12368 systemy4

4. Zasady auditowania

Postępowanie etyczne - podstawa profesjonalizmu, zaufanie, prawość oraz dyskrecja

Rzetelna prezentacja - obowiązek przedstawienia spraw dokładnie i zgodnie z prawdą (rozbieżne opinie muszą być zanotowane)

Należyta staranność zawodowa - pracowitość i rozsądek w auditowaniu

Niezależność - podstawa bezstronności i obiektywność wniosków z auditu

Dowód - racjonalna podstawa uzyskiwania wiarygodnych i odtwarzalnych wniosków z auditu w systematycznym procesie auditu.

5. Zarządzanie auditem

5.1. postanowienia podstawowe

• Cele i zakres programu auditów,

• Odpowiedzialność, zasoby i procedury,

• Pewność wdrożenia auditów,

• Monitorowanie, przegląd i doskonalenie programu auditów,

• Zapewnienie o utrzymaniu odpowiednich zapisów dotyczących programu auditu.

Planuj - Wykonaj - Sprawdź - Działaj

> 5.1. Rozpoczęcie auditu,

> 5.1.1.Zakres auditu

■ ustalić zakres i szczegółowość auditu,

- określić normy i dokumenty, na zgodność z którymi ma być zbadany system,

» udostępnić wystarczające, obiektywne dowody, wykazujące działanie i skuteczność systemu,

■ przeznaczyć na audit środki, wystarczające do jego przeprowadzenia w zamierzonym zakresie i z zamierzoną wnikliwością.

Plan auditu

Plan auditu c.d.

• PLAN AUDITU IM |

• Nazwa firmv:..................................................

• Rodzai auditu: audit pierwszei strony. Pionowy ( DrzeDrowadzorw w konkretnym celu)

• Cel i zakres auditu:

• Cel nadrzędny :

• Ustalenie częstotliwości planowanych ocen wervfikacvinvch zewnętrznych.

• Zgodność z określonymi wymaganiami i przepisami prawnymi, skuteczność systemu, doskonalenie systemu.

SPOTKANIE OTWIERAJĄCE •przywitanie.

•przedstawienie zespołu ds. Jakości. . .8JK •przypomnienie celu i zakresu,

•omówienie planu auditu.

•ustalenie przewodników,

•przerwa

•sprawy organizacyjne.

•wyjaśnienia,

•metody dokumentowania,

• Dokumenty stosowane podczas auditu: procedury, instrukcje, plan HACCP, zapisy raporty.

• Prowadzący: Wojewódzki Lekarz Weterynarii - Lech Krzysztof Masłowski

• Data i harmonogram auditu: od...........r. do........r. w godzinach od 8⁰⁰ do

15oo.

• Uwagi organizacyjne

•ograniczenia CZĘŚĆ ROBOCZA

•historia tworzenia systemów 3jtr Y • potencjalne czynniki zagrożenia,

•przegląd dokumentacji GHP.GMP,HACCP, ^W •wypełnienie celów zawartych w procedur