Zakres (proces/obszar/działanie) Produkcja konstrukcji stalowych (proces 1,2,3,4) Data auditu 24 sierpień 2010r.

Lp.	Elementy systemu jakości do zaopiniowania ( pytania auditowe )	Odnośny punkt normy PN-EN ISO 9001:2009/ PN-EN ISO 3834-2-	Opinia auditora po badaniu			Adnotacje auditora
						Tak	Częściowo	Nie
	Czy HaCon przeprowadza przegląd zapytań, ofert, umów? Jakie aspekty uwzględnia HaCon podczas przeglądu zapytania, oferty, umowy? W jakiej formie dokumentowany jest przegląd zapytania, oferty, umowy? Czy HaCon posiada wymagane zbiory przepisów /norm wyrobu i czy one są znane? Czy prowadzona jest ich aktualizacja? Czy HaCon przeprowadza przegląd dokumentacji projektowej wyrobu? Jakie aspekty uwzględnia się podczas przeglądu dokumentacji projektowej (technicznej) wyrobu? W jakiej formie dokumentowany jest przegląd dokumentacji projektowej (technicznej) wyrobu?	PN-EN ISO 9001:2009 pkt. 7.1 PN-EN ISO 3834-2 poz. 5	x	x x x x x x x		Procedura 3-01.00.00 z d._ Przegląd zapytań ofertowych oraz zamówień odbywa się w systemie elektronicznym SAP Business One. Plan jakości 3-01.00.04 z d. 19.01.2008 „Konstrukcje stalowe” 310-00-18-001, wyd. 10.07.2009, wymagania ogólne, wymagania techniczne 3-01.00.01 z d.7.12.2009, 26.11.2009 nie udokumentowany przegląd techniczny wg PN-EN ISO 3834-2 pkt.5.3 Rejestr wymagań prawnych 1-01.00.04 z d._ W procedurach SZJ występują powołania na normy, które zostały wycofane lub zastąpione nowymi wydaniami, np. PN-EN 719 (PN-EN ISO 14731:2006 (U) procedura 3-03.00.00 pkt.5.1.1. Oświadczenie kierownika NH-norma(y) wyrobu, wymagania przepisów prawnych i klienta, akceptacja kierownika NH, występują braki formalnego potwierdzenia, że walidacja dokumentacji projektowej została przeprowadzona, np. przez klienta, poprzez badania uprawnionej trzeciej strony, HA 47-CAD- Bottom Germanischer Lloyd 10.09.2007
	W jaki sposób HaCon zagwarantowała, że podwykonawcy spełniają wymagania PN-EN ISO 3834-2?	PN-EN ISO 9001:2009 pkt. 7.4 PN-EN ISO 3834-2 poz. 6		x		Procedura 3-02.00.00 z d._, 3-02.00.02 z d._ Kwalifikowani dostawcy w zakresie badań nieniszczących f-my: PUH „TEST”, zewnętrzny personel badań nieniszczących, występują braki dokumentów potwierdzający kwalifikacje podwykonawcy, np. certyfikaty personelu badań nieniszczących. Zamówienia nie zawierają wszystkich niezbędnych informacji, brak określonych kryteriów odbioru usług tj. szczególnie istotnych do dalszego zastosowania.
