Warszawa, 2011.06.24
PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a
01-230 Warszawa
NIP 527-020-68-72
Nabywca:
MARTA TES
OSIEDLE ŁUŻYCKIE 35Fm. 5
66-200 ŚWIEBODZIN
Numer konta Klienta: 1.9268432
Wezwanie do zapłaty
Z przykrością stwierdzam, że konto Państwa wykazuje zaległe należności za usługi
telekomunikacyjne na łączną kwotę
146,82 zł.
Wezwanie niniejsze proszę potraktować jako nieaktualne jeśli należność została
uregulowana przed wysyłką tego pisma.
Należności te wynikają z braku zapłaty za następujące dokumenty:
• nr 11040453764803 z dnia 2011.04.24, na kwotę
107,17 zł - data płatności 2011.05.09
• nr 11050487902560 z dnia 2011.05.24, na kwotę
39,04 zł - data płatności 2011.06.07
• nr 11051231504184 z dnia 2011.05.24, na kwotę
0,61 zł - data płatności 2011.06.07
Do zapłaty:
PLN 146,82
Słownie:
sto czterdzieści sześć złotych, osiemdziesiąt dwa grosze
Telefon Biura
Obsługi Klienta:
*100
lub
510 100 100
Numer faxu Departamentu
Zarządzania Należnościami,
Fakturowania i Rozliczeń:
(22) 588 78 88
E-mail:
windykacja@orange.pl
Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.
06
PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa
PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a,
01-230 Warszawa
Konto Klienta: 1.9268432
Konto Klienta:
1.9268432
35 1140 1241 1068 0000 0896 5572
35 1140 1241 1068 0000 0896 5572
PLN
*146,82
*146,82
sto czterdzieœci szeœæ z³otych, osiemdziesi¹t dwa grosze
MARTA TES
OSIEDLE £U¯YCKIE 35Fm. 5, 66-200 ŒWIEBODZIN
MARTA TES
OSIEDLE £U¯YCKIE 35Fm. 5
66-200 ŒWIEBODZIN
/KTR/ 6001 1008 9655 7295 0000 3627 3979
/KTR/ 6001 1008 9655 7295 0000 3627 3979
§;@)£Xi¢!!E<Hp!!/e<¨
§;@)£Xi¢!!E<Hp!!/e<¨
Podpis
Opłata
Wezwanie do
zap³aty
95000036273979
95000036273979
Szanowni Państwo,
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zaległych płatności prosimy o kontakt z naszymi doradca-
mi pod numerem telefonu 510 100 100 lub numerem *100 z telefonu komórkowego. Klienci posiadający
dostęp do Internetu mogą kontaktować się z nami pod adresem windykacja@orange.pl.
Jednocześnie informuję, iż konsekwencją braku płatności jest zawieszenie świadczenia usług a co za tym
idzie bezpowrotna utrata bezpłatnych minut lub kapitału złotówek. W przypadku numerów aktywowanych
w ramach oferty promocyjnej utrata uprawnień do korzystania ze zniżek i korzyści związanych z ta ofertą.
Dodatkowo Orange ma prawo do naliczenia ustawowych odsetek za zwłokę od wpłat dokonanych po
terminie płatności co spowoduje wzrost zadłużenia. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na
rachunek bankowy.
W czasie gdy zakres świadczonych Państwu usług telekomunikacyjnych jest ograniczony z powodu
braku płatności, są Państwo obciążani stałą opłata abonamentową.
Co zrobić, żeby uniknąć postępowania windykacyjnego i naliczenia odsetek za zwłokę?
Należy regulować należności wobec Orange w terminie określonym na fakturze.
Jeśli zdarzy się, że zapomną Państwo opłacić fakturę w terminie, trzeba ją uregulować jak najszybciej,
pamiętając, że czas obiegu pieniądza od momentu dokonania wpłaty do zaksięgowania na koncie
Orange trwa do kilku dni. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach mogą Państwo ubiegać się
o rozłożenie płatności na raty. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z takiej możliwości prosimy o kontakt
z doradcą dzwoniąc pod numer 510 100 100.
Jeżeli jednak w wyniku działań windykacyjnych Państwa telefon zostanie wyłączony, po wpłacie
zaległości prosimy o przesłanie faksu pod numer 22 588 78 88 lub poczty elektronicznej na adres:
windykacja@orange.pl potwierdzenie wpłaty, co umożliwi wcześniejsze przywrócenie świadczenia usług
telekomunikacyjnych w pełnym zakresie.
