M

M

I

I

N

N

I

I

S

S

T

T

E

E

R

R

S

S

T

T

W

W

O

O

R

R

O

O

Z

Z

W

W

O

O

J

J

U

U

R

R

E

E

G

G

I

I

O

O

N

N

A

A

L

L

N

N

E

E

G

G

O

O

W

W

Y

Y

K

K

O

O

R

R

Z

Z

Y

Y

S

S

T

T

A

A

N

N

I

I

E

E

Ś

Ś

R

R

O

O

D

D

K

K

Ó

Ó

W

W

Z

Z

F

F

U

U

N

N

D

D

U

U

S

S

Z

Z

Y

Y

S

S

T

T

R

R

U

U

K

K

T

T

U

U

R

R

A

A

L

L

N

N

Y

Y

C

C

H

H

I

I

F

F

U

U

N

N

D

D

U

U

S

S

Z

Z

U

U

S

S

P

P

Ó

Ó

J

J

N

N

O

O

Ś

Ś

C

C

I

I

W

W

R

R

A

A

M

M

A

A

C

C

H

H

N

N

A

A

R

R

O

O

D

D

O

O

W

W

E

E

G

G

O

O

P

P

L

L

A

A

N

N

U

U

R

R

O

O

Z

Z

W

W

O

O

J

J

U

U

2

2

0

0

0

0

4

4

-

-

2

2

0

0

0

0

6

6

O

O

R

R

A

A

Z

Z

N

N

A

A

R

R

O

O

D

D

O

O

W

W

Y

Y

C

C

H

H

S

S

T

T

R

R

A

A

T

T

E

E

G

G

I

I

C

C

Z

Z

N

N

Y

Y

C

C

H

H

R

R

A

A

M

M

O

O

D

D

N

N

I

I

E

E

S

S

I

I

E

E

N

N

I

I

A

A

2

2

0

0

0

0

7

7

-

-

2

2

0

0

1

1

3

3

I

I

N

N

F

F

O

O

R

R

M

M

A

A

C

C

J

J

A

A

M

M

I

I

E

E

S

S

I

I

Ę

Ę

C

C

Z

Z

N

N

A

A

Z

Z

A

A

W

W

R

R

Z

Z

E

E

S

S

I

I

E

E

Ń

Ń

2

2

0

0

0

0

9

9

R

R

.

.

W

W

A

A

R

R

S

S

Z

Z

A

A

W

W

A

A

,

,

P

P

A

A

Ź

Ź

D

D

Z

Z

I

I

E

E

R

R

N

N

I

I

K

K

2

2

0

0

0

0

9

9

R

R

.

.

2

3

Wprowadzenie

2004-2006

30 czerwca 2009 r. zakończył się okres kwalifikowalności wydatków w programach
operacyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych na lata 2004-2006

1

. Zgodnie

z danymi instytucji zarządzających z końca września br. na rzecz beneficjentów zostały
przekazane środki z kont programowych w wysokości odpowiadającej 102% alokacji UE.
Poziom ten wynika z zastosowania mechanizmu nadkontraktacji oraz ze zmian kursu
walutowego na przestrzeni całego okresu programowania. Należy bowiem pamiętać, że
wydatki ponoszone były przez beneficjentów w złotych, natomiast certyfikowane są do
KE w euro, przy zastosowaniu kursu wymiany obowiązującego w danym okresie.

W przypadku Funduszu Spójności, dla którego okres kwalifikowalności wydatków upływa
z dniem 31 grudnia 2010 r., wartość wniosków przekazanych do KE od początku
uruchomienia Strategii wykorzystania Funduszu Spójności wyniosła ponad 3,7 mld EUR, co
stanowi 66,6% alokacji dostępnej na lata 2004-2006.

Całkowita kwota płatności przekazanych przez KE do końca września 2009 r. wyniosła
ok. 3,6 mld EUR, tj. 63,5% dostępnej alokacji.