	W jaki sposób HaCon zapewnia, że do produkcji angażowani są spawacze i operatorzy posiadający tyko właściwe i aktualne kwalifikacje poświadczone właściwym certyfikatem? W jaki sposób HaCon zapewnia, że nadzór nad produkcją spawalniczą pełni personel posiadający kwalifikacje zgodne z ISO 14731 poświadczone właściwym certyfikatem?	PN-EN ISO 9001:2009 pkt. 6.2. PN-EN ISO 3834-2 poz. 7	x	x		Procedura 2-01.00.00 z d._, 2-01.00.02 z d._ HaCon posiada spawaczy, których kompetencje potwierdzone są odpowiednim doświadczeniem produkcyjnym. Spawacze posiadają uprawnienia zgodne z wymaganiami normy PN-EN 287-1:2007. Dokumentacja potwierdzająca wykształcenie, kwalifikacje personelu spawalniczego przechowywana jest w teczce personalnej pracownika. Nadzór nad całością prac spawalniczych sprawuje personel posiadający tytuł IWE Technolog spawalnik posada wykształcenie wyższe inżynierskie o specjalności „Inżynieria spawalnicza” Schemat organizacyjny z d._ nie przedstawia organizacji nadzoru spawalniczego. „Karty stanowiska pracy” osób wykonujących czynności nadzoru spawalniczego nie określają zadań, obowiązków i uprawnień wg PN-EN ISO 14731, np. Kierownik NH, Kierownik WM, Mistrz WM, Kontrole Jakości KJ
	W jaki sposób HaCon zapewnia, że personel kontroli i badań posiada kwalifikacje zgodne z ISO 3834-2 i/lub EN 473 poświadczone właściwym certyfikatem?	PN-EN ISO 9001:2009 pkt. 6.2.2 PN-EN ISO 3834-2 poz. 8	x			Pracownicy wykonują czynności kontroli w ramach samokontroli oraz kontroli insekcyjnej prowadzonej przez pracowników nadzoru WM i Kontroli Jakości KJ. Badania nieniszczące złączy spawanych prowadzi firma lub osoba zewnętrzna posiadająca stosowne uprawnienia, której personel posiada uprawnienia wg PN-EN 473
	Czy HaCon posiada dokumentację techniczną wyposażenia produkcyjnego, w tym wyposażenia kontrolno-pomiarowego? W jaki sposób w Spółce zapewnia się przydatność i prawidłowy stan techniczny stosowanego wyposażenia produkcyjnego? Jakie działania podejmuję Spółka po zainstalowaniu nowego lub po remoncie wyposażenia produkcyjnego? Czy Spółka posiada plany przeglądów i konserwacji wyposażenia produkcyjnego?	PN-EN ISO 9001:2009 pkt. 6.3, 7.6 PN-EN ISO 3834-2 poz. 9	x x x	x		Procedura 2-02.00.00 z d._HaCon posiada odpowiednie urządzenia i wyposażenie pomocnicze do przygotowania i prowadzenia prac spawalniczych w zakresie produkowanych wyrobów. Konserwacja wyposażenia produkcyjnego jest prowadzona zgodnie z instrukcjami producenta i wymaganiami PN-EN ISO 3834-2. Przeglądy i konserwację urządzeń spawalniczych przeprowadza firma zewnętrzna. Wykaz obiektów i urządzeń - 2-02.00.01 założony 25.09.2009. Brak zestawienia opisującego charakterystyczne parametry wyposażenia spawalniczego, np. udźwig urządzeń dźwignicowych, wymiary powierzchni produkcyjnej, parametry urządzenia spawalniczego.
