9723948834

zedal/Samochody - wmv.tu.pl - Nowak Adam - DEMO 2019-11-24/PRO- v10.CQl.478z dr\_t2fl!91fl2‘i

o

niot ZmierS program Operacje Inne Pomo<

r

-wisGT Wypożyczalnia Optyk TimeNEX RestoNDt

Produkcja

5	3S 5	3	1 3	Ł-t	l-f A	<<* U*
aj jrę	Dodaj Dodaj Pamgcn Inny	Dodaj Zakup	Poprav/ Usuń	Drukuj	Rodie z	Klienci
okumenty sprzedaży		Zakupy r.	Operacje
-	* 201901-01	2019-12-31	ffl- Wert. E		x] w. [
	Sprodaz wszystkie		- Oddział	WAG	Nr] | Uwagi, f

ać Wszystkie - Wszystkie    - Status Wszystkie    - Warto 4ć.

0 Drukuj - Sprzedaż - faktura VAT - 19102S2C0130526 Operacje dodatkowe

© Sprzedaż - Fafctu-a VAT łstandardl			V	Edyo^ wzorzec	0 Zapici wzorzec
fi Domyślna □ fitka/tzuj r—r Kopł 2 y- Dniał	i * Podgląd	Bn M PDF	11 Brał HTML	rm. Do PDF	a> do pików

Nazwa Firmyl Zakładka > ustawienia Nazwa Firmy2 - Zakładka > wydruki

kod miasło. Adms Uica

□ X

X

US*

Wejsce wystawienia: Warszawa Data wystatferta: 2019-10-25 Dala zakończenia dostaw,/usług 2019-10-25

ST F	Typ	Nizner	Data wystaw.ena	NM
" ■	FV	10/MAG/10/2019	201910-2S	Kient tymczasowy
" □	FV	9/MAG/10/2019	201910-2S	AcomNtX GRZEGORZ DERĘGOW
" ID	FV	8/MAG/10/2019	201910-25	AcomNEX GRZEGORZ DEREGOW
" □	FV	7/MAG/10/2019	201910-25	Kiert tymczasowy
- n	FV	6/MAG/10/2019	2019-10-25	Kient tymczasowy
- □	FV	5/MAG/I0/2019	201910-25	Ktert, tymczasowy
- □	FV	4/MAG/10/2019	20191925	Kivt tymczasowy
- □	FV	3/MAG/10/2019	20191925	Kier* tymczasowy
- □	FV	2/MAG/10/2019	20191924	AcomNEX GRZEGORZ DERĘGOW
* □	FV	1/MAG/10/2019	20191924	AcomNEX GRZEGORZ DEREGOW
'■ rst	o«	CrMKd linnyiio	VMO m tA	ł.-~.i.sy ROTcryioy ncoczirnw

88 338 88 38. tar 88 »9 9999 99 Nazwa B3nku

83 5665 2222 3333 2222 5655 4444

Sprzedawca

Prr,ttaccr*y podmiot nazwa pełsa 02000 Warszawa. Wojska Pcłskwgo 1/1 NIP: 111-111-11-11

Faktura VAT nr: 10/MAG/10/2019

echanizm podzielonej płatności

Nabywca

Klenc tymczasowy nazwa pełna 71 100 Szczecn Wojska Polskiego 1/1 NIP: 11M1M1-11

lP	Symbol	Nazwa	Ilość	Ratiat	Cena	Wartość
R	Mechanik	Opis Nasz		VAJ	Nett&Brutto	NettcBrutto
1 T	To-war	Nazwa tcwarj	1.000 szt	0.03 23%	12 195.12 15 003.00	12186.12 15 OCO.OO

według stawki VAT	wartość netto	kwota vat	wartość brutto
Podsiawcwy pedatek VAT 23%	12195,12	2 304.88	15 OCO.OO
Razem	12 195.12	2 804.88	15 OCO.OO

Razem do zapłaty 15000.00 (słowne piętnaście tysięcy złotych, ze*o groszy) Fcctra ptalności Przelew! dni i tennn zapłaty 20191101

Uwagi

Wystawiał    Odebrałla)

Nowak Adaoi

Forma płatności	Zapłacono 163 948.72	Cto zapłaty 129 691,50	r«mn	Koszt 1 800 CO	Zy* 257 778,81
Przelew 7	0.00	15000.00 201911-01		50,00	121.
Przelew 7 dm	0.00	15 00000	2019H-01	50,00	121.
Gotówka	19 680.00	0.00		50.00	1591
fYzełew 14 dni	0.00	24 723.00	201911-08	100.00	20 01
Przelew 14 dni	0.00	24 723.00	201911-08	100.00	20 04
Przelew 14 dni	1.23	0.00	201911-08	50.00	•4
Przelew 14 dni	0.00	24 723.00	201911-08	100.00	20 04
ftzetew 14 dni	0.00	24 723.00	201911-08	100.00	20 04
Przelew 7 dni	0,00	61500	20191931	250,00	21
Przelew 21 dni	0.00	184.50	201911-14	50.00	11
	vn nn	nnn		icniw

yi usług Matenały Szczegóły Pik. I zcfccia Kłem

R	Symbol	Nazwa	bić		Raba!
r	Tern ar	Nazwa towaru		1.001	>1

Podgląd wydruku Fiskalna:

Sprzedaż / Cdd.-ia