Załącznik nr 8 Kontrole realizacji projektów Numer
Liczba
Tryb kontroli
Miejsce kontroli
Zakres kontroli
Procent Stwierdz
Staus nieprawidłowości Działania
kontroli
realizacji
one
D
P
Pz
S
T
Wm
KD
KM
W
Z
Rocznego nieprawi
U
WT
O
Pnz
Pzak
Suma
planu kontroli dłowości Działanie 1.1
Województwo
Dolnośląskie
10
0
2
8
10
0
0
0
0
0
10
0
10
70%
1
1
0
164 981,00
Województwo
Kujawsko-
Pomorskie
2
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
50%
0
0
0
0
Województwo
Lubelskie
5
0
0
1
1
4
0
0
0
0
5
0
5
11%
0
n/d
n/d
n/d
Województwo
Lubuskie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80% -
-
-
-
Województwo
Łódzkie
8
0
5
7
12
1
13
0
0
0
13
0
13
57%
1
0
1
0
Województwo
Małopolskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0
Województwo
Mazowieckie
10
0
0
8
8
2
0
0
0
0
10
0
10
57%
0
0
0
0
Województwo
Opolskie
2
0
0
2
2
0
0
0
0
0
2
0
2
40%
0
0
0
0
Województwo
Podkarpackie
10
0
1
3
4
6
0
0
0
0
10
0
10
100%
3
1
2
138 690
Województwo
Podlaskie
4
3
3
1
4
2
2
60%
Województwo
Pomorskie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0%
-
-
-
-
Województwo
Śląskie
2
-
-
1
1
-
-
-
1
-
2
1
1
100%
-
-
-
-
Województwo
Świętokrzyskie
8
0
1
3
4
2
2
0
0
0
8
0
8
40%
0
0
0
0
Województwo
Warmińsko-
Mazurskie
8
1
2
5
7
0
0
0
0
0
8
1
7
70%
2
2
0
625 634,40
Województwo
Wielkopolskie
7
0
0
7
7
0
0
0
0
0
7
0
7
64%
0
0
0
0,00
Województwo
Zachodniopomo
rskie
4
0
0
4
4
0
0
0
0
0
4
0
4
75%
Działanie 1.2
Województwo
Dolnośląskie
5
0
0
5
5
0
0
0
0
0
5
0
5
80%
0
0
0
Województwo
Kujawsko-
Pomorskie
3
0
0
2
2
1
0
0
0
1
2
1
2
100%
0
0
0
2
0
0
1
1
1
0
0
0
0
2
0
2
100%
0
n/d
n/d
n/d
Województwo
Lubuskie
2
-
1
1
2
-
-
-
-
-
2
-
2
83%
Województwo
Łódzkie
4
0
2
3
5
1
6
0
0
0
5
0
6
38%
2
0
2
0
Województwo
Małopolskie
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
33%
0
0
0
0
Województwo
Mazowieckie
7
0
0
6
6
1
0
0
0
0
7
0
7
50%
0
0
0
0
Województwo
Opolskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0
Województwo
Podkarpackie
3
0
0
0
0
3
0
0
0
0
3
0
3
100%
0
0
0
0
Województwo
Podlaskie
1
1
1
1
1
13%
Województwo
Pomorskie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0%
-
-
-
-
Województwo
Śląskie
6
-
-
2
4
-
-
-
-
-
6
-
6
66%
2
2
-
295027,18
Województwo
Świętokrzyskie
2
0
0
2
2
0
0
0
0
0
2
0
2
25%
0
0
0
0
Województwo
Warmińsko-
Mazurskie
4
1
0
3
3
0
0
0
0
0
4
1
3
43%
1
1
0
50 325,00
Województwo
Wielkopolskie
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
50%
0
0
0
0,00
Województwo
Zachodniopomo
rskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100%
Działanie 1.3
Województwo
Dolnośląskie
6
0
1
5
6
0
0
0
0
0
6
0
6
100%
1
1
1
Województwo
Kujawsko-
Pomorskie
3
0
0
1
1
1
1
0
0
1
2
1
2
50%
0
0
0
0
Województwo
Lubelskie
7
0
0
4
4
3
0
0
0
0
7
0
7
50%
0
n/d
n/d
n/d
Województwo
Lubuskie
1
-
-
1
1
-
-
-
-
-
1
-
1
57%
Województwo
Łódzkie
2
0
0
2
2
0
3
0
0
0
3
0
3
75%
2