2007-2013

Zgodnie z danymi wygenerowanymi z systemu KSI SIMIK 07-13 od początku
uruchomienia programów do 30 września 2009 r. złożono ponad 87,2 tys. wniosków
(poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno
środki unijne jak i środki krajowe) ok. 197,7 mld zł. W tym samym okresie zatwierdzono
do realizacji blisko 34,5 tys. wniosków o wartości dofinansowania ok. 83,1 mld zł. Do
końca września br. podpisano z beneficjentami 19 591 umów na kwotę dofinansowania
UE ok. 53,4 mld zł. Wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne wykazanych przez
beneficjentów we wnioskach o płatność we wrześniu br. wyniosła ok. 5,3 mld zł, a od
początku realizacji NSRO 2007-2013 ok. 13,4 mld zł. Łączna wartość wydatków uznanych
za kwalifikowalne, odpowiadająca wkładowi UE – ponad 10,4 mld zł.

1

Wyjątek stanowią trzy programy Inteterreg IIIa - Polska-Białoruś-Ukraina, Polska-Brandenburgia, Polska-Litwa-Federacja

Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) - dla których ostateczny termin kwalifikowalności wydatków w komponencie pomocy technicznej
przypada na dzień 31 grudnia 2009 r.

4

I.

Perspektywa finansowa 2004-2006

1.

Poziom wykorzystania alokacji na lata 2004-2006

Wg stanu na koniec września 2009 r. poziom środków wypłaconych na rzecz
beneficjentów z kont programowych odpowiadał 102% alokacji.

Poniższy

wykres

przedstawia

poziom

absorpcji

środków

wspólnotowych

w skali Podstaw Wsparcia Wspólnoty i programów dwóch Inicjatyw Wspólnotowych,
wg stanu na 30 września 2009 r.

Wykres 1. Poziom realizacji programów operacyjnych 2004-2006 jako % alokacji (dokonane płatności na
rzecz beneficjentów w części odpowiadającej wkładowi UE)

103,0%

102,8%

103,6%

100,5%

100,0%

97,9%

97,8%

102,1%

98,6%

102,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

S

P

O

W

K

P

ZP

O

R

R

S

P

O

T

ra

ns

po

rt

S

P

O

R

ZL

S

P

O

R

es

tr

uk

tu

ry

za

cj

a…

S

P

O

R

yb

oł

ów

st

w

o…

P

O

P

om

oc

te

ch

ni

cz

na

IW

E

Q

U

A

L

IN

TE

R

R

E

G

*

O

gó

łe

m

* W ramach programów IW Interreg strona polska pełni funkcję instytucji zarządzającej dla dwóch programów: Polska-Białoruś-Ukraina
oraz Polska-Słowacja.

Źródło: opracowanie własne MRR.

2.

Poziom wykorzystania Funduszu Spójności

2.1 Postęp finansowy

Wartość wniosków o płatność przekazanych przez stronę polską do KE od początku
uruchomienia Strategii wykorzystania Funduszu Spójności wyniosła ponad 3,751 mld EUR,
co stanowi 66,6% dostępnej alokacji z Funduszu Spójności na lata 2004-2006.

Tabela 1. Wartość wniosków o płatność przekazanych do KE w ramach Funduszu Spójności wg stanu
na koniec września 2009 r. (dane w EUR).

Sektor

Dofinansowanie

z FS

Wartość wniosków

o płatność

przekazanych do KE od

początku realizacji

programu

% wnioskowania od

początku realizacji

w stosunku do

alokacji FS

1

2

3

4=3/2

Środowisko

2 850 516 602

1 770 086 869

62,10%

Transport

2 782 541 500

1 981 013 247

71,19%

RAZEM

5 633 058 102

3 751 100 116

66,59%

Źródło: opracowanie własne MRR na podstawie informacji z IP FS.

5

Całkowita kwota płatności otrzymanych z KE na koniec września br. osiągnęła wartość
ok. 3,6 mld EUR, co stanowi 63,5% dostępnej alokacji w ramach Funduszu Spójności.

