3179028152

6. Rozdział 85411 - domy wczasów dziecięcych, kwota 227.000 zl z przeznaczeniem na rozbudowę powierzchni mieszkalnej i łazienek dla dzieci kierowanych do placówki przez poradnie psychologiczno -pedagogiczne w celu odbycia turnusów terapeutycznych. Rozbudowa powierzchni przyniesie dodatkowe środki finansowe sięgające ok.300 tys. zl rocznie.

HI. REZERWY

Rezerwy zaplanowane w budżecie wynoszą kwotę 763.611 zl

z tego:

1.    Rezerwa ogólna 65.000 zl

planowane wydatki budżetu 63.143.582 zl zgodnie żart.222 tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% wydatków budżetu

2.    Rezerwy celowe 698.611 zl

a)    zarządzanie kryzysowe 116.500 zl zgodnie żart.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu

(63.143.582 - 40.025.996 = 23.117.586)

b)    oświatowa 582.111 zl przeznaczona na opłatę kursów nauki zawodu, odprawy emerytalne i rentowe, zasiłki na zagospodarowanie, awanse zawodowe, składki ZUS i FP

IV.    ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTARCJI RZĄDOWEJ

W budżecie zaplanowano dochody Skarbu Państwa w kwocie 1.010.000 zl z tego: gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.000.000 zl nadzór budowlany 2.000 zl

zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 8.000 zl

Wyodrębniono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.939.584 zl

z tego: bieżące 6.889.584 zl majątkowe 50.000 zl

V.    MIENIE POWIATU

Na rok 2015 planuje się dochody ze sprzedaż)' składników majątkowych w kwocie 3.409.020 zl.Wykaz umieszczono w opisie dochodów w poz.7b

Do projektu budżetu załącza się zestawienia nieruchomości stanowiące:

a)    własność powiatu kościerskiego,

b)    własność Skarbu Państwa,

c)    trwały zarząd.

VI.    PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu wynikają z rozliczeń za 2014 rok i stanowią wolne środki w kwocie 510.640 zl

-    projekty unijne kontynuowane 218.176 zl

-    pozostałe środki 292.464 zl

VII.    ROZCHODY BUDŻETU

W nawiązaniu do przyjętych przez Radę Powiatu założeń programu naprawczego na lata 2015-2017 planuje się renegocjację terminu wykupu obligacji i spłatę w 2015 roku obligacji na łączną kwotę 5.000.000 zł

Środki miałyby pochodzić ze sprzedaży mienia i dochodów własnych powiatu.

Strona 7

Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A44457. Podpisany