0
2
0
Województwo
Małopolskie
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0%
0
0
0
0
Województwo
Mazowieckie
2
0
0
2
2
0
0
0
0
0
2
0
2
30%
0
0
0
0
Województwo
Opolskie
2
0
0
2
2
0
0
0
0
0
2
0
2
67%
0
0
0
0
4
1
0
3
3
0
0
0
0
0
4
0
4
100%
1
1
0
78 046
Województwo
Podlaskie
8
3
1
1
2
3
8
2
6
11%
Województwo
Pomorskie
2
-
2
2
-
-
-
-
-
2
2
1
50%
2
-
2
-
Województwo
Śląskie
3
-
-
3
3
-
-
-
-
-
3
-
3
100%
-
-
-
-
Województwo
Świętokrzyskie
2
0
0
1
1
1
0
0
0
0
2
0
2
14%
0
0
0
0
Województwo
Warmińsko-
Mazurskie
6
0
1
5
6
0
0
0
0
0
6
0
6
75%
1
1
0
375 995,00
Województwo
Wielkopolskie
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
33%
0
0
0
0,00
Województwo
Zachodniopomo
rskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80%
Działanie 1.4
Województwo
Dolnośląskie
4
0
2
2
4
1
0
0
0
0
4
0
4
150%
0
0
0
Województwo
Kujawsko-
Pomorskie
2
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
50%
1
0
1
0
Województwo
Lubelskie
2
1
0
0
0
1
0
0
0
0
2
1
1
n/d
0
n/d
n/d
n/d
Województwo
Lubuskie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50% -
-
-
-
Województwo
Łódzkie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0
Województwo
Małopolskie
2
1
0
1
1
0
0
0
0
0
2
1
1
50%
0
0
0
0
Województwo
Mazowieckie
2
0
0
2
2
0
0
0
0
0
2
0
2
100%
0
0
0
0
Województwo
Opolskie
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
-
0
0
0
0
Województwo
Podkarpackie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0
Województwo
Podlaskie
2
1
1
2
2
2
14%
Województwo
Pomorskie
1
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1
1
-
-*
-
-
-
-
Województwo
Śląskie
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0%
1
-
1
-
Województwo
Świętokrzyskie
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0%
0
0
0
0
Województwo Warmińsko-Mazurskie
4
0
2
2
4
0
0
0
0
0
4
0
4
80%
0
0
0
0,00
Województwo
Wielkopolskie
3
0
0
0
0
3
0
0
0
0
3
2
1
0%
2
0
2
0,00
Województwo
Zachodniopomo
rskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66%
Działanie 1.5
Województwo
Dolnośląskie
2
0
0
2
2
0
0
0
0
0
2
0
2
40%
0
0
0
Województwo
Kujawsko-
Pomorskie
3
1
0
1
1
1
0
0
0
1
2
2
1
100%
0
0
0
Województwo
Lubelskie
14
1
0
9
9
4
0
0
0
0
14
1
13
53%
0
n/d
n/d
n/d
Województwo
Lubuskie
1
-
1
-
1
-
-
-
-
-
1
-
1
10% -
-
-
-
Województwo
Łódzkie
6
0
4
4
8
2
10
0
0
0
10
0
10
67%
1
0
1
0
Województwo
Małopolskie
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
25%
0
0
0
0
Województwo
Mazowieckie
7
0
0
5
5
2
0
0
0
0
7
0
7
83%
0
0
0
0
Województwo
Opolskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0
Województwo
Podkarpackie
3
0
0
3
3
0
0
0
0
0
3
0
3
100%
0
0
0
0
Województwo
Podlaskie
1
1
1
1
1
100%
Województwo
Pomorskie
2
-
1
1
2
-
-
-
-
-
2
-
2
50%
1
-
1
-
Województwo
Śląskie
1
-
-
1
1
-
-
-
-
-
1
-
1
100%
-
-
-
-
Województwo
Świętokrzyskie
2
0
0
2
2
0
0
0
0
0
2
0
2
67%
0
0
0
0
