1950083002

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

1. w zakresie audytu wewnętrznego, w szczególności:

1)    wykrywanie i określanie potencjalnego ryzyka, mogącego się pojawić w ramach całego obszaru działalności RZGW oraz pomoc w osiąganiu celów statutowych poprzez wprowadzanie systematycznego, zdyscyplinowanego podejścia do oceny i udoskonalenia efektywności procesów' zarządzania ryzykiem,

2)    sporządzanie planów audytu rocznych i wieloletnich w porozumieniu z Dyrektorem RZGW,

3)    przeprowadzanie zadań audytowych na podstawie rocznych planów audytu, w zakresie: audytu finansowego, audytu systemu, audytu działalności,

4)    składanie sprawozdań z poczynionych ustaleń oraz tam gdzie jest to właściwe, przedstaw ienie uwag i wniosków dotyczących poprawy' skuteczności działania RZGW.

5)    przeprowadzanie czynności sprawdzających oraz ocena dostosowywania działań RZGW do przedstaw iony ch wcześniej zaleceń audytu lub kontroli,

6)    przepraw adzanie zadań audytowych poza planem audytu na wniosek Dyrektora,

7)    wykonywane innych czynności o charakterze oceniającym, zapewniającym oraz doradczy m, o ile ich charakter nie narusza zasady obiektywizmu i niezależności audytora wewnętrznego.

2. w zakresie kontroli wewnętrznej jednostki, w szczególności:

1) realizacja w ydatków i dochodów budżetowych,

2)    zatrudnienie i place,

3) gospodarka materiałow a, transportowa oraz inwentaryzacja,

4)    działalność inwestycyjna,

5)    gospodarka środkami trwałymi oraz dysponowanie mieniem Skarbu Państwa,

6)    udzielanie zamówień publicznych,

7)    sprawy dotyczące skarg i zażaleń,

3. współdziałanie z innymi organami kontroli zewnętrznej przy prowadzonych przez te organy

czynnościach kontrolny ch, w tym także z Policją i Prokuraturą.

4.    przygotowywanie projektów zarządzeń pokontrolnych i poleceń pokontrolnych.

5. egzekwowanie realizacji zaleceń pokontrolnych poleceń pokontrolnych, stawianie wniosków

odnośnie zastosowania sankcji i innych środków organizacyjnych i osobowych, udzielanie

zbiorczej odpow iedzi na polecenia pokontrolne instytucji zewnętrznych.