3702673058

3. Wydane zalecenia w ramach zadań audylowych zrealizowanych w roku sprawozdawczvm

Lp.	Temat zadania audytowego	audytu Oak w tab.	Czy dotyczy środków' wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy?	Liczba zaleceń zawartych w sprawozdaniu z /liczba zaleceń zaakceptowanych	Liczba dodatkowych wyjaśnień i umotywowanych zastrzeżeń złożonych audytorowi'"’’			Liczba podjętych dodatkowych czynności wyjaśniąjących
					uwzględnione w	uwzględnione w	odrzucone
2. 5!		F	NIE	10/8
		D	NIE	616
	Ocena wykorzystania	IT	NIE	25/23
	Badanie wydatków kwalifikowanych ISPA	Z	TAK	1/1
5.	wZnZaZdttn^aZ	F	NIE	10/2
6. T.		IT	NIE	5/2
		D	NIE	12/7
		D	NIE	4/4
		F	NIE	3/3
	Regulacja stanów prawnych-zwroty	^Z	NIE
		D	NIE	1/1

9