Województwo
Warmińsko-
Mazurskie
2
0
0
2
2
0
0
0
0
0
2
0
2
50%
0
0
0
0,00
Województwo
Wielkopolskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0,00
Województwo
Zachodniopomo
rskie
2
0
0
2
2
0
0
0
0
0
2
0
2
80%
Działanie 2.1
Województwo
Dolnośląskie
60**
2
19
28
47
0
0
0
11
0
60
39
21
85%
2
0
2
Województwo Kujawsko-Pomorskie
19
0
2
17
19
0
0
0
0
0
19
14
5
79%
-
-
-
-
Województwo
Lubelskie
17
5
3
9
12
0
0
0
0
0
17
8
9
86%
2
0
2
945,68
Województwo
Lubuskie
1
7
3
-
1
3
1
3
-
1
-
-
1
5
1
5
1
1
100% -
-
-
-
Województwo
Łódzkie
32
n/d
6
26
32
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
32
15
17
79%
1
n/d
1
n/d
Województwo
Małopolskie
44
2
4
26
30
1
11
0
0
0
44
19
25
94%
0
0
0
0
Województwo
Mazowieckie
18
1
0
17
17
0
0
0
0
0
18
4
14
94%
0
0
0
0
Województwo
Opolskie
9
0
1
8
9
0
0
0
0
0
9
2
7
60%
0
0
0
0
Województwo
Podkarpackie
32
2
4
26
30
0
0
0
0
0
32
10
22
42%
0
0
0
0
Województwo
Podlaskie
21
2
4
15
19
21
6
15
73%
4
3
1
559,00
Województwo
Pomorskie
1**+22
1
-
1+19
1+19
1
1
-
-
-
1+22
1+1
21 100%, 52,78%
2
0
2
0
Województwo
Śląskie
21
-
4
16
20
1
-
-
-
-
21
9
12
44%
1
-
1
-
Województwo
Świętokrzyskie
19
0
1
18
19
0
0
0
0
0
19
11
8
43%
0
0
0
0
Województwo
Warmińsko-
Mazurskie
10
0
0
10
10
0
0
0
0
0
10
1
9
37%
0
0
0
0,00
Województwo
Wielkopolskie
10
0
1
9
10
0
0
0
0
0
10
6
4
43%
0
0
0
0,00
Województwo
Zachodniopomo
rskie
4
3
0
0
0
1
0
0
0
0
4
1
3
0%
Działanie 2.2
Województwo
Dolnośląskie
19
0
3
15
18
0
0
0
0
0
18
0
18
78%
0
0
0
Województwo
Kujawsko-
Pomorskie
6
0
0
2
2
4
0
0
0
4
2
2
4
100%
-
-
-
-
Województwo
Lubelskie
27
0
0
27
27
0
0
0
0
0
27
9
18
63%
0
n/d
n/d
n/d
Województwo
Lubuskie
1
2
-
2
1
0
1
2
-
-
-
-
-
1
2
-
1
2
50% -
-
-
-
Województwo
Łódzkie
14
2
0
8
8
4
0
0
0
12
2
0
12
100%
0
0
0
0
Województwo
Małopolskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0
65
0
1
63
64
0
1
0
0
0
65
1
64
71%
0
0
0
0
Województwo
Opolskie
14
0
11
3
14
0
5
0
0
0
14
0
14
30%
0
0
0
0
Województwo
Podkarpackie
11
0
0
11
11
0
0
0
0
0
11
0
11
46%
0
0
0
0
Województwo
Podlaskie
12
2
10
12
12
6
6
50%
Województwo
Pomorskie
1**+11
-
-
1+8
1+8
1
1
-
-
-
1+11
-
1+11
100%, 73%
-
-
-
-
Województwo
Śląskie
5
-
-
5
5
-
-
-
-
-
5
2
3
100%
-
-
-
-
Województwo
Świętokrzyskie
4
0
0
2
2
2
0
0
0
0
4
2
2
7%
0
0
0
0
Województwo
Warmińsko-
Mazurskie
9
0
1
8
9
0
9
0
0
0
9
9
0
43%
0
0
0
0,00
Województwo
Wielkopolskie
18
0
2
16
18
0
0
0
0
0
18
0
18
35%
0
0
0
0,00
Województwo
Zachodniopomo
rskie
6
1
0
5
5
0
0
0
0
0
6
2
4
18%
Działanie 2.3
Województwo
Dolnośląskie
10
0
7
3
10
0
0
0
2
0
10
9
1
100%
1
0
0
44 991,00
Województwo
Kujawsko-
Pomorskie
3
0
0
2
2
1
0
0
0
0
3
2
1
29%
-
-
-
-
Województwo
Lubelskie
18
5
6
7
13
0
0
0
0
0
18
6
12
87%
0
n/d
n/d
n/d
Województwo
Lubuskie
5
1
-
3
3
-
1
-
-
4
1
3
2
100% -
-
-
-
Województwo
Łódzkie
13
n/d
1
12
13
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
13