Tabela 2. Poziom płatności z KE w ramach Funduszu Spójności wg stanu koniec września 2009 r. (dane
w EUR).

Sektor

Dofinansowanie

z FS

Wartość płatności z KE

przekazanych od

początku realizacji

programu*

% refundacji od

początku realizacji

programu

w stosunku do

alokacji FS

1

2

3

4=3/2

Środowisko

2 850 516 602

1 748 759 071

61,35%

Transport

2 782 541 500

1 830 336 821

65,78%

RAZEM

5 633 058 102

3 579 095 892

63,54%

* kwota płatności dla sektora środowiska uwzględnia kwotę 30 307 euro przesuniętą na projekt Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu
z projektu EDIS

Źródło: opracowanie własne MRR

Wg stanu na koniec września 2009 r. wartość kontraktów podpisanych od początku
realizacji Strategii… wyniosła ponad 9,4 mld EUR, co oznacza, że poziom
zakontraktowania środków przekroczył 120% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Kwota wydatków dokonanych przez beneficjentów na rzecz wykonawców wzrosła
o ponad 213 mln EUR. Według stanu na koniec września 2009 r. wartość całkowitej kwoty
wydatkowanej przez beneficjentów w relacji do kosztów kwalifikowalnych osiągnęła
poziom 66,1%

2

Zgodnie z obowiązującym systemem wdrażania projekty Funduszu Spójności
realizowane są do roku 2010 włącznie. Oznacza to, że ostateczną datą kwalifikowalności
wydatków ponoszonych w projektach jest 31 grudnia 2010 r. Wnioski
o płatności końcowe dla poszczególnych projektów obejmujące 20% alokacji projektów
mogą być kierowane do KE do połowy 2011 r.

2

Dane dot. kontraktowania i wydatkowania zostały zaktualizowane w oparciu o zestawienia wygenerowane 13.10.2009 r.

z SIMIK 04-06, dane generowane są z tabel F raportów zatwierdzonych przez IP i IZ.

6

II.

Perspektywa finansowa 2007-2013

1.

Informacja o realizacji programów operacyjnych

Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego
KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych w ramach
NSRO 2007-2013 do 30 września 2009 r. złożono ponad 87,2 tys. wniosków (poprawnych
pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne,
jak i środki krajowe) ok. 197,7 mld zł (wzrost w ciągu miesiąca o ponad 5,6 tys. wniosków
na łączną kwotę dofinansowania ok. 19,5 mld zł).

Do końca września br. zatwierdzono do realizacji ok. 34,5 tys. wniosków (wzrost
w ciągu miesiąca o ponad 2,6 tys. wniosków) na całkowitą kwotę dofinansowania
ok. 83,1 mld zł (wzrost o blisko 15,5 mld zł).

We wrześniu br. podpisano z beneficjentami 1 913 umów o dofinansowanie projektów,
o wartości wydatków kwalifikowalnych ok. 18,9 mld zł i dofinansowaniu UE w wysokości
ok. 14,4 mld zł. Łącznie, od początku realizacji NSRO 2007-2013 zawarto 19 591 umów.
Wartość wydatków kwalifikowalnych dla tych projektów wynosi ok. 74,3 mld zł,
natomiast dofinansowanie UE wynosi ok. 53,4 mld zł.

Wartość wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność
i uznanych za kwalifikowalne wyniosła we wrześniu br. ok. 5,3 mld zł, w tym
dofinansowanie UE – ponad 4,1 mld zł. Ogółem, wartość wydatków wykazanych przez
beneficjentów we wnioskach o płatność i uznanych za kwalifikowalne wg stanu na koniec
września 2009 r. wyniosła ok. 13,4 mld zł, w tym dofinansowanie UE – ponad 10,4 mld zł.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowy stan wdrażania programów operacyjnych
w ramach NSRO 2007-2013.

