RAPORT z auditu wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością

Zakres (proces/obszar/działanie/):

Weryfikacja działań podjętych w wyniku audytu JD

2. Nazwisko auditora : Fleischer Data auditu 26.02.2010

3. Nazwa auditowanego, komórki organizacyjnej/stanowiska pracy :

HaCon Sp. z o.o.

4. Rezultat auditu (uwagi, niezgodności, adnotacje):

W wyniku przeprowadzonego auditu niezgodności nie stwierdzono. Przyczyny ujawnionych niezgodności przez auditorów JD zostały usunięte. Z uwagi na okres funkcjonowania wprowadzonych zmian należy podczas bieżących działań i kolejnych auditów systematycznie i ponownie weryfikować skuteczność wdrożonych zmian.

Adnotacje:

a) Po audycie JD stwierdzono 3 niezgodności na które zostały wystawione karty niezgodności :

1/2009 JD - niezgodność dotyczy niewłaściwego nadzoru nad urządzeniami pomiarowymi.

Podjęte działania:

Zweryfikowano narzędzia pomiarowe oraz określono ich status wszystkie narzędzia zostały zarejestrowane w wykazie wyposażenia do pomiarów i monitorowania 2-02.00.03, narzędzia nadające się do użytku zostały skierowane do potwierdzenia metrologicznego natomiast narzędzia które nienadawany się do dalszej eksploatacji oraz te które negatywnie przeszły potwierdzenie metrologiczne zostały ze złomowane oraz została wystawiona karta złomowania, dla każdego narzędzia pomiarowego została utworzona karta wyposażenia pomiarowego 2-02.00.04, została ona uzupełniona o informacje takie jak: sprawdzane parametry, rodzaj kontroli metrologicznej, miejsce użytkowania oraz datę wydania do użytku. Dla narzędzi specjalnych zostały opracowane karty kontroli. W karcie stanowiskowej pracy kontrolera jakości wpisano prawa i obowiązki związane z nadzorem nad narzędziami pomiarowymi. Do procedury Kontrola i badania dopisano sposób doboru narzędzi pomiarowych W zakładzie odbyło się szkolenie z tematyki związanej z nadzorem nad wyposażeniem pomiarowym, oraz został wprowadzony schemat postępowania z wyposażeniem pomiarowym.

2/2009 JD - niezgodność dotyczy braku analizy statystycznej oraz czasu postępowania z reklamacjami

Podjęte działania:

Zmieniono w procedurze Realizacja wyrobu sposób postępowania z reklamacjami wprowadzono tam czas reakcji do reklamacji od klientów z branży motoryzacyjnej. Działania korygujące są prowadzone po przez kartę niezgodności oraz raport 8D (zmiana w procedurze działania korygujące i zapobiegawcze). Wprowadzono do KJ zał. 2 mierniki takie jak czas reakcji oraz PPM dla reklamacji. Do SZJ został wprowadzony schemat postępowania z reklamacjami oraz schemat postępowania metodą 8D. Personel został przeszkolony z zagadnień związanych z reklamacjami.

3/2009 JD - niezgodność dotyczy identyfikacji odlewów.

Podjęte działania:

Opracowano instrukcję identyfikalności odlewów oraz kartę zalewu podczas formowania odlewy są oznaczane oraz jest badany skład chemiczny żeliwa którym jest dana forma zalana na podstawie numeru umieszczonego na odlewie można stwierdzić skład chemiczny, datę produkcji, czas zalania. Numery na odlewy są nadawane na kolejnych nowych produktach (nowy model) jakie HaCon zaczyna produkować (jak jest zgoda klienta). Numery identyfikacyjne są przekazywane podczas pakowania do Biura Handlu gdzie są przypisywane do dokumentów wysyłkowych w celu identyfikacji odlewu w przypadku wystąpienia reklamacji po dacie wysyłki.

Audytorzy z firmy JD przekazali też uwagi odnośnie funkcjonowania SZJ, które nie zostały ujęte w kartach niezgodności ale do tych spostrzeżeń również zostały podjęte działania:

- nie jest ustalone miejsce udostępniania informacji o uzgodnieniach zmian z klientem, przegląd zatwierdzeń dokumentacji z klientem.

Miejsce to jest ustalone i opisane w procedurze 3-01.00.00- punkt 5 jest to Biuro Handlu i Rozwoju.

- brak instrukcji pracy dla " analizy spektroskopem" i brak instrukcji pracy dla" pakowanie wyrobów"

Opracowano instrukcje pakownia dla poszczególnych grup wyrobów i jest to robione za każdym razem jak jest wysyłany nowy produkt.

Opracowano instrukcję oraz schemat do analizy spektrometrycznej.

- brak wprowadzonych kart realizacji kontraktów( umożliwiających kontrolę stanu realizacji kontraktów, towarzyszącym wyrobom od początku).

Wprowadzono przewodniki realizacji kontraktów na wydziale Mechanicznym natomiast na wydziale odlewni Tygodniowy plan zalewów.

- konsekwentny nadzór nad planem działań wynikających z auditu wewnętrznego nie jest widoczny

Do 25 dnia każdego miesiąca pełnomocnik do spraw SZJ na naradzie kierownictwa przedstawia raport z funkcjonowania SZJ oraz prowadzonych działań korygujących.

5. Załączniki do raportu:

Lista pytań kontrolnych 4-01.00.03-26.02.2010

Data: 01.03.2010 Podpis auditora

5. Uwagi osoby auditowanej:

Brak

Nazwisko i imię: ..................................................Data: ............................Podpis: .................................

¹ Nadaje Pełnomocnik ds. SZJ

Aktualne w dniu wydruku: 15 stycznia 2011
HaCon Sp. z o.o.	RAPORT Z AUDITU WEWNĘTRZNEGO
		Nr procedury: 4-01.00.00	Numer dokumentu: 4-01.00.04	Wydanie 1.0 15.02.2007	Strona/stron: 2/2	Raport nr 1/2010

---