9
4
92%
n/d
n/d
n/d
n/d
Województwo
Małopolskie
13
0
1
11
12
1
0
0
0
0
13
7
6
86%
0
0
0
0
Województwo
Mazowieckie
10
2
0
8
8
0
0
0
0
0
10
10
0
73%
1
0
1
0
Województwo
Opolskie
2
0
0
2
2
0
0
0
0
0
2
1
1
29%
0
0
0
0
Województwo
Podkarpackie
14
0
0
14
14
0
0
0
0
0
14
1
13
40%
0
0
0
0
Województwo
Podlaskie
10
2
7
9
1
10
2
7
71%
3
3
0
1 134,82
Województwo
Pomorskie
1**+7
1
-
1+6
1+6
-
-
-
-
-
1+7
1+1
6 100%, 66,67%
-
-
-
-
Województwo
Śląskie
7
-
1
6
7
-
-
-
-
-
7
4
3
41%
-
-
-
-
8
0
0
1
1
7
0
0
0
0
8
5
3
10%
0
0
0
0
Województwo
Warmińsko-
Mazurskie
11
0
0
11
11
0
0
0
0
0
11
2
9
29%
0
0
0
0,00
Województwo
Wielkopolskie
3
0
0
3
3
0
0
0
0
0
3
3
0
25%
0
0
0
0,00
Województwo
Zachodniopomo
rskie
6
1
0
2
2
3
0
0
0
0
6
2
4
20%
Działanie 2.4
Województwo
Dolnośląskie
16**
0
6
6
12
0
0
0
4
0
16
16
0
92%
0
0
0
Województwo
Kujawsko-
Pomorskie
5
0
0
5
5
0
0
0
0
0
5
5
0
56%
-
-
-
-
Województwo
Lubelskie
20
8
2
10
12
0
0
0
0
0
20
10
10
92%
0
n/d
n/d
n/d
Województwo
Lubuskie
9
3
-
6
6
-
-
-
-
9
-
9
-
100% -
-
-
-
Województwo
Łódzkie
15
n/d
1
14
15
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
15
9
6
93%
1
n/d
1
14587
Województwo
Małopolskie
24
3
1
20
21
0
0
0
0
9
15
18
6
138%
0
0
0
0
Województwo
Mazowieckie
3
0
0
3
3
0
0
0
0
0
3
3
0
100%
1
0
1
0
Województwo
Opolskie
7
1
0
6
6
0
0
0
0
0
7
5
2
120%
0
0
0
0
Województwo
Podkarpackie
12
0
1
11
12
0
0
0
0
0
12
5
7
80%
0
0
0
0
Województwo
Podlaskie
14
3
11
14
14
14
77%
2
2
0
1 631,33
Województwo
Pomorskie
1**+6
1
-
1+4
1+4
-
1
-
-
-
1+6
1
1+5
100%, 50%
1
-
1
-
Województwo
Śląskie
18
1
1
15
16
-
1
-
-
-
18
12
6
46%
1
-
1
-
Województwo
Świętokrzyskie
5
0
1
3
4
1
0
0
0
0
5
3
2
56%
0
0
0
0
Województwo
Warmińsko-
Mazurskie
5
0
0
5
5
0
0
0
0
0
5
0
5
45%
0
0
0
0,00
Województwo
Wielkopolskie
11
0
0
11
11
0
0
0
0
0
11
9
2
79%
2
1
1
22 008,00
Województwo
Zachodniopomo
rskie
3
0
0
2
2
1
0
0
0
0
3
2
1
17%
Działanie 2.5
11**
0
9
2
11
0
0
0
2
0
11
11
0
100%
0
0
0
Województwo
Kujawsko-
Pomorskie
8
0
0
8
8
0
0
0
0
0
8
5
3
30%
-
-
-
-
Województwo
Lubelskie
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
n/d
0
n/d
n/d
n/d
Województwo
Lubuskie
2
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0% -
-
-
-
Województwo
Łódzkie
2
2
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
0
0%
0
0
0
0
Województwo
Małopolskie
12
0
1
11
12
0
0
0
0
0
12
11
1
92%
0
0
0
0
Województwo
Mazowieckie
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0%
0
0
0
0
Województwo
Opolskie
3
0
0
3
3
0
0
0
0
0
3
3
11%
0
0
0
0
Województwo
Podkarpackie
15
2
1
12
13
0
0
0
0
0
15
7
8
37%
0
0
0
0
Województwo
Podlaskie
5
3
2
5
5
5
40%
Województwo
Pomorskie
13
1
2
10
12
-
-
-
-
-
13
10
3
75%
-
-
-
-
Województwo
Śląskie
4
-
1
3
4
-
-
-
-
-
4
-
4
27%
-
-
-
-
Województwo
Świętokrzyskie
17
6
2
9
11
0
0
0
0
0
17
15
2
65%
Województwo
Warmińsko-
Mazurskie
10
0
1
8
9
1
0
0
0
0
10
0