Z poważaniem,
Marcin Konopa
Kierownik Wydziału Windykacji Usług Mobilnych
Orange myśli o przyszłości. Przyłącz się do nas i razem dbajmy o środowisko. Już dziś skorzystaj z ekofaktury. Wejdź na www.orange.pl/ekofaktura
i przekonaj się jakie to proste.
Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 01-230 Warszawa ul. Skierniewicka 10 a, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006107, o kapitale zakładowym
2.690.501.964,00 PLN, (NIP 527-020-68-72)
PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a
01-230 Warszawa
NIP 527-020-68-72
Tel. Obsługa Klienta: *100
lub 510 100 100
Nabywca:
MARTA TES
OSIEDLE ŁUŻYCKIE 35Fm. 5
66-200 ŚWIEBODZIN
Numer konta Klienta: 1.9268432
Faktura VAT nr 11060522155615
Oryginał
Data wystawienia faktury: 2011.06.24
Opłaty naliczone w okresie rozliczeniowym 2011.05.24 - 2011.06.23
Wartość
netto
Stawka
VAT
Kwota
VAT
Wartość
brutto
Usługi telekomunikacyjne
57,42
23%
13,21
70,63
Razem
57,42
13,21
70,63
Płatność do 2011.07.08
Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.
Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.
Do zapłaty:
PLN 70,63
Podsumowanie konta
(szczegóły w załączniku)
Poprzednie saldo
146,82
Bieżąca faktura
70,63
Saldo PLN
217,45
06
PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa
PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a,
01-230 Warszawa
Konto Klienta: 1.9268432
Konto Klienta:
1.9268432
35 1140 1241 1068 0000 0896 5572
35 1140 1241 1068 0000 0896 5572
PLN
*70,63
*70,63
siedemdziesi¹t z³otych, szeœædziesi¹t trzy grosze
MARTA TES
OSIEDLE £U¯YCKIE 35Fm. 5, 66-200 ŒWIEBODZIN
MARTA TES
OSIEDLE £U¯YCKIE 35Fm. 5
66-200 ŒWIEBODZIN
/KTR/ 3201 1008 9655 7211 0605 2215 5615
/KTR/ 3201 1008 9655 7211 0605 2215 5615
§;@)£Xi,'&70Y0!!('A¨
§;@)£Xi,'&70Y0!!('A¨
Podpis
Opłata
Op³ata za fakturê
11060522155615
11060522155615
Termin p³atnoœci:
2011.07.08
Załącznik do faktury VAT nr 11060522155615
za okres 2011.05.24 - 2011.06.23
Opłaty bieżące brutto za telefon nr 505939969
Nr konta
1.9268432
Nr SIM
8948030931039129871
OFERTA DELFIN
Opłaty miesięczne
Nazwa usługi
Wartość
brutto
Delfin przedpłaty za okres 2011.06.24 - 2011.07.23
Opłata miesięczna
39,00
Razem
39,00
Płatne połączenia wykonane w kraju
Rodzaj połączenia
Liczba
połączeń
Wartość
brutto
Połączenia krajowe
3
2,62
Razem
2,62
Połączenia wykonane w roamingu
Nazwa usługi
Wartość
brutto
Opłaty za połączenia i usługi odebrane w roamingu
25,31
Opłaty roamingowe
3,70
Razem
29,01
Razem
70,63
Podsumowanie bieżącego okresu rozliczeniowego
Typ usługi
Jednostka
miary
Z poprzedniego
okresu
Z bieżącego
okresu
W sumie
Wykorzystano
Pozostało
Pakiet minut w abonamencie
1)
min.
60
00
60
00
120
00
52
49
7
11
Wybrany numer
2)
min.
1200
00
1200
00
74
49
1) W ramach pakietu jedna minuta rozmowy jest wymienna na dwie wiadomości SMS do krajowych operatorów komórkowych.
2) Niewykorzystane środki nie są przenoszone na kolejny miesiąc.
