1419576910

Lp.	Zakres tematyczny	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
1.1	Czy beneficjent/inwestor posiada niezbędną dokumentację projektową, decyzje, umowy, prowadzi Dziennik Budowy, ewidencję księgową, środków trwałych itd. w związku z realizowanym projektem?	X			Dokumenty, jakie okazał Beneficjent w trakcie kontroli wymieniono w Załączniku nr 1 do niniejszej Notatki z kontroli. Z okazanych dokumentów wynika, że Beneficjent posiada niezbędną dokumentację projektową, umowy z wykonawcami oraz prowadzi dzienniki budowy.
2	STRONA RZECZOWA PROJEKTU
2.1	Czy realizacja projektu jest zgodna z HRF stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie? (ocena ogólna). Czy realizacja projektu jest zgodna z HRF stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie? (ocena szczegółowa).	X X			Realizacja projektu na dzień kontroli jest zgodna z obowiązującym HRF. Ocenę realizacji przedsięwzięcia przeprowadzono na podstawie okazanych dokumentów i przeprowadzanych oględzin. Ustalono, że do dnia kontroli na ukończeniu są roboty w dwóch obiektach: w Szkole Podstawowej w Połęczynie i w SP ZOZ w Somoninie. W SP w Połęczynie trwają roboty związane z montażem grzejników i instalacją kotła. Natomiast w ZOZ w Somoninie trwa montaż instalacji solarnej. Nie rozpoczęto do dnia kontroli robót termomodernizacyjnych mających na celu docieplenie ścian zewnętrznych budynków, dociepleniu dachów oraz wymiany instalacji c.o. w Szkołach Podstawowych w Somoninie budynki B i C i w SP w Egiertowie. Zaawansowanie robót oceniono na ok. 50%. Szczegółowa ocena zaawansowania robóf. 1)    pozycja HRF nr 3.5 Wymiana kotła na nowy o mocy 48 KW wraz z pozostałą częścią starej instalacji c.o. (170 mb) z grzejnikami (wymiana 17 kpi grzejników żebrowych na panelowe) i montażem urządzeń regulacyjnych (17 szt. zaworów przygrzejnikowych z głowicami termoregulacyjnymi i 17 szt. zaworów grzejnikowych powrotnych) - ustalono, że trwają roboty przygotowawcze związane z montażem kotła, zamontowano grzejniki stalowe, płytowe PURMO w klasach lekcyjnych - 17 szt, 2)    pozycja HRF 4.3: Docieplenie