10
67%
0
0
0
0,00
Województwo
Wielkopolskie
17
6
0
11
11
0
0
0
0
0
17
14
3
53%
3
0
3
124 895,51
Województwo
Zachodniopomo
rskie
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
4%
Działanie 2.6
Województwo
Dolnośląskie
3**
1
0
2
2
0
0
0
0
0
3
1
2
29%
0
0
0
Województwo
Kujawsko-
Pomorskie
10
0
1
4
5
5
0
0
0
5
5
5
5
100%
-
-
-
-
Województwo
Lubelskie
8
0
0
8
8
0
0
0
0
0
8
5
3
100%
1
0
1
0
Województwo
Lubuskie
1
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1
-
1
0% -
-
-
-
Województwo
Łódzkie
8
1
1
6
7
0
0
0
0
0
8
5
3
100%
2
0
2
0
13
0
2
11
13
0
0
0
0
0
13
12
0
93%
0
0
0
0
Województwo
Mazowieckie
4
1
0
3
3
0
0
0
0
0
4
3
1
38%
0
0
0
0
Województwo
Opolskie
11
0
3
8
11
0
0
0
0
0
11
9
2
73%
0
0
0
0
Województwo
Podkarpackie
28
0
9
5
14
0
14
0
0
0
14
8
6
66%
0
0
0
0
Województwo
Podlaskie
3
2
1
3
3
3
33%
Województwo
Pomorskie
8
-
2
6
8
-
-
-
-
-
8
4
4
40%
-
-
-
-
Województwo
Śląskie
8
7
-
1
1
-
-
-
-
-
8
7
1
7%
-
-
-
-
Województwo
Świętokrzyskie
9
2
0
7
7
0
0
0
0
9
0
4
5
39%
1
1
0
0
Województwo
Warmińsko-
Mazurskie
3
0
0
3
3
0
0
0
0
0
3
0
3
33%
0
0
0
0,00
Województwo
Wielkopolskie
15
0
6
9
15
0
0
0
0
0
15
14
1
80%
1
0
1
0,00
Województwo
Zachodniopomo
rskie
7
0
0
7
7
0
0
0
0
0
7
7
0
44%
Działanie 3.1
Województwo
Dolnośląskie
26
0
0
26
26
6
0
0
0
0
26
0
26
118%
0
0
0
Województwo
Kujawsko-
Pomorskie
19
1
0
8
8
10
0
0
0
4
15
5
14
73%
0
0
0
0
Województwo
Lubelskie
15
0
0
4
4
11
0
0
0
0
15
0
15
80%
0
n/d
n/d
n/d
Województwo
Lubuskie
2
-
-
2
2
63%
Województwo
Łódzkie
12
0
0
9
9
3
12
0
0
0
11
0
12
75%
4
1
3
0
Województwo
Małopolskie
20
0
0
16
16
3
1
0
0
0
20
0
20
94%
0
0
0
0
Województwo
Mazowieckie
14
0
0
10
10
0
4
0
0
0
14
0
14
32%
0
0
0
0
Województwo
Opolskie
2
0
0
1
1
1
0
0
0
0
2
0
2
7%
0
0
0
0
Województwo
Podkarpackie
21
0
1
12
13
7
1
0
0
0
21
0
21
100%
1
1
0
45 640
Województwo
Podlaskie
6
2
1
1
3
6
1
5
7%
Województwo
Pomorskie
11
-
-
11
11
-
-
-
-
-
11
2
9
46%
2
-
2
-
8
-
-
1
7
-
-
-
-
-
8
-
8
72%
-
-
-
-
Województwo
Świętokrzyskie
7
0
0
6
6
1
0
0
0
0
7
0
7
25%
0
0
0
0
Województwo
Warmińsko-
Mazurskie
18
0
3
12
15
3
0
0
0
0
18
0
18
31%
0
0
0
0,00
Województwo
Wielkopolskie
10
0
0
0
0
10
0
0
0
0
10
3
7
0%
0
0
0
0,00
Województwo
Zachodniopomo
rskie
5
0
0
3
3
2
0
0
0
0
5
0
5
70%
Działanie 3.2
Województwo
Dolnośląskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33%
0
0
0
Województwo
Kujawsko-
Pomorskie
5
0
0
4
4
1
0
0
0
0
5
0
5
100%
0
0
0
0
Województwo
Lubelskie
5
0
0
1
1
4
0
0
0
0
5
0
5
100%
0
n/d
n/d
n/d
Województwo
Lubuskie
3
-
1
2
3
-
-
-
-
-
3
-
3
100% 2
2
-
2
2 505
Województwo
Łódzkie
6
0
1
5
6
1
7
0
0
0
7
0
7
55%
1
1
0
0
Województwo
Małopolskie
6
0
0
4
4
2
0
0
0
0
6
0
6
80%
0
0
0
0
Województwo
Mazowieckie
20
0
0
3
3
17
0
0
0
0
20
0
20
100%
0
0
0
0
Województwo
Opolskie
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
33%
0
0
0
0
Województwo
Podkarpackie