	Jakie czynniki uwzględnia HaCon podczas planowania produkcji spawalniczej? Jakie elementy zawiera plan produkcji spawalniczej? Czy HaCon stosuje Instrukcje Technologiczne Spawania (WPS) podczas produkcji? Czy HaCon przeprowadza kwalifikowanie technologii spawania przed rozpoczęciem produkcji spawalniczej? Czy HaCon przeprowadza kwalifikowanie innych technologii np. obróbka cieplna, plastyczna? Kto w Spółce odpowiada za nadzorowanie (opracowanie, aktualizacja) dokumentacji procesu spawania?	PN-EN ISO 9001:2009 pkt. 7.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.4 PN-EN ISO 3834-2 poz. 10	x x x	x	x	Procedura 3-01.00.00 z d. _, procedura 3-03.00 z d. _Plan Jakości 3-01.00.04 „Maszty kolejowe” z dnia 06.11.09, Palimas, rysunki wykonawcze, program cięcia i palenia BOCAD CNCCAD Instrukcja wykonania konstrukcji stalowej masztu z d. 12.06.2010- instrukcja robocza Występuje tylko jedna kwalifikowana instrukcja technologiczna spawania WPS-04/135 sprawozdanie nr 223/2006/L brak wykazu WPS i kwalifikowanych technologii spawania Inżynier spawalnik IWE
	Czy HaCon posiada zalecenia producentów materiałów dodatkowych do spawania dotyczące przechowywania, utrzymywania i używania? Czy HaCon przeprowadza badania partii materiałów oraz kontrolę warunków przechowywania?	PN-EN ISO 9001:2009 pkt. 7.5.5 PN-EN ISO 3834-2 poz. 11		x x		Procedura 3-02.00.00 z d._ ._/3-03.00.00 z d._ Wytyczne producenta: Katalog materiałów spawalniczych f-my Lincoln Electric Bester SA, Katalog Materiały spawalnicze f-my ESAB Karta charakterystyki bezpieczeństwa wyrobu f-my Lincoln Electric Bester SA i ESAB, wizytacja magazynu i warsztatu produkcyjnego
	Czy HaCon posiada zalecenia producentów materiałów podstawowych do spawania dotyczące przechowywania, utrzymywania i używania? Czy HaCon przeprowadza badania partii materiałów oraz kontrolę warunków przechowywania?	PN-EN ISO 9001:2009 pkt. 7.5.5 PN-EN ISO 3834-2 poz. 12		x x		Procedura 3-02.00.00 z d._/3-03.00.00 z d._ Materiały podstawowe do spawania poddawane są kontroli na zgodność z zamówieniem. Zamówienie nr 20/09/2010 nie zawiera szczegółów istotnych do dalszego zastosowania, np. dokument kontroli, deklaracja zgodności, inne wymagania wg PN-EN 10021. Materiały Posiadają dokumenty kontroli wg PN-EN 10024 dostarczone przez dostawcę i mają umieszczone w widocznym miejscu oznaczenia. Składowane i przechowywane są w warunkach zgodnych z zaleceniami dostawcy, są zabezpieczone przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych. Część materiałów podstawowych przechowywana jest bez zabezpieczenia przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych
	Jakie specyfikacje stosuje HaCon podczas wykonywania obróbki cieplnej? Kto prowadzi nadzór nad przebiegiem obróbki cieplnej? W jaki sposób odbywa się dokumentowanie przebiegu obróbki cieplnej?	PN-EN ISO 9001:2009 pkt. 7.5. PN-EN ISO 3834-2 poz. 13				Nie dotyczy
	Jakie kontrole i badania przeprowadzane są przed spawaniem? Jakie kontrole i badania przeprowadzane są podczas spawania? Jakie kontrole i badania przeprowadzane po spawaniu? W jaki sposób oznacza się status kontroli i badań?	PN-EN ISO 9001:2009 pkt. 8.2. PN-EN ISO 3834-2 poz. 14		x		Specyfikacja wyrobu i normy odniesienia, Procedura 4-02.00.00 z d._ , 4-02.00.01 z d._ Plan jakości 3-01.00.04 z d. 19.01.2008 „Konstrukcje stalowe” Plan Jakości 3-01.00.04 „Maszty kolejowe” z dnia 06.11.09 Prüfplan LQS PP 14-50 Version 01 vom 14.02.2008 Wykonanie prac spawalniczych na warsztacie nadzoruje kierownik i mistrz WM oraz inspekcyjnie Kontroler KJ i technolog spawalnik. Jakość wykonywanych prac podlega sprawdzeniu przez bezpośredniego wykonawcę, spawacza, w ramach samokontroli. Firma nie posiada personelu mającego kwalifikacje zgodne z wymaganiami normy PN-EN 473. Firma ustaliła i stosuje odpowiednie środki identyfikacji statusu kontroli i badania wg 4.02.00.00 pkt.5.5
	Jakie działania podejmuje HaCon w przypadku wystąpienia niezgodności, w tym niezgodności spawalniczej?	PN-EN ISO 9001:2009 pkt. 8.3. PN-EN ISO 3834-2 poz. 15	x			Procedura 1-03.00.00 z d._ Firma nadzoruje niezgodności w sposób udokumentowany, zgodny z wymaganiami normy odniesienia. W przypadku wystąpienia niezgodności wyrób spawany, złącze spawane zostaje poddane naprawie. Technologia naprawy złączy spawanych 12.09.09, „stykowanie heb 100”.
