48351

1.    Źródła informacji:

•    Rozmowy z zatrudnionymi i innymi osobami

•    Obserwacje działań oraz warunków otoczenie i środowiska pracy

•    Dokumenty tj. polityka, cele. plany, procedury, normy itp.

•    Zapisy, tj. zapisy z kontroli, protokoły ze spotkań, raporty z audytu

•    Podsumowanie danych, analizy i wskaźniki działalności

•    Raporty z innych źródeł, np info zwrotne od klienta

2.    Gdzie audytować?(metody audytu)

•    poziomy, 1 dział, 1 punkt normy itd. Audytor posługuje się listą pytań kontrolnych,

zajmuje się jedna kwestią i bada ja doglębiue, po czym przechodzi do następnego punktu z listy. - metoda całościowa

•    pionowy - 1 dział i wszystkie punkty normy - metoda wyrywkowa

3.    Niezgodności

•    Kat. 1. - krytyczna

•    Kat. 2. - możliwość poprawy

Rodzaje audytów:

a)    wewnętrzne - pierwszej strony

b)    zewnętrzne - drugiej i trzeciej strony:

-    II strony - prowadzone przez strony zainteresowane organizacją - klienci

-    III strony - przez niezależne organizacje zewnętrzne , takie jak te, które prowadzą certyfikację na zgodność z wymaganiami ISO 9001 i 14001

c)    audyt połączony - jeżeli system zarządzama jakością i środowiskowego są audytowane razem

d)    audyt wspólny - jeżeli 2 lub więcej organizacji audytujących współpracuje w celu przeprowadzenia audytu jednego audytowanego

Zasady audytowania:

•postępowanie etyczne -rzetelna prezentacja -należyta staranności zawodowa -niezależność

-podejście oparte na dowodach

Cechy audytora: etyczny, otwarty, dyplomatyczny, spostrzegawczy, pcrccpcyjny. elastyczny, wytrwały, zdecydowany i niezależny

Zarządzanie programem audytów:

-uprawnienia do zarządzaiua programem audytów -program audytów -wdrożenie programu

-monitorowanie i przeglądanie progr amu audytów

Zakres programu audytów - zależy od wielkości, charakterystyki oraz złożoności organizacji

Zapisy dotyczące programu audytów:

-zapisy z konkretnego:

-plan

-raport niezgodności

-raport z działalności korygujących i zapobiegawczych