6
0
0
5
5
1
0
0
0
0
6
0
6
100%
0
0
0
0
Województwo
Podlaskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0,00
Województwo
Pomorskie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0%
-
-
-
-
Województwo
Śląskie
4
-
-
1
3
-
-
-
-
-
4
-
4
57%
-
-
-
-
Województwo
Świętokrzyskie
2
0
0
1
1
1
0
0
0
0
2
0
2
25%
0
0
0
0
Województwo
Warmińsko-
Mazurskie
5
0
1
3
4
1
0
0
0
0
5
0
5
67%
0
0
0
0,00
Województwo
Wielkopolskie
4
0
0
0
0
4
0
0
0
0
4
1
3
0%
0
0
0
0,00
Województwo
Zachodniopomo
rskie
3
0
0
0
0
3
0
0
0
0
3
0
3
80%
Województwo
Dolnośląskie
3
0
0
3
3
0
0
0
0
0
3
0
3
83%
0
0
0
Województwo
Kujawsko-
Pomorskie
2
1
0
1
1
0
0
0
0
1
1
2
0
100%
0
0
0
0
Województwo
Lubelskie
4
0
0
0
0
4
0
0
0
0
4
0
4
n/d
0
n/d
n/d
n/d
Województwo
Lubuskie
1
-
-
1
1
-
-
-
-
-
1
-
1
100% -
-
-
-
Województwo
Łódzkie
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0%
0
0
0
0
Województwo
Małopolskie
3
1
0
2
2
0
0
0
0
0
3
1
2
67%
0
0
0
0
Województwo
Mazowieckie
4
0
0
3
3
1
0
0
0
0
4
0
4
75%
0
0
0
0
Województwo
Opolskie
2
0
0
2
2
0
0
0
0
0
2
0
2
67%
0
0
0
0
Województwo
Podkarpackie
3
0
1
2
3
0
0
0
0
0
3
0
3
43%
0
0
0
0
Województwo
Podlaskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0,00
Województwo
Pomorskie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0%
-
-
-
-
Województwo
Śląskie
2
-
-
2
2
-
-
-
-
-
2
-
2
100%
-
-
-
-
Województwo
Świętokrzyskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0
Województwo
Warmińsko-
Mazurskie
4
0
0
4
4
0
0
0
0
0
4
0
4
67%
1
0
1
167 373,00
Województwo
Wielkopolskie
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2
1
1
0%
0
0
0
0,00
Województwo
Zachodniopomo
rskie
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
70%
Działanie 3.4
Województwo
Dolnośląskie
30**
5
3
2
5
18*
2
0
0
0
30
10
20
28%
2
0
2
Województwo
Kujawsko-
Pomorskie
10
0
0
10
10
0
0
0
0
0
10
0
10
40%
-
-
-
-
Województwo
Lubelskie
42
0
0
42
42
0
0
0
0
0
42
0
42
84%
0
n/d
n/d
n/d
Województwo
Lubuskie
1
3
1
-
-
-
1
2
-
-
-
-
1
3
1
1
2
0% -
-
-
-
Województwo
Łódzkie
25
0
0
25
25
0
0
0
0
0
25
0
25
39%
n/d
0
0
0
48
2
3
43
46
0
0
0
0
0
48
1
47
67%
6
2
4
0
Województwo
Mazowieckie
37
0
0
4
4
33
0
0
0
0
37
0
37
100%
2
2
0
0
Województwo
Opolskie
8
0
8
0
8
0
0
0
0
0
8
0
8
22%
0
0
0
0
Województwo
Podkarpackie
29
0
0
29
29
0
0
0
0
0
29
0
29
45%
0
0
0
0
Województwo
Podlaskie
28
2
1
10
11
15
28
3
25
60%
Województwo
Pomorskie
38
7
4
27
31
-
-
-
-
-
38
7
31
31%
3
-
3
-
Województwo
Śląskie
15
2
-
13
13
-
-
-
-
-
15
-
15
22%
2
-
2
-
Województwo
Świętokrzyskie
32
0
0
17
17
14
1
0
0
0
32
0
32
27%
Województwo
Warmińsko-
Mazurskie
35
1
0
14
14
20
0
0
0
0
35
8
27
25%
1
0
1
0,00
Województwo
Wielkopolskie
35
2
0
33
33
0
0
0
0
0
35
2
33
45%
2
2
0
0,00
Województwo
Zachodniopomo
rskie
14
0
0
14
14
0
0
0
0
0
14
1
13
18%
2
0
2
0
Działanie 3.5
Województwo
Dolnośląskie
7
0
0
7
7
4
0
0
0
0
7
0
7