	W jaki sposób prowadzony jest nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym?	PN-EN ISO 9001:2009 pkt. 7.5.2.,7.6 PN-EN ISO 3834-2 poz. 16			x	Występuje brak udokumentowanego nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym urządzeń spawalniczych, np. MAGOMIG 425 + ZP 30, nr fab.: 24662041866, FAST MIG KMS 400+SMF 57, nr fab.: 1655723.
	Jakie zasady stosuje HaCon podczas identyfikacji i identyfikowalności materiałów podstawowych i dodatkowych, spoin (włącznie z naprawami) i wyrobów? Jakie dokumenty stosuje HaCon podczas weryfikacji identyfikowalności produkcji spawalniczej? Czy HaCon wyznaczyła i upoważniła personel do przenoszenia znaków?	PN-EN ISO 9001:2009 pkt. 7.5..3. PN-EN ISO 3834-2 poz. 17	x		x	Procedura 3-03.00.00HaCon zapewnia identyfikację i identyfikowalność podczas całego procesu produkcyjnego. Firma zachowuje identyfikację zgodnie ze specyfikacją wyrobu, specyfikacją wysyłkową, lokalizacja spoin w konstrukcji, procedur badań nieniszczących i personelu, materiałów podstawowych i dodatkowych do spawania oraz identyfikację miejsca naprawy. Spawacze znakują spoinę swoim osobistym znakiem. Wizytacja warsztatu, wyrób Aida, Schtzgtter, pojedyncze przypadki braku oznakowania stemplem spawacza. Brak osób uprawnonych do przenoszenia oznaczeń materiałów.
	W jaki sposób HaCon prowadzi nadzór nad zapisami? Jakie okresy przechowywania zapisów są przyjęte w Organizacji?	PN-EN ISO 9001:2009 pkt. 4.2.4. PN-EN ISO 3834-2 poz. 18		x		Występują braki autoryzacji dokumentów i zapisów (data podpis tworzącego dokument, zapis), rysunki zestawieniowe i wykonawcze dostarczane są przez klienta w wersji elektronicznej, najczęściej w formacie PDF, elektroniczny rejestr specyfikacji wyrobu dostarczonej przez klienta prowadzony przez kierownika NH. Terminy przechowywania wg 1-01.00.01 założony dnia 15.01.2010r.
	Czy określono kryteria i metody niezbędne dla zapewnienia, że zarówno realizacja procesu spawania jak i nadzór nad nim jest skuteczny?	PN-EN ISO 9001:2009 pkt. 7.1.	x			Księga Jakości zał nr 2 Cele i mierniki procesów, wydruk z dnia 22.01 2010r.

Uwaga: Pytania powinny mieć formę zamkniętą. W zależności od rezultatu badania postaw znak „X” w odpowiedniej kolumnie.

Pytania opracował : Włodzimierz Fleischer Data 24 sierpnia Podpis ............................................

Aktualne w dniu wydruku: 15 stycznia 2011
HaCon Sp. z o.o.	LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH
		Nr procedury: 4-01.00.00	Numer dokumentu: 4-01.00.03	Wydanie 3 20.11.2009	Strona/stron: 5/5	Opracowano 21-09-2010

---