3262347351

aby środki na zakup samochodów, plotera i biblioteki fachowej (łącznie 315 tys. zł) zostały wygospodarowane w ramach wydatków zaplanowanych na rok 2012 w części 21 -Gospodarka morska, mając na uwadze, że brak zapewnienia ww. środków w 2012 r. może uniemożliwić wykonywania obowiązków Komisji. W przypadku braku takiej możliwości, zakupy te zostaną sfinansowane w ramach limitu wydatków przyznanego dla części 21 na rok 2013.

Coroczne koszty eksploatacyjne i funkcjonowania Komisji - od 2013 r. i w latach następnych - około 2,3 min zł. stanowią, w szczególności:

a)    coroczne koszty zatrudnienia bez pochodnych, wraz z wynagrodzeniem za pełnione dyżury (około 536 tys. zł rocznie), w kwocie tej nie zostały uwzględnione pochodne, które stanowią około 19,64 % kosztów wynagrodzenia (za 12 miesięcy 2013 r. szacuje się na kwotę 105.300 zł oraz pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r. wypłacanego w 2013 r. na kwotę 3.700 zł) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,

b)    koszt obsługi administracyjnej Komisji - 125 tys. zł,

c)    koszty obsługi transportowej - 50 tys. zł,

d)    koszty delegacji związanych z badaniami wypadków lub incydentów morskich - 160 tys. zł,

e)    udział w międzynarodowych forach i sesjach dotyczących badań wypadków lub incydentów morskich - 55 tys. zł,

f)    niezbędne szkolenia członków Komisji - 95 tys. zł,

g)    koszt prowadzenia badań w ciągu roku - 730 tys. zł,

h)    wynagrodzenia dla powoływanych dodatkowo ekspertów i prowadzonych badań w miejscu wypadku lub incydentu oraz niezbędnych analiz - 350 tys. zł rocznie,

i)    prenumerata wydawnictw towarzystw klasyfikacyjnych uznanych przez Rzeczpospolitą Polską prenumerata fachowych wydawnictw o bezpieczeństwie żeglugi, wydawnictw BHMW, wydawnictw IMO oraz wydawnictw Admiralicji Brytyjskiej (uzupełnienia oraz nowe wydawnictwa) - 30 tys. zł,

j)    bieżące wyposażenie członków Komisji - 15 tys. zł.

W budżecie na 2013 r. i lata następne należy doliczyć koszt dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „trzynastka”). Wydatek dotyczący dodatkowego rocznego wynagrodzenia, który wystąpi w 2013 r. wyniesie około 19.500 zł brutto.

10