9488915559

ORYGINAŁ z dnia 11/12/2013

FAKTURA VAT NR 00011100/230R/2013

ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I USŁUGI DYSTRYBUCYJNE

Data sprzedaży: 12/2013

Rozliczenie za okres od 17/06/2013 do 10/12/2013

Punkt odbioru: 12-345 Potock, ul. Potocka 13/13

Lp.	Rozliczenie finansowe ogółem	Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1 2 3 4	Należność za okres od 17/06/2013 do 10/12/2013 Wartość prognozy z poprzedniej faktury 144/R Faktury korygujące	639,20 630,39	23 23	147,02 145,00	786,22 775,39
Wynik rozliczenia (1 - 2 + 3 - 4) Do zapłaty		8,81		2,02	10,83

Należność do zapłaty:    10,83 zł

Termin płatności:    24/12/2013

Słownie: dziesięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze

Od 36 kWh energii elektrycznej pobrano akcyzę w kwocie 0,72 zł.