Rachunek szczegółowy - połączenia wykonane w kraju
Numer
Min/
liczba
Wartość
netto
Wartość
brutto
Do
zapłaty
2011.05.25, Środa
16:58
BOK
*22
1
0,00
0,00
0,00
2011.05.30, Poniedziałek
06:59
BOK
*22
1
0,00
0,00
0,00
07:05
BOK
*100
1
1,22
1,50
1,50
07:12
Auto BOK
*500
1
0,41
0,50
0,50
07:36
sieć P4
504123898
0
03
0,02
0,03
0,00
2011.05.31, Wtorek
14:58
Orange
501808618
4
37
1,84
2,26
0,00
2011.06.03, Piątek
07:54
Polska
684587687
1
04
0,42
0,52
0,00
13:23
Orange
501088618
0
23
0,15
0,19
0,00
2011.06.04, Sobota
22:28
Orange
501808618
1
45
0,70
0,86
0,00
2011.06.05, Niedziela
11:14
Orange
501808618
0
11
0,07
0,09
0,00
12:22
Orange
501808618
0
22
0,15
0,18
0,00
2011.06.06, Poniedziałek
10:22
sieć P4
794530212
0
12
0,11
0,13
0,00
12:39
Orange
510204204
0
04
0,02
0,03
0,00
12:47
Orange
510204204
0
04
0,02
0,03
0,00
12:57
Orange
510204204
6
24
2,55
3,14
0,00
13:50
Orange
510204204
4
24
1,76
2,16
0,00
14:36
Orange
501808618
1
44
0,69
0,85
0,00
15:25
Orange
510204204
4
57
1,98
2,43
0,00
16:14
Orange
517380702
0
06
0,04
0,05
0,00
17:13
sieć Polkomtel
603785809
0
43
0,28
0,35
0,00
Numer
Min/
liczba
Wartość
netto
Wartość
brutto
Do
zapłaty
2011.06.07, Wtorek
08:33
Orange
510204204 13
58
5,56
6,84
0,00
10:06
Orange
501808618
0
51
0,34
0,42
0,00
11:19
SMS Specjalny
7043
1
0,50
0,62
0,62
11:20
Orange
501808618
0
08
0,06
0,07
0,00
12:10
Orange
510204204
6
02
2,41
2,96
0,00
15:44
Orange
510204204
2
08
0,85
1,05
0,00
16:53
Orange
501088618
0
37
0,24
0,30
0,00
17:57
Orange
501088618
1
33
0,62
0,76
0,00
2011.06.08, Środa
08:12
Orange
501808618
1
24
0,56
0,69
0,00
08:51
Orange
510204204
9
30
3,79
4,66
0,00
10:43
Orange
510204204
5
16
2,10
2,58
0,00
14:15
Orange
510204204
5
01
2,00
2,46
0,00
2011.06.09, Czwartek
10:17
Orange
510204204
5
59
2,38
2,93
0,00
12:05
Orange
510204204
2
31
1,00
1,23
0,00
14:37
Orange
501808618
2
53
1,15
1,41
0,00
20:30
Orange
512147417
4
01
1,60
1,97
0,00
2011.06.10, Piątek
08:30
Orange
510204204
2
05
0,83
1,02
0,00
10:17
Orange
501808618
0
53
0,35
0,43
0,00
14:28
Orange
510204204
6
26
2,56
3,15
0,00
15:48
Orange
501808618
0
53
0,35
0,43
0,00
15:50
Orange
510475576
1
42
0,67
0,83
0,00
17:57
Orange
510475576
0
44
0,29
0,36
0,00
18:08
Orange
510475576
0
06
0,04
0,05
0,00
19:38
Orange
510475576
0
36
0,24
0,29
0,00
Załącznik do faktury VAT nr 11060522155615
Str. 1
Numer
Min/
liczba
Wartość
netto
Wartość
brutto
Do
zapłaty
2011.06.11, Sobota
11:18
Orange
508378506
0
13
0,09
0,11
0,00
12:24
Orange
501088618
1
11
0,47
0,58
0,00
13:33
Orange
505963082
1
22
0,54
0,67
0,00
14:26
Orange
512147417
0
33
0,22
0,27
0,00
15:21
Orange
508378506
2
34
1,02
1,26
0,00
2011.06.12, Niedziela
09:05
sieć Polkomtel
693293888
1
0,16
0,20
0,00
10:39
sieć Polkomtel
693293888
1
0,16
0,20
0,00
10:44
sieć Polkomtel
693293888
1
0,16
0,20
0,00
11:26
Orange
508378506
3
07
1,24
1,53
0,00
12:14
Orange
508378506
2
24
0,96
1,18
0,00
19:59
sieć Polkomtel
693293888
1
0,16
0,20
0,00
21:09
Orange
508378506
0
19
0,13
0,16
0,00
22:11
sieć CP
699002222 11
35
5,94
7,30
0,00
Numer
Min/
liczba
Wartość
netto
Wartość
brutto
Do
zapłaty
2011.06.13, Poniedziałek
14:26
BOK
*22
1
0,00
0,00
0,00
14:35
BOK
*22
1
0,00
0,00
0,00
2011.06.14, Wtorek
09:53
BOK
*22
1
0,00
0,00
0,00
2011.06.17, Piątek
18:08
BOK
*22
1
0,00
0,00
0,00
2011.06.18, Sobota
18:20
BOK
*22
1
0,00
0,00
0,00
2011.06.21, Wtorek
09:06
BOK
*22
1
0,00
0,00
0,00
09:07
BOK
*22
1
0,00
0,00
0,00
sieć Polkomtel - połączenia do operatora sieci Polkomtel S.A. lub do dostawców usług świadczących usługi wyłącznie z wykorzystaniem sieci operatora Polkomtel S.A.