163%
0
0
0
Województwo
Kujawsko-
Pomorskie
5
0
0
4
4
1
0
0
0
1
4
1
4
100%
0
0
0
0
Województwo
Lubelskie
17
0
0
7
7
10
0
0
0
0
17
0
17
100%
0
n/d
n/d
n/d
Województwo
Lubuskie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0% -
-
-
-
Województwo
Łódzkie
5
0
3
2
5
3
8
0
0
0
7
0
8
42%
3
1
2
17063,09
Województwo
Małopolskie
2
0
0
2
2
0
0
0
0
0
2
0
2
67%
1
0
1
0
Województwo
Mazowieckie
11
0
1
3
4
7
0
0
0
0
11
0
11
67%
1
0
1
0
Województwo
Opolskie
3
0
0
3
3
0
0
0
0
0
3
0
3
38%
0
0
0
0
Województwo
Podkarpackie
11
0
0
9
9
2
0
0
0
0
11
0
11
100%
0
0
0
0
Województwo
Podlaskie
1
1
1
1
Województwo
Pomorskie
2
-
-
1
1
-
1
-
-
-
2
-
2
33%
-
-
-
-
2
-
1
2
2
-
-
-
-
-
2
-
2
67%
-
-
-
-
Województwo
Świętokrzyskie
3
0
0
2
2
1
0
0
0
0
3
0
3
17%
0
0
0
0
Województwo
Warmińsko-
Mazurskie
7
0
2
5
7
0
0
0
0
0
7
0
7
47%
0
0
0
0,00
Województwo
Wielkopolskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0,00
Województwo
Zachodniopomo
rskie
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
75%
Działanie 4.1
Województwo
Dolnośląskie
4
0
2
2
4
2
0
0
0
0
4
0
4
120%
0
0
0
Województwo
Kujawsko-
Pomorskie
3
0
0
0
0
3
0
0
0
0
3
0
3
-------
0
0
0
0
Województwo
Lubelskie
4
0
0
4
4
0
0
0
0
0
4
0
4
n/d
0
n/d
n/d
n/d
Województwo
Lubuskie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80% -
-
-
-
Województwo
Łódzkie
14
0
0
1
1
13
14
0
0
0
14
0
14
100%
0
0
0
0
Województwo
Małopolskie
3
0
0
2
2
1
0
0
0
0
3
0
3
100%
0
0
0
0
Województwo
Mazowieckie
8
0
0
0
0
8
0
0
0
8
0
0
8
0%
0
0
0
0
Województwo
Opolskie
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
100%
0
0
0
0
Województwo
Podkarpackie
3
0
0
3
3
0
0
0
0
0
3
0
3
100%
0
0
0
0
Województwo
Podlaskie
1
1
1
1
Województwo
Pomorskie
5
-
1
4
5
-
-
-
-
-
5
-
5
56%
-
-
-
-
Województwo
Śląskie
4
-
-
4
4
-
-
-
-
3
1
-
4
100%
-
-
-
-
Województwo
Świętokrzyskie
5
0
0
4
4
1
0
0
0
0
5
0
5
100%
0
0
0
0
Województwo
Warmińsko-
Mazurskie
5
0
0
3
3
2
0
0
0
0
5
0
5
38%
0
0
0
0,00
Województwo
Wielkopolskie
6
0
0
5
5
1
0
0
0
0
6
0
6
42%
0
0
0
0,00
Województwo
Zachodniopomo
rskie
6
0
0
1
1
5
0
0
0
0
6
0
6
10%
Województwo
Dolnośląskie
4
0
0
4
4
0
0
0
0
0
4
0
4
75%
0
0
0
Województwo
Kujawsko-
Pomorskie
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0%
0
0
0
0
Województwo
Lubelskie
7
0
0
7
7
0
0
0
0
0
7
0
7
n/d
0
n/d
n/d
n/d
Województwo
Lubuskie
1
-
-
1
1
-
-
-
-
1
-
-
1
100% -
-
-
-
Województwo
Łódzkie
9
0
0
0
0
9
10
0
0
0
10
0
10
100%
0
0
0
0
Województwo
Małopolskie
5
0
0
2
2
3
0
0
0
0
5
0
5
67%
0
0
0
0
Województwo
Mazowieckie
4
0
0
0
0
4
0
0
0
4
0
0
4
0%
0
0
0
0
Województwo
Opolskie
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
50%
0
0
0
0
Województwo
Podkarpackie
2
0
0
2
2
0
0
0
0
0
2
0
2
100%
0
0
0
0
Województwo
Podlaskie
1
1
1
1
1
Województwo
Pomorskie
5
-
2
3
5
-
-
-
-
-
5
-
5
83%
-
-
-
-
Województwo
Śląskie
3
-
-
3
3
-
-
-
-
2
1
-
3
100%
-
