RAPORT z auditu wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością

1. Zakres (proces/obszar/działanie/): (Produkcja odlewów (proces 1,2,3,4)

2. Nazwisko auditora : Tomasz Zyr Data auditu 21-03-2010r.

3. Nazwa auditowanego, komórki organizacyjnej/stanowiska pracy:

Biuro Handlu i Rozwoju (NH), Wdział Odlewni (WO)

4. Rezultat auditu (uwagi, niezgodności, adnotacje):

Audit przebiegał zgodnie z zaproponowanym przez auditora planem, uzgodnionym
z Pełnomocnikiem ds. SZJ (NP). W spotkaniu otwierającym i zamykającym uczestniczyli Kierownik NH i WO oraz zespół auditorów w składzie: Tomasz Zyr - auditor wiodący oraz Włodzimierz Fleischer - auditor.

1. Podczas auditu niezgodności nie stwierdzono.

2. W wyniku przeprowadzonego auditu wewnętrznego, zespół auditorów uznaje że auditowane procesy działają prawidłowo, są skuteczne i osiągają zamierzone cele. Występujące spostrzeżenia i uwagi świadczą o tym, iż System Zarządzania Jakością
   w HaCon Sp. z o.o. funkcjonuje i ciągle stwarza możliwości do dalszej jego poprawy. Przedstawione spostrzeżenia i uwagi omówiono w auditowanych obszarach. W stosunku do wskazanych spostrzeżeń i uwag, należy podjąć stosowne działania zapobiegające,
   w celu usunięcia występujących zagrożeń .

Proces 1 Zarządzanie i doskonalenie

SPOSTRZEŻENIA:

1. Firma określiła kryteria i metody niezbędne dla zapewnienia nadzoru i oceny skuteczności realizacji procesu „Realizacji wyrobu” (3) w zakresie procesu odlewania. Na rok 2010 przyjęto następujące cele i mierniki: PPM 5000, procent braków na odlewni 3% (Księga jakości załącznik nr 2). Przyjęte mierniki są monitorowane, uzyskane wyniki zestawiono formie tabel i wykresów z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego programu EXCEL. Wyniki te są częścią comiesięcznego sprawozdania Pełnomocnika ds. SZJ (NP) i są omawiane podczas narady z kierownictwem firmy (protokół z narady z dnia ). W realizacji znajduje się działanie: „Opracowanie i wdrożenie planów jakości dla operacji procesu odlewania” - zał. nr 4 do Księgi Jakości na 2010.

2. W zakresie określania przyczyn wstąpienia niezgodności wdrożono metodę 8D.

3. Podczas auditu stwierdzono występowanie szeregu dokumentów, instrukcji dotyczących procesu odlewania, które nie są nadzorowane zgodnie z postanowieniami procedury
   1-01.00.00 - Nadzór nad dokumentami i zapisami. „Wykaz dokumentów objętych nadzorem” 1-01.00.01, nie zawiera tych dokumentów. Zauważono występowanie grupy dokumentów - formularzy, które zostały opracowane (przez pana W. Freund) ale nie zostały one przyjęte do stosowania.

Proces 2 Procesy wspomagające

SPOSTRZEŻENIE:

1. Pracownik Kontroli Jakości posiada ukończone szkolenie zgodne z PN-EN 473, poziom 1.

2. Aktualnie, firma przeprowadza ponowną ocenę zgodności w zakresie przestrzegania postanowień rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm. (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/104/WE z dnia 16 września 2009 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy).

3. Firma przeprowadza przeglądy i konserwacje oraz pomiary elektryczne wyposażenia produkcyjnego zgodnie z wymaganiami przepisów prawnych i dokumentacji techniczno -ruchowej (dtr) maszyny, urządzenia (2-02.00.01). W karcie przeglądów 2-02.00.02 dokumentowane są informacje dotyczące użytkowania maszyny, urządzenia.

4. Zapisy dotyczące użytkowania oraz sprawdzania lub wzorcowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego są dokumentowane w karcie 2-02.00.04 , terminy potwierdzania metrologicznego ustalono w formularzu 2-02.00.03.

