AUDIT nr
Oryginał* / Kopia* nr
Podstawa przeprowadzenia auditu
Termin przeprowadzenia auditu
Auditowana j/k organizacyjna
Kierownik jednostki/ komórki
SKŁAD ZESPÓŁ AUDITORÓW
Auditor wiodący					Auditor
Auditor					Obserwator^2
Cel auditu
Kryteria auditu (dokumenty odniesienia)
PLAN AUDITU
Lp.	Przebieg auditu						Data		Godzina	UWAGI
	np. Spotkanie otwierające
	np. Stan realizacji działań korygujących / zapobiegawczych z poprzedniego auditu
	np. Realizacja planu poprawy warunków prac
	np. Realizacji procedury Oceny Ryzyka Zawodowego
	np. Spotkanie zamykające
	np. Przygotowanie raportu z auditu
Sporządził			Pełnomocnik ds. SZBHP					Podpis
Zatwierdził			Dyrektor					Podpis
Rozdzielnik: Kierujący auditowaną jednostką/komórką organizacyjnej Auditor wiodący i Auditorzy Pełnomocnik ds. SZBHP

Zespół musi składać się przynajmniej w dwóch osób

Wpisać tylko w przypadku, gdy występuje

Kryteria auditu - dokumenty odniesienia - zestaw polityk, procedur lub wymagań stosowanych jako (np. wymaganie prawne, norma, procedura, instrukcja zarządzenie, lub inny dokument SZ, zawierające wymagania)

Określić czas poprzez przedział godzinowy np. 10:00 - 10:30, termin końcowy np. do 2004-06-21 lub za pomocą minut np. 30 min.

W uwagach wpisać te elementy, na które Auditor powinien zwrócić szczególną uwagę

Wydanie nr 1	DATA	System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
DSZ-01-02		Plan auditu wewnętrznego
Strona 1/1

---