Sprawozdanie obejmuje okres funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością od dnia 01.04.2010r. do dnia 30.04.2010r. Sprawozdanie zawiera ocenę funkcjonowania i skuteczności poszczególnych procesów . Ocena została przeprowadzona w oparciu o wyniki auditów wewnętrznych i zewnętrznych oraz przegląd dokumentów i zapisów SZJ.

1. W miesiącu kwietniu odbył się audyt wewnętrzny podczas którego sprawdzano funkcjonowanie procesów SZJ w odniesieniu do produkcji odlewów. Podczas auditu niezgodności nie stwierdzono. W wyniku przeprowadzonego auditu wewnętrznego, zespół auditorów uznaje że auditowane procesy działają prawidłowo, są skuteczne i osiągają zamierzone cele. Występujące spostrzeżenia i uwagi świadczą o tym, iż System Zarządzania Jakością w HaCon Sp. z o.o. funkcjonuje i ciągle stwarza możliwości do dalszej jego poprawy. Przedstawione spostrzeżenia i uwagi omówiono w auditowanych obszarach. W stosunku do wskazanych spostrzeżeń i uwag, należy podjąć stosowne działania zapobiegające, w celu usunięcia występujących zagrożeń.

Podczas auditu stwierdzono występowanie szeregu dokumentów, instrukcji dotyczących procesu odlewania, które nie są nadzorowane zgodnie z postanowieniami procedury 1-01.00.00 - Nadzór nad dokumentami i zapisami. „Wykaz dokumentów objętych nadzorem” 1-01.00.01, nie zawiera tych dokumentów. Zauważono występowanie grupy dokumentów - formularzy, które zostały opracowane (przez pana W. Freunda) ale nie zostały one przyjęte do stosowania np. lista kontrolna dotycząca zapytania w sprawie wykonania modelu. Plan jakości „Odlewy żeliwne” również nie uwzględnia tych dokumentów.

Plan jakości (3-01.00.04) „Odlewy żeliwne” (z dnia 19.01.2008), w pozycji 3,4 i 5 nie określa jednoznacznie obszaru projektowania (czego to projektowanie dotyczy np. projektowanie modelu, układu wlewowego, dokumentacji technologicznej odlewu, itp.). Ponadto plan ten, który stanowi przewodnik procesu odlewania nie obejmuje istotnych etapów procesu odlewania takich jak np.: projektowanie technologiczne odlewu, formowanie i zalew.

Etapy procesu odlewania, na których dokonuje się kontroli i badań określa dokumentacja technologiczna odlewu i Plan jakości (3-01.00.04) „Odlewy żeliwne” z dnia 19.01.2008. Plan jakości (3-01.00.04) „Odlewy żeliwne” nie uwzględnia wszystkich etapów kontroli procesu odlewania, np. nadzór nad modelami, formowanie (przygotowanie mas formierskich i rdzeniowych oraz wykonywanie form i rdzeni) topialnia (zalew), operacje wykańczania odlewów, identyfikacja i identyfikowalność modeli i odlewów.

2. W miesiącu kwietniu zarejestrowano 2 reklamacje co stanowi 7594,9 PPM za miesiąc kwiecień. Wskaźnik roczny PPM wynosi 6308,4 PPM co jest przekroczeniem zakładanego wskaźnika PPM na rok 2010 (5000PPM).

Reklamacje zewnętrzne z podziałem na kod wady.

połączenie kila	700
wady spoin	860
źle uszczelnienie kila	720
wady ołowiu	730
wady żeliwa	740
odchodzący szpachel	750
zły ocynk	850
pęcherze (gazowanie)	770
Przestawienie części dolnej i górnej	780
Rdza na odlewie	790
Źle zamontowane szpilki	800
nalepki, naklejki	810
dostawa niewłaściwego wyrobu	820
pomyłki wymiarowe	830
zły wymiar odlewu	840
złe malowanie, lakierowanie	760
pęknięcie żeliwa	710
złe pakowanie	870

Ilość braków w miesiącu kwietniu 2010

Miesiąc	Tonaż odlewów	Tonaż braków	% braków
kwiecień	476829	13832	2,90

Braki odlewnicze w miesiącu kwietniu 2010

Braki odlewnicze za 2010

Kody wad:

101-uszkodzenie mechaniczne

102-niedolew

103-pęknięta ścianka

104-zalewka

105-przestawienie

106-wyciek

107-wypchnięcie

201-chropowatość

202-zagazowanie

205-nakłucia

206-obciągnięcie

208-strup

211-wgniecenie

216-skóra słonia

222-zaprószenie

303-naderwanie

403-jama skurczowa

406-pory, zażużlenia

407-zarwana forma

500-zły model

600-złamany rdzeń

Barlinek, dnia 21.05.2010r.

............................................................ ................................................

Pełnomocnik ds. SZJ Prezes Zarządu

1. Pełnomocnik ds. SZJ

2. Kierownik Biura Handlu i Rozwoju

3. Kierownik Wydziału Mechanicznego

4. Kierownik Wydziału Odlewni

5. Kierownik Zaopatrzenia…………………………………………………………………..

Aktualne w dniu wydruku: 25 maja 2010
System Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 3834-2:2007
HaCon Sp. z o.o.	Sprawozdanie Pełnomocnika ds. SZJ dotyczące funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością	Wydanie 2
				20.01.2010
				Strona 6	Stron 6

---