sieć P4 - połączenia do operatora sieci P4 Sp. z o.o. lub do dostawców usług świadczących usługi wyłącznie z wykorzystaniem sieci operatora P4 Sp. z o.o.
sieć CP - połączenia do operatora sieci Cyfrowy POLSAT S.A. lub do dostawców usług świadczących usługi wyłącznie z wykorzystaniem sieci operatora Cyfrowy POLSAT S.A.
Podsumowanie - połączenia wykonane w kraju
Rodzaj połączenia
Liczba
poł. (min.)
W tym
płatne
Wartość
brutto
Do
zapłaty
Rozmowy
59 (136
38
)
2 (2 )
65,25
2,00
SMS
5
1
1,42
0,62
Razem
66,67
2,62
Rachunek szczegółowy - połączenia wykonane i odebrane w roamingu
Numer
Min/
liczba
Wartość
netto
Wartość
brutto
Do
zapłaty
2011.05.30, Poniedziałek
10:28
Niemcy kom
1
27
0,88
1,08
1,08
12:18
Niemcy kom
1
56
1,17
1,44
1,44
14:45
Niemcy kom
1
0,61
0,75
0,75
15:13
Niemcy kom
0
48
0,49
0,60
0,60
16:16
Niemcy kom
0
46
0,46
0,57
0,57
16:51
Niemcy kom
0
59
0,59
0,73
0,73
18:26
Niemcy kom
3
08
1,90
2,34
2,34
18:59
Niemcy kom
0
26
0,26
0,32
0,32
19:54
Niemcy kom
1
55
1,16
1,43
1,43
21:53
Niemcy kom
0
57
0,58
0,71
0,71
22:40
Niemcy, E-Plus
501808618
1
0,44
0,54
0,54
2011.05.31, Wtorek
01:20
Niemcy kom
0
51
0,51
0,63
0,63
Numer
Min/
liczba
Wartość
netto
Wartość
brutto
Do
zapłaty
2011.06.04, Sobota
07:52
Niemcy kom
1
19
0,80
0,98
0,98
10:30
Niemcy kom
1
20
0,80
0,99
0,99
10:38
Niemcy kom
0
45
0,46
0,56
0,56
12:25
Niemcy kom
5
06
3,09
3,80
3,80
12:35
Niemcy kom
0
41
0,41
0,51
0,51
13:51
Niemcy kom
0
45
0,46
0,56
0,56
14:44
Niemcy kom
1
12
0,73
0,90
0,90
15:29
Niemcy kom
0
52
0,53
0,65
0,65
17:49
Niemcy kom
1
19
0,80
0,98
0,98
17:51
Niemcy, Telefonica O2 501808618
1
45
2,57
3,16
3,16
19:09
Niemcy kom
1
18
0,79
0,97
0,97
19:46
Niemcy kom
1
31
0,92
1,13
1,13
20:49
Niemcy kom
2
31
1,53
1,88
1,88
22:10
Niemcy kom
1
04
0,65
0,80
0,80
Podsumowanie - połączenia wykonane i odebrane w roamingu
Rodzaj połączenia
Liczba
poł. (min.)
W tym
płatne
Wartość
brutto
Do
zapłaty
Rozmowy przekierowane do Abonenta w roamingu
24 (33
56
)
24 (33
56
)
25,31
25,31
SMS
1
1
0,54
0,54
Rozmowy
1 (1
45
)
1 (1
45
)
3,16
3,16
Razem
29,01
29,01
Wszystkie prezentowane w rachunkach szczegółowych kwoty netto zostały zaokrąglone do pełnych groszy, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami zaokrąglania.
Konto do wpłaty: 35 1140 1241 1068 0000 0896 5572
Koniec załącznika
Załącznik do faktury VAT nr 11060522155615
Str. 2