-
-
-
Województwo
Świętokrzyskie
2
0
0
1
1
1
0
0
0
0
2
0
2
17%
0
0
0
0
Województwo
Warmińsko-
Mazurskie
2
0
0
1
1
1
0
0
0
0
2
0
2
20%
0
0
0
0,00
Województwo
Wielkopolskie
9
0
0
7
7
2
0
0
0
0
9
0
9
58%
0
0
0
0,00
Województwo
Zachodniopomo
rskie
5
0
0
1
1
4
0
0
0
0
5
0
5
10%
Działanie 4.3
Województwo
Dolnośląskie
4
0
0
4
4
0
0
0
0
0
4
0
4
50%
0
0
0
Województwo
Kujawsko-
Pomorskie
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0%
0
0
0
0
Województwo
Lubelskie
3
0
0
3
3
0
0
0
0
0
3
0
3
n/d
0
n/d
n/d
n/d
Województwo
Lubuskie
6
-
3
3
6
-
-
-
-
6
-
-
6
100% -
-
-
-
Województwo
Łódzkie
4
0
0
0
0
4
4
0
0
0
4
0
4
0%
0
0
0
0
2
0
0
2
2
0
0
0
0
0
2
0
2
100%
0
0
0
0
Województwo
Mazowieckie
11
0
0
0
0
11
0
0
0
10
1
0
11
0%
0
0
0
0
Województwo
Opolskie
2
0
0
2
2
0
0
0
0
0
2
0
2
100%
0
0
0
0
Województwo
Podkarpackie
3
0
0
3
3
0
0
0
0
0
3
0
3
100%
0
0
0
0
Województwo
Podlaskie
1
1
1
1
Województwo
Pomorskie
6
-
-
6
6
-
-
-
-
-
6
-
6
67%
-
-
-
-
Województwo
Śląskie
7
-
-
7
7
-
-
-
-
-
7
-
7
100%
-
-
-
-
Województwo
Świętokrzyskie
5
0
0
2
2
3
0
0
0
0
5
0
5
25%
0
0
0
0
Województwo
Warmińsko-
Mazurskie
4
0
0
3
3
1
0
0
0
0
4
0
4
21%
0
0
0
0,00
Województwo
Wielkopolskie
9
0
0
3
3
6
0
0
0
0
9
0
9
43%
0
0
0
0,00
Województwo
Zachodniopomo
rskie
6
0
0
0
0
6
0
0
0
0
6
0
6
0%
*Plan Roczny Kontroli nie zakładał kontroli w 2007r w ramach działania 1.4
** Kontrole przeprowadzone przez IPoś Tryb kontroli –należy wpisać zsumowaną liczbę przeprowadzonych kontroli: D- doraźnych,
P- planowych, z podziałem na Pnz-planowe niezakończone w danym okresie sprawozdawczym, Pzak. - planowe zakończone w danym okresie Pz - pozaplanowe, które zostały przeprowadzone na zakończenie realizacji projektu, a nie zostały wcześniej ujęte w rocznym planie kontroli S- sprawdzających.
T - kontrole trwałości w rozumieniu art.. 4
Wm - wizyty monitorujące przeprowadzone w ramach kontroli trwałości Miejsce kontroli - należy wpisać zsumowaną liczbę przeprowadzonych kontroli: KD- na dokumentach, KM- na miejscu realizacji projektu.
Zakres kontroli – należy wpisać zsumowaną liczbę przeprowadzonych kontroli: W- w trakcie realizacji projektu, Z- na zakończenie realizacji projektu.
Procent realizacji Rocznego planu kontroli- należy podać procent realizacji w odniesieniu do Danego działania.Procent należy obliczyć biorąc pod uwagę sumę kontroli planowych. Pozostałe kontrole nie są brane pod Stwierdzone nieprawidłowości – należy wpisać zsumowaną liczbę nieprawidłowości w rozumieniu rozporzadzenia 1681/94 podlegających raportowaniu do KE (raporty bieżące i raporty kwartalne).
Status nieprawidłowości: należy wpisać zsumowaną liczbę nieprawidłowości: U– usuniętych,
WT- w trakcie usuwania, O-odzyskane należy wpisać kwoty jakie zostały odzyskane z tytułu nieprawidłowości w rozumieniu rozporzadzenia 1681/94 podlegających raportowaniu do KE