Tabela 3. Liczba i wartość złożonych wniosków, podpisanych umów/wydanych decyzji oraz poziom
wykorzystania alokacji w ramach NSRO 2007-2013, wg stanu na koniec września 2009 r.
(1 EUR = 4,2135 PLN).

Wnioski

o dofinansowanie po

ocenie formalnej

Wnioski

o dofinansowanie

zatwierdzone

Umowy o dofinansowanie

Wnioski o płatność

Program

Operacyjny

Liczba

Wartość

(dofinansowa-

nie unijne
i krajowe)

(tys. PLN)

Liczba

Wartość

(dofinanso-

wanie
unijne

i krajowe)

(tys. PLN)

Liczba

Wartość

wydatków

kwalifiko-

walnych

(tys. PLN)

Dofinanso-

wanie UE

(tys. PLN)

Poziom

wykorzys-

tania

alokacji na

lata 2007-

2013

Wartość

wydatków

uznanych za

kwalifiko-

walne

(tys. PLN)

Dofinanso-

wanie UE

(tys. PLN)

Poziom

wykorzys-

tania

alokacji na

lata 2007-

2013

PO IG

6 911

44 808 410

2 647

18 313 162

1 873

17 392 536

11 473 859

32,99%

1 369 631

880 009

2,53%

PO IiŚ

1539

47 252 078

459

18 883 772

385

19 916 900

15 801 790

13,44%

3 937 263

3 313 774

2,82%

PO KL

58 362

54 270 159

21 959

21 196 689

11 342

12 404 261

10 310 910

25,21%

3 482 326

2 915 183

7,13%

PO PT

133

640 613

126

580 671

119

703 236

597 751

27,46%

254 454

216 286

9,93%

PO RPW

94

2 606 699

63

2 124 710

55

2 588 194

1 933 655

20,18%

328 304

289 050

3,02%

Razem
Krajowe

67 039

149 577 958

25 254 61 099 004

13 774 53 005 127 40 117 965

19,56%

9 371 978

7 614 302

3,71%

RPO Woj.
Dolnośląskie-
go

1 165

3 062 097

468

1 917 442

381

2 114 402

1 391 117

27,21%

507 684

468 524

9,17%

RPO Woj.
Kujawsko-
Pomorskiego

751

1 028 943

466

859 890

334

1 207 659

623 885

15,57%

188 113

109 017

2,72%

RPO Woj.
Lubelskiego

1 407

2 923 325

539

733 166

424

786 384

457 157

9,39%

124 572

69 831

1,43%

7

Wnioski

o dofinansowanie po

ocenie formalnej

Wnioski

o dofinansowanie

zatwierdzone

Umowy o dofinansowanie

Wnioski o płatność

Program

Operacyjny

Liczba

Wartość

(dofinansowa-

nie unijne
i krajowe)

(tys. PLN)

Liczba

Wartość

(dofinanso-

wanie
unijne

i krajowe)

(tys. PLN)

Liczba

Wartość

wydatków

kwalifiko-

walnych

(tys. PLN)

Dofinanso-

wanie UE

(tys. PLN)

Poziom

wykorzys-

tania

alokacji na

lata 2007-

2013

Wartość

wydatków

uznanych za

kwalifiko-

walne

(tys. PLN)

Dofinanso-

wanie UE

(tys. PLN)