5. Maszyna wytrzymałościowa (Kontrola Jakości) jest nie sprawna i oznakowana jest napisem „Wyrób niezgodny”.

Proces 3 Realizacja wyrobu

SPOSTRZEŻENIA:

1. Przegląd zapytań ofertowych oraz zamówień odbywa się w systemie elektronicznym SAP Business One. Przegląd dokumentowany jest w „Karta przeglądu wymagań”
   3-01.00.01, przegląd projektowania 3-01.00.02 i 3-01.0.03 . Przegląd przeprowadza Kierownik NH we współpracy z Kierownikiem WO.

2. Plan jakości (3-01.00.04) „Odlewy żeliwne” (z dnia 19.01.2008), w pozycji 3,4 i 5 nie określa jednoznacznie obszaru projektowania (czego to projektowanie dotyczy np. projektowanie modelu, układu wlewowego, dokumentacji technologicznej odlewu, itp.). Ponadto plan ten, który stanowi przewodnik procesu odlewania nie obejmuje istotnych etapów procesu odlewania takich jak np.: projektowanie technologiczne odlewu, formowanie i zalew.

3. Dokumentacja konstrukcyjna odlewu w postaci rysunku odlewu gotowego jest dostarczana przez klienta. Na jej podstawie Biuro Handlu i Rozwoju we współpracy z WO projektuje dokumentację technologiczna odlewu. Komórka NZ na podstawie otrzymanych specyfikacji od NH sporządza zamówienia zakupowe. Przedstawione specyfikacje nie uwzględniają istotnych dla procesu odlewania danych i informacji. Nadzór nad dokumentacją konstrukcyjno-technologiczną prowadzi Kierownik NH. Posiada on kompletną dokumentację odlewu zgromadzoną w zbiorach elektronicznych i papierowych obejmującą danego klienta i typu odlewu.

4. Podczas przeglądu specyfikacji zakupowych zauważono specyfikacje, które nie określają wszystkich istotnych wymagań dla dostawcy, np. wykonawstwo modeli , specyfikacja materiałów do wykonania rdzeni .

5. Walidację procesu odlewania odbywa się na podstawie pozytywnych wyników monitorowania oraz pomiarów i badań wszystkich istotnych etapów procesu odlewania od momentu przyjęcia zapytania do wykonania wzoru odlewu, jego dostawy
   i zatwierdzenia przez klienta.

6. Identyfikacja i identyfikowalność odlewów odbywa się zgodnie z opracowaną i wdrożoną instrukcją „Identyfikacji odlewów” z dnia 15.01.2010r.

Proces 4 Monitorowanie i pomiary

SPOSTRZEŻENIE:

1. W firmie do analizy chemicznej próbek żeliwa wprowadzono spektrometr oraz opracowano i wdrożono schemat postępowania w zakresie badań spektrometrem. Obowiązujący plan jakości „Odlewy żeliwne” nie uwzględnia operacji analizy chemicznej próbek żeliwa.

2. Badania i pomiary odlewów są prowadzone na wszystkich etapach ich wytwarzania, co jest udokumentowane stosownym zapisem w kartach pomiarów , kartach zalewu, kartach braków.

3. Firma prowadzi systematyczną „analizę braków” odlewów uwzględniającą rodzaj występujących wad. Wyniki „analizy braków” są omawiane podczas miesięcznej narady dotyczącej działania systemu jakości.

4. Podczas wizytacji Wydziału Odlewni można zauważyć wyznaczone i oznaczone strefy składowania surowców i materiałów. Materiały niebezpieczne są oznakowane, Kierownik WO posiada karty charakterystyki tych materiałów.

5. Załączniki do raportu:

1. Lista pytań kontrolnych 4-01.00.03, audit wew. 2/2010, 21.03.2010r.

Data: 23-03-2010r. Podpis auditora ...........................................

5. Uwagi osoby auditowanej:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Nazwisko i imię: ..................................................Data: ............................Podpis: .................................

¹ Nadaje Pełnomocnik ds. SZJ

Aktualne w dniu wydruku: 23 marca 2010
HaCon Sp. z o.o.	RAPORT Z AUDITU WEWNĘTRZNEGO
		Nr procedury: 4-01.00.00	Numer dokumentu: 4-01.00.04	Wydanie 1.0 15.02.2007	Strona/stron: 1/3	Raport nr^1 1/2010

---