3582308616

Załącznik nr 14

POWIAT OLEŚNICKI STAROSTWO POWIATOWE W OLEŚNICY AUDYT WEWNĘTRZNY

WZÓR SPRAWOZDANIA Z PRZEPROWADZENIA AUDYTU

STRONA TYTUŁOWA

Nazw i numer (oznaczenie) zadania audytowego,

Audytor wewnętrzny uczestniczący w zadaniu audytowym oraz numer imiennego upowżnienia do przeprowdzania audytu wewnętrznego,

Cel przeprowadzania zadania audytowego,

Zakres zadania audytowego,

Termin, w którym przeprowdzono audyt wewnętrzny,

Okres poddawany badaniu Data sporządzenia,

Nazw i adres komórki, w której jest przeprowdzany audyt wewnętrzny oraz imię i nazwisko jej kierownika

SPIS TREŚCI (w tym liczba stron dokumentu)

STRESZCZENIE

Ważne ustalenia,

Ważne wnioski,

Zalecenia (uwagi i wnioski),

TŁO INFORMACYJNE

Zwięzły opis działań komórki, jej strategii i celów zwłaszcza w obszarze poddanym audytowi wwnętrznemu

Nazwiska i stanowiska osób stojących na czele danej jednostki w trakcie badanego okresu oraz osoby odpowiedzialnej za audytowny obszar.

Kto i kiedy ostatnio audytowi dany obszar działalności.

Podjęte działania i zastosowane techniki przeprowdzania zadania audytowego.

USTALENIA STANU FAKTYCZNEGO Wymienione w kolejności ich wżności

ANALIZA PRZYCZYN I SKUTKÓW

UWAGI I WNIOSKI (ZALECENIA)

Treść złożonych zaleceń

Czas na wdrożenie i osoba odpowiedzialna