Poziom

wykorzys-

tania

alokacji na

lata 2007-

2013

RPO Woj.
Lubuskiego

944

2 124 615

474

995 635

301

1 090 883

640 336

34,60%

176 710

124 303

6,72%

RPO Woj.
Łódzkiego

760

3 263 320

270

1 734 943

232

2 219 033

1 537 749

36,26%

223 848

123 847

2,92%

RPO Woj.
Małopolskie-
go

1 053

2 659 404

737

1 740 238

526

1 850 654

1 105 726

20,34%

361 386

233 544

4,30%

RPO Woj.
Mazowieckie-
go

2 810

11 386 753

741

2 858 192

124

639 196

459 033

5,95%

154 809

121 319

1,57%

RPO Woj.
Opolskiego

720

1 051 300

425

794 665

295

1 027 076

610 946

33,95%

183 049

110 586

6,14%

RPO Woj.
Podkarpaci-
kiego

1 126

2 287 619

632

1 330 938

324

980 455

632 163

13,20%

74 899

54 295

1,13%

RPO Woj.
Podlaskiego

776

1 575 024

286

666 929

267

913 133

538 015

20,07%

146 869

91 411

3,41%

RPO Woj.
Pomorskiego

1 919

4 578 323

799

2 490 336

412

1 877 197

1 098 449

29,46%

398 114

290 066

7,78%

RPO Woj.
Śląskiego

3 320

5 287 272

1 533

2 031 865

805

1 627 433

1 130 248

15,66%

113 839

82 995

1,15%

RPO Woj.
Świętokrzys-
kiego

750

878 221

237

510 890

223

784 282

456 885

14,94%

182 740

100 684

3,29%

RPO Woj.
Warmińsko-
Mazurskiego

987

1 906 363

506

992 526

405

1 164 129

677 258

15,51%

66 203

40 859

0,94%

RPO Woj.
Wielkopol-
skiego

1 202

2 988 801

850

1 646 669

626

2 140 012

1 387 047

25,86%

937 388

689 282

12,85%

RPO Woj.
Zachodnio-
pomorskiego

511

1 079 088

252

667 566

138

839 213

529 757

15,05%

159 845

122 475

3,48%

Razem
Regionalne

20 201

48 080 469

9 215 21 971 888

5 817 21 261 141 13 275 769

19,03%

4 000 068

2 833 037

4,06%

RAZEM
NSRO

87 240

197 658 427

34 469 83 070 892

19 591 74 266 268 53 393 734

19,43% 13 372 046 10 447 339

3,80%

Źródło: MRR, dane wygenerowane z systemu KSI SIMIK w dniu 1 października 2009 r.

Poniższe wykresy przedstawiają dynamikę wdrażania NSRO 2007-2013 na przestrzeni
września 2009 r.

8

Wykres 2. Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie poprawnych pod względem formalnym

82 742

84 408

81 406

87 240

85 306

81000

82000

83000

84000

85000

86000

87000

88000

30 sie

6 wrz

13 wrz

20 wrz

27 wrz

+1336
+1,6%

Wzrost w okresie

31.08.09 - 30.09.09

+7,2%

+1934
+2,3%

+1666

+2%

+898

+1,1%

30 wrz

31 sie

Wykres 3. Liczba podpisanych umów (decyzji) o dofinansowanie

17 560

18 007

18 373

18 860

19 591

17 500

17 900

18 300

18 700

19 100

19 500

30 sie

6 wrz

13 wrz

20 wrz

27 wrz

+487
+2,6%

+366
+2%

Wzrost w okresie

31.08.09 - 30.09.09

+11,6%

+731
+3,9%

+447
+2,5%

30 wrz

31 sie

9

Wykres 4. Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach (decyzjach) o dofinansowanie
(mld PLN)

39,7

40,4

49,7

53,4

38,5

38

42

46

50

54

30 sie

6 wrz

13 wrz

20 wrz

27 wrz

+9,3

+23%

Wzrost w okresie
31.08.09-30.09.09

+38,7%

+0,7

+1,8%

+3,7
+7,4%

+1,2
+3,1%

30 wrz

31 sie

Wykres 5. Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych
wniosków o płatność (mln zł)

13 372,0

9 719,1

9 177,8

8 587,7

7 847,3

7 800

8 800

9 800

10 800

11 800

12 800

30 sie

6 wrz

13 wrz

20 wrz

27 wrz

+541,3

+5,9%

+590,1

+6,9%

Wzrost w okresie

31.08.09 - 30.09.09

+70,4%

+3652,9
+37,6%

+740,4
+9,4%

30 wrz

31 sie