|
|
|
|
|
|
|
Załącznik nr 47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PFC-FER |
|
| PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r. |
| PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Część A |
|
|
|
|
|
|
|
Treść |
Przewidywane |
Projekt |
Projekt |
Projekt |
Projekt |
| Lp. |
wykonanie |
planu |
planu |
planu |
planu |
|
w 2011 r. |
na 2012 r. |
na 2013 r. |
na 2014 r. |
na 2015 r. |
|
w tysiącach złotych |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| I |
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy1) |
|
|
|
|
|
| 1 |
........................................................ |
|
|
|
|
|
| 2 |
........................................................ |
|
|
|
|
|
| 3 |
........................................................ |
|
|
|
|
|
| 4 |
........................................................ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Część B |
|
|
|
|
|
|
| Lp. |
|
Treść |
Paragrafy |
Przewidywane wykonanie w 2011 r. |
Projekt planu na 2012 r. |
Projekt planu na 2013 r. |
Projekt planu na 2014 r. |
Projekt planu na 2015 r. |
|
|
|
|
w tysiącach złotych |
| 1 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| I |
|
Stan funduszu na początek roku |
x |
|
|
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
| 1. |
|
- środki pieniężne |
x |
|
|
|
|
|
| 2. |
|
- należności |
x |
|
|
|
|
|
| 3. |
|
- zobowiązania (minus), z tego: |
x |
|
|
|
|
|
| 3.1 |
|
- niewymagalne |
x |
|
|
|
|
|
| 3.2 |
|
- wymagalne |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II. |
|
Przychody |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. |
|
Dotacja z budżetu państwa |
2430 |
|
|
|
|
|
| 2. |
|
Składki (przypis) |
0820 |
|
|
|
|
|
| 3. |
|
Pozostałe przychody (przypis) |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| III. |
|
Koszty realizacji zadań (wydatki) |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. |
|
Transfery na rzecz ludności |
3110, 4580 |
|
|
|
|
|
| 1.1 |
|
- emerytury rolne |
x |
|
|
|
|
|
| 1.2 |
|
- renty rolne |
x |
|
|
|
|
|
| 1.3 |
|
- zasiłki pogrzebowe |
x |
|
|
|
|
|
| 1.4 |
|
- pozostałe świadczenia |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. |
|
Wydatki bieżące: |
x |
|
|
|
|
|
| 2.1 |
|
- odpis na fundusz administracyjny |
2960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu |
4130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| IV. |
|
Stan funduszu na koniec roku ( I + II - III) |
x |
|
|
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
| 1. |
|
- środki pieniężne |
x |
|
|
|
|
|
| 2. |
|
- należności |
x |
|
|
|
|
|
| 3. |
|
- zobowiązania (minus), z tego: |
x |
|
|
|
|
|
| 3.1 |
|
- niewymagalne |
x |
|
|
|
|
|
| 3.2 |
|
- wymagalne |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Część C. |
|
Dane uzupełniające |
|
|
|
|
|
|
| Lp. |
|
Treść |
Jednostki |
Przewidywane wykonanie w 2011 r. |
Projekt planu na 2012 r. |
Projekt planu na 2013 r. |
Projekt planu na 2014 r. |
Projekt planu na 2015 r. |
| 1 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. |
|
Ściągalność składek |
% |
|
|
|
|
|
| 2. |
|
Składki (wpływy) |
tys. zł |
|
|
|
|
|
| 3. |
|
Pozostałe przychody (wpływy) |
tys. zł |
|
|
|
|
|
| 4. |
|
Przeciętna emerytura i renta (finansowana z FER) |
zł |
|
|
|
|
|
| 5. |
|
Liczba emerytur i rent |
tys. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1) |
wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| sporządził .................................................... |
|
|
|
|
|
|
| (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| nr telefonu ...................... adres e-mail ........................ |
|
|
|
|
|
|
| data ............................. podpis ............................... |
|
|
|
|
|
|