RAPORT z auditu wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością

1. Zakres (proces/obszar/działanie/):

Ocena skuteczności funkcjonowania procesu 1 Zarządzanie i doskonalenie, 2 Procesy wspomagające

2. Nazwisko auditora: Fleischer, Fabiański, Data auditu 22.05.2009r.

3. Nazwa auditowanego, komórki organizacyjnej/stanowiska pracy :

Pełnomocnik ds. SZJ, Kierownik Wydziału Odlewni

4. Rezultat auditu (uwagi, niezgodności, adnotacje):

Audit przebiegał zgodnie z zaproponowanym przez auditora planem, uzgodnionym z Prezesem firmy. W spotkaniu otwierającym i zamykającym uczestniczyli Prezes Zarządu wraz z wyznaczonymi pracownikami: Pełnomocnik ds. SZJ, Kierownik Wydziału Odlewni.

1. W czasie auditu niezgodności nie stwierdzono.

2. W wyniku przeprowadzonego auditu wewnętrznego, zespół auditorów uznaje że auditowane procesy działają prawidłowo, są skuteczne i osiągają zamierzone cele. Występujące spostrzeżenia i uwagi świadczą o tym, iż System Zarządzania Jakością
   w HaCon Sp. z o.o. funkcjonuje i ciągle stwarza możliwości do doskonalenia. Przedstawione spostrzeżenia i uwagi omówiono w auditowanych obszarach. W stosunku do wskazanych spostrzeżeń i uwag, należy podjąć stosowne działania zapobiegające mające na celu usunięcie występujących zagrożeń.

Proces 1 Zarządzanie i doskonalenie

SPOSTRZEŻENIA:

1. Wyrażenie „plan działalności gospodarczej” nie określa, których planów dotyczy (Cele i mierniki procesów załącznik nr 2 do Księgi jakości).

2. Karta niezgodności 1-03.00.01 zawiera komórki „Opis podjętych działań”, które posiadają takie samo zastosowanie.

3. Udokumentowanie systemu zapwenienia jakości w spawalnictwie wg EN ISO 3834-2 uzupełnić o uwagi i spostrzeżenia przedstawione przez auditora GSI SLV.

4. Sugeruje się bardziej konsekwentnie realizować i nadzorować przyjęte działania
   i zadania w zakresie doskonalenia SZJ.

5. Obowiązujący schemat organizacyjny (zał. nr 3 do Księgi jakości nie przedstawia stanowisk pracy związanych z personelem nadzoru spawalniczego

Proces 2 Procesy wspomagające

SPOSTRZEŻENIE:

1. Uzupełnić „Karty stanowiska pracy” personelu spawalniczego o obowiązki i uprawnienia wymagane normą EN ISO 14731.

2. Występują przypadki występowania nieaktualnych certyfikatów kwalifikacyjnych spawaczy.

3. Dokumentacja akt osobowych nie zawiera udokumentowanej oceny kompetencji pracownika, zgodnie z pkt.5.1.2 procedury 2-01.00.00 „Zarządzanie personelem”.

4. Załącznik 2-01-00.04 w części „Ocena szkolenia przez uczestnika” i „Ocena umiejętności uczestnika szkolenia przez przełożonego” posiada punktową skalę ocen, sugeruję się przejście na ocenę opisową .

5. W zakresie identyfikacji obiektów, środków trwałych i wyposażenia nieprawidłowości nie stwierdzono. Należy jednak rozważyć konieczność sformalizowania tych zasad, mając na zastosowanie narzędzi informatycznych.

5. Załączniki do raportu:

1. Lista pytań kontrolnych 4-01.00.03 z dnia 22.05.2009

Data: 28.05.2009r. Podpis auditora ...........................................

6. Uwagi osoby auditowanej:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Nazwisko i imię: .................................................... Data: ............................ Podpis: .................................

¹ Nadaje Pełnomocnik ds. SZJ

Aktualne w dniu wydruku: 27 maja 2009
HaCon Sp. z o.o.	RAPORT Z AUDITU WEWNĘTRZNEGO
		Nr procedury: 4-01.00.00	Numer dokumentu: 4-01.00.04	Wydanie 1.0 15.02.2007	Strona/stron: 1/2	Raport nr^1 1/2009

---