnych systemów, zapewniających zatrzymanie stałych cząsteczek o rozmiarze
przekraczającym 6 mm.;

(rozp.808/2003, rozdz.IX,pkt 1)

14.

Posiadanie procedur pisemnych, określających sposób postępowania z ubocznymi
produktami pochodzenia zwierzęcego na każdym etapie ich produkcji;

(rozp.1774/2002/WE,art.25)

X. KONTROLA WEWNĘTRZNA W ZAKŁADZIE

OCENA

1.

Identyfikacja zagrożeń jakości zdrowotnej żywności (F, C, M);

(ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 1)

2.

Analiza/ocena i ryzyko wystąpienia zagrożeń jakości zdrowotnej żywności;

(ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 1)

3.

Ustalenie środków kontroli i metod przeciwdziałania zagrożeniom jakości zdrowotnej
żywności;

(ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 1)

4.

Określenie krytycznych punktów kontroli (wyeliminowanie lub zminimalizowanie zagrożeń);

(ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 2)

5.

Ustalenie dla krytycznych punktów kontroli wymagań (parametrów) i określenie granic
tolerancji (limitów krytycznych);

(ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 3)

6.

Ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania i kontrolowania krytycznych punktów
kontroli;

(ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 4)

7.

Ustalenie działań korygujących dla krytycznych punktów kontroli;

(ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 5)

8.

Ustalenie procedur weryfikacji i przeglądu dla systemu HACCP;

(ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn.zm. art.29 ust. 2)

9.

Utworzenie dokumentacji dotyczącej wszystkich procedur i obserwacji dotyczących systemu
HACCP (Plan systemu HACCP);

(ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn.zm. art.29)

10.

Pobieranie próbek do badań laboratoryjnych (mycie i odkażanie, zgodność z wymaganiami
weterynaryjnymi);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 4,ust.1,pkt 3)

11.

Wyniki badań i testów (okres przechowywania);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 4,ust.1,pkt 4)

12.

Informowanie PLW o wynikach badań laboratoryjnych wskazujących na istnienie zagrożenia
dla zdrowia;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 4,ust.1,pkt 5)

13.

Procedura wycofania z rynku partii produktów w przypadku nagłego zagrożenia dla zdrowia;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 4,ust.1,pkt 6)

14.

Testy w celu wykrycia: pozostałości substancji o działaniu leczniczym lub hormonalnym,
antybiotyków, pestycydów, detergentów i innych;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 4,ust.3)

©_GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_IZ&CB

8

15.

Postępowanie w przypadku przekroczenia wymagań mikrobiologicznych (drobnoustroje
chorobotwórcze – zał. rozp. część III ust.1);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 4,ust.5)

16.

Postępowanie w przypadku przekroczenia wymagań mikrobiologicznych (drobnoustroje
wskazujące na niewystarczające poziom czystości – zał. rozp. część III ust.2);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 4,ust.6)

17.

Postępowanie w przypadku przekroczenia wymagań mikrobiologicznych (drobnoustroje
wskaźnikowe – zał. rozp. część III ust.3);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 4,ust.7)

18.

Kontrola temperatury zamarzania mleka (mleko surowe);

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 27,ust.2)

19.

Postępowanie przy stwierdzeniu przekroczenia maksymalnej ilości drobnoustrojów lub
komórek somatycznych w skupowanym mleku surowym;

(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 28)

XI. OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI WYKAZANYCH W KOLUMNIE „OCENA”:

©_GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_IZ&CB

9

©_GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_IZ&CB

10

XII. USTALENIE DATY USUNIĘCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZAZNACZONYCH LITERĄ „N”:

©_GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_IZ&CB

11

XIII. ZAKŁAD W OCENIE KONTROLUJĄCYCH:

©_GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_IZ&CB

12

XIV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA KONTROLOWANEGO DO NINIEJSZEGO PROTOKOŁU:

miejscowość, dnia

...........................................................................................

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej

...........................................................................................

Podpis i pieczęć urzędowego lekarza weterynarii

Otrzymują:
1. kontrolowany – j.w.

2. ..................................................
3. a/a

Potwierdzenie odbioru:
1. kontrolowany -

2. PLW –
3. a/a

Właściciel odmówił podpisania protokołu z kontroli Nr ......................................................................

z powodu:

......................................................................

Miejscowość, data ....................................... podpis przedstawiciela zakładu