0257.00000000.0001.18
1:2:1:1:1
*025700000000000118*
2
Data nadania: 2009.07.06
PTK Centertel Sp. z o.o.
Faktura VAT nr 09060735624651
ul. Skierniewicka 10a
01-230 Warszawa
Oryginał
NIP 527-020-68-72
Tel. Obsługa Klienta: *100
Data wystawienia faktury: 2009.07.01
Data nadania: 2009.07.06 2
Nabywca:
KRYSTYNA WIAZA
O
OŚ. SZKOLNE 3/41
31-975 KRAKÓW
Numer konta Klienta: 1.652510
Opłaty naliczone w okresie rozliczeniowym 2009.06.01 - 2009.06.30
Wartość Stawka Kwota Wartość Podsumowanie konta
netto VAT VAT brutto (szczegóły w załączniku)
Poprzednie saldo 333,37
Usługi telekomunikacyjne 60,66 22% 13,34 74,00
Wpłaty -400,00
Usługi internetowe 98,36 22% 21,64 120,00
Bieżąca faktura 194,00
Razem 159,02 34,98 194,00
Saldo PLN 127,37
Płatność do 2009.07.15 Do zapłaty: PLN 194,00
Prosimy o dokonanie wpłaty Słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery złote, zero groszy
na załączonym dokumencie wpłaty.
ż;@""}t*'(D_OT!!4I'�
Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty. Podpis Opłata
PTK Centertel Sp. z o.o. PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a,
01-230 Warszawa ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa
97 1140 1241 1068 0000 0101 9283 97 1140 1241 1068 0000 0101 9283
*194,00 PLN *194,00
KRYSTYNA WIAZŁO
sto dziewięćdziesiąt cztery złote, zero groszy
OR
. SZKOLNE 3/41
31-975 KRAKÓW
KRYSTYNA WIAZŁO
OR
. SZKOLNE 3/41, 31-975 KRAKÓW
/KTR/ 5901 1001 0192 8309 0607 3562 4651
09060735624651
Opłata za fakturę
/KTR/ 5901 1001 0192 8309 0607 3562 4651
09060735624651
ż;@""}t*'(D_OT!!4I'�
Konto Klienta: Konto Klienta: 1.652510 Termin płatnoS
ci:
1.652510 2009.07.15
06
*025800000000000217*
1:2:3:1:2
0258.00000000.0002.17