Sprawozdanie obejmuje okres funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością od dnia 01.01.2009r. do dnia 24.11.2009r. Sprawozdanie zawiera ocenę funkcjonowania i skuteczności poszczególnych procesów . Ocena została przeprowadzona w oparciu o wyniki auditów wewnętrznych i zewnętrznych oraz przegląd dokumentów i zapisów SZJ.

1.Realizacja Polityki Jakości i celów dotyczących jakości

Polityka Jakości została umieszczona w widocznych miejscach na terenie Spółki. Została również przedstawiona i omówiona podczas szkolenia pracowników.

Polityka Jakości zawiera pięć celów strategicznych. Cele bieżące i działania na rok 2009 ujęto w zał. Nr 4 do Księgi jakości. Stan zaawansowania tych celów został opisany w zał. 4 do KJ.

2. Realizacja szkoleń (2-01.00.01, 2-01.00.03)

Zamierzenia w zakresie szkolenia pracowników na rok 2009 zawarto w „Planie szkoleń” -
2-01.00.01. Stan wykonania planu szkoleń jest monitorowany zgodnie z przyjętymi terminami ich realizacji. Ocenę skuteczności szkoleń przeprowadzono przy pomocy indywidualnych rozmów z pracownikami oraz przez obserwację wykonywania przez nich powierzonych czynności. Wyniki oceny ujęto w „Kartach oceny szkolenia” - 2-01.00.04.

3. Wyniki auditów (4-01.00.01, 4-01.00.04)

W ocenianym okresie przeprowadzono dwa audity wewnętrzne oraz dwa audity zewnętrzne: certyfikujący przeprowadzony przez UDT oraz audit przeprowadzony przez klienta (firma JD) .Podczas auditów wewnętrznych oraz auditu certyfikującego niezgodności nie stwierdzono. Natomiast podczas auditu przeprowadzonego przez JD stwierdzono trzy niezgodności oraz spostrzeżenia, które zawiera „Raport z auditu JD”. Uruchomiono działania korygujące, mające na celu usunięcie przyczyn niezgodności.

4.Przebieg działań korygujących i zapobiegawczych (1-04.00.01, 1-04.00.02)

W okresie 01.01.2009-24.11.2009 zarejestrowano 46 niezgodności:

- 4 niezgodności dotyczy kooperacji

- 3 niezgodności dotyczy auditu JD

- 4 niezgodności dotyczy sprawności maszyn

- 18 niezgodności dotyczy jakości odlewów

- 7 niezgodności dotyczy jakości malowania

- 7 niezgodności dotyczy jakości spoin

- 1 niezgodność dotyczy jakości obróbki skrawaniem

- 2 niezgodności dotyczą jakości szlifowania

5.Funkcjonowanie procesów, ich ocena, realizacja celów procesów.

ZARZĄDZANIE I DOSKONALENIE - PROCES 1.

Ocena funkcjonowania Procesu 1 wskazuje na osiąganie postawionych celów. Poziom realizacji celów jakościowych jest częściowo monitorowany w zał. 2 do KJ. Osiągnięte mierniki procesu potwierdzają skuteczność funkcjonowania procesu. Przeprowadzone audity wskazują jednak na obszary wymagające poprawy. Podczas auditu zewnętrznego firmy JD wykryto 3 niezgodności:

1/2009 JD - niezgodność dotyczy niewłaściwego nadzoru nad urządzeniami pomiarowymi

2/2009 JD - niezgodność dotyczy braku analizy statystycznej oraz czasu postępowania z reklamacjami

3/2009 JD - niezgodność dotyczy identyfikacji wyrobów, modeli, skrzynek podczas produkcji

Do wyżej opisanych niezgodności zostały stworzone karty niezgodności które zostały przekazane osobą odpowiedzialnym za obszary w których wystąpiły, na podstawie tych kart zostaną przeprowadzone działania korygujące.

Audytorzy z firmy JD przekazali też uwagi odnośnie funkcjonowania SZJ:

- nie stosowanie miernika PPM

- ich zdaniem nie jest ustalone miejsce udostępniania informacji o uzgodnieniach zmian z klientem, przegląd zatwierdzeń dokumentacji z klientem.

- brak instrukcji pracy dla " analizy spektroskopem" i brak instrukcji pracy dla" pakowanie wyrobów"

- brak wprowadzonych kart realizacji kontraktów( umożliwiających kontrolę stanu realizacji kontraktów, towarzyszącym wyrobom od początku.

- brak systematyki ustalania narzędzi pomiarowych

- karty narzędzi pomiarowych nie dają informacji o: stosowanej metodzie kalibracji, kryteriach odbioru po kontroli ( sprawdzeniu), miejscu użytkowania

- konsekwentny nadzór nad planem działań wynikających z auditu wewnętrznego nie jest widoczny

Spostrzeżenia zostaną omówione na spotkaniu 27.11.2009 i zostaną podjęte kroki do ewentualnego ich usunięcia

PROCESY WSPOMAGAJĄCE - PROCES 2.

Pracownicy posiadają wymagane kompetencje doskonalone ponadto w trakcie prowadzonych szkoleń specjalistycznych. W zakresie sytemu zarządzania jakością przeprowadzono jedno szkolenie nt System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001, jeden pracownik uczestniczył w szkoleniu S2 - audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością zorganizowanym przez - UMBRELLA Stowarzyszenie Konsultantów (2007).Planowane są kolejne szkolenia z zakresu SZJ dla pracowników oraz kadry kierowniczej z naciskiem na obszary w których zostały wskazane niezgodności oraz spostrzeżenia.

Terminy przeglądów i badań okresowych obiektów i urządzeń zawiera dokument „Wykaz obiektów i urządzeń” 2-02.00.01 oraz „Wykaz wyposażenia do pomiarów i monitorowania”
2-02.00.03.

REALIZACJA WYROBU - PROCES 3.

Analiza wyników oceny zgodności wykonywanych wyrobów (konstrukcje spawane, odlewy) z wymaganiami wskazuje na poprawę jakości wysyłanych wyrobów w pierwszej połowie roku zgłoszono 35 reklamacji a w dotychczasowych pięciu miesiącach drugiego półrocza zgłoszono 15 reklamacji . W przypadku wystąpienia reklamacji, podejmowane są odpowiednie działania.

MONITOROWANIE I POMIARY - PROCES 4.

W ocenianym okresie zostały przeprowadzone audity wewnętrzne oraz zewnętrzne wszystkich elementów Systemu i obszarów HaCon Sp. z o.o. objętych SZJ.

Prowadzone zapisy wskazują na prowadzenie kontroli wyrobów wg przyjętych ustaleń
(4-02.00.00). Jednak reklamacje zgłoszone przez klientów potwierdzają wystąpienie nieprawidłowości w funkcjonowaniu procesu.

Barlinek, dnia 25.11.2009r.

Załączniki:

- zał. 2 do KJ

- zał. 4 do KJ

-lista działań nadzorowanych

............................................................ ................................................

Pełnomocnik ds. SZJ Prezes Zarządu

Aktualne w dniu wydruku: 26 listopada 2009
System Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 3834-2:2007
HaCon Sp. z o.o.	Sprawozdanie Pełnomocnika ds. SZJ dotyczące funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością	Wydanie 1
				20.11.2008
				Strona 3	Stron 3

---