ZAA

CZNIK 2- PRZYKA
ADOWA PROCEDURA (Nadzór nad produktami
niezgodnymi)
PROCEDURA SYSTEMU JAKOŚCI
Tytuł : Nr : Wydanie: 01
... /.... /.....
Nadzór nad produktami
Podlega aktualizacji * Ważna do dnia : ...................
niezgodnymi
Nie podlega aktualizacji * Str. 1 / 4
niepotrzebne skreślić
Opracował Współpraca / sprawdził Zatwierdził
Stanowisko : Dyrektor
1. Jan Kowalski 1. Adam Nowak
Imię i Nazwisko : Jan Malinowski
2. 2. Data : ...............................................
Podpis :
3. 3.
Kopia nr :
Użytkownik : Wszystkie jednostki organizacyjne firmy
Zmiany w treści dokumentu (nie powtarzać zmian z poprzednich wydań)
Nr Data Dotyczy punktu dokumentu Zmiany zatwierdził Nr wniosku o
zmianę treści
Nazwisko Podpis
dokumentu
Wydawca :
65
Tytuł : Nr : ...../ .... / ..........
Wydanie : 01
Nadzór nad produktami niezgodnymi Ważna do dnia : 1. ........................
Str. 2 / 4
1. Cel
Celem procedury jest określenie zasad postępowania z wyrobem niezgodnym.
2. Przedmiot
Przedmiotem procedury jest ustanowienie i wdrożenie trybu postępowania z wyrobem niezgodnym
oraz określenie odpowiedzialności poszczególnych jednostek organizacyjnych i stanowisk
opisanych w niniejszej procedurze.
3. Zakres stosowania
Procedura obejmuje swoim zakresem pracę w:
" Magazynie,
" Hali sprzedaży
4. Opis postępowania
Postępowanie reklamacyjne
1. Postępowanie reklamacyjne może rozpocząć się w dwóch przypadkach:
a. wykrycie wady towaru w magazynie,
b. po zgłoszeniu reklamacji przez klienta  odbiorcę na formularzu  Protokół
reklamacji F-03/HP-05
2. Postępowanie w pierwszym przypadku należy rozpocząć od oznaczenia towaru w
odpowiedni sposób (patrz: instrukcja HI-04  Magazynowanie wyrobów gotowych ).
3. W drugim przypadku reklamacja od klienta prowadzona jest przez Sprzedawcę w
porozumieniu z Właścicielem .
4. Każda reklamacja jest wpisywana do Rejestru reklamacji (formularz F-01/HP-05) przez
Sprzedawcę.
5. Jeśli to możliwe Sprzedawca dokonuje oględzin towaru w magazynie (z partii, która trafiła
do klienta).
66
Tytuł : Nr : ...../ .... / ..........
Wydanie : 01
Nadzór nad produktami niezgodnymi Ważna do dnia : 1. ........................
Str. 3 / 4
6. Jeśli cała partia towaru jest niezgodna, należy rozpocząć działania związane
z identyfikacją wszystkich odbiorców wyrobów wadliwych oraz zgłosić ten fakt do
Właściciela.
7. Właściciel zawiadamia producenta lub hurtownika o zaistniałej sytuacji. Wszystkie zwroty
wadliwego towaru przyjmowane są przez Sprzedawcę.
8. Przyjęte reklamowane wyroby poddaje się ocenie wizualnej, na co sporządza się stosowny
protokół.
9. Do zadań Sprzedawcy należy również uzgodnienie warunków reklamacji i sposobów zwrotu
wadliwego towaru.
10. Stwierdzenie wadliwości wyrobu gotowego oraz jego nieprzydatności do spożycia
rejestrowane jest w Protokole zniszczenia.
Postępowanie w przypadku przekroczenia krytycznych wartości granicznych dla CCP
1. W przypadku przekroczenia krytycznych wartości granicznych, surowce dodatkowe lub
wyroby gotowe poddawane są ocenie organoleptycznej.
2. Pozytywny wynik oceny organoleptycznej surowców dodatkowych, stwierdzający brak
oznak zepsucia czyli bezpieczny pod względem zdrowotnym i sensorycznym, powoduje
przekazanie surowców do produkcji. W razie jakichkolwiek wątpliwości surowiec musi być
skierowany do badań mikrobiologicznych (wykonywanych na zewnątrz).
3. Oznaki zepsucia (np. nieprzyjemny zapach, zmiana struktury, nieprawidłowa barwa, ślady
pleśni) powodują natychmiastowe wycofanie surowca z magazynu i przekazanie go do
likwidacji  Protokół zniszczenia F-02/HP-05.
67
Tytuł : Nr : ...../ .... / ..........
Wydanie : 01
Nadzór nad produktami niezgodnymi Ważna do dnia : 1. ........................
Str. 4 / 4
W przypadku wyrobów gotowych ocena organoleptyczna również decyduje o dalszym
postępowaniu, i tak:
a. pozytywny wynik oceny  przekazanie do ponownej sprzedaży.
b. wątpliwości dotyczące stanu jakościowego i zdrowotnego  skierowanie wyrobów do
badań mikrobiologicznych
c. negatywny wynik badań  likwidacja (utylizacja) wyrobów ( Protokół zniszczenia
F-02/HP-05) postępowanie jak w procesie reklamacyjnym.
5 Przypadki szczególne
W przypadku konieczności podjęcia działań nie uregulowanych niniejszą procedurą, zasady
postępowania określa Właściciel.
6 Dokumenty związane
F-01/HP-05 Rejestr reklamacji
F-02/HP-05 Protokół zniszczenia
F-03/HP-05 Protokół reklamacji
KONIEC
68