Korekta do faktury VAT Nr Miejsce
FAKTURA VAT
dotyczącej sprzedaży w m-cu
KORYGUJ
CA
wystaw. dn. Data wystawienia faktury kor.
Nr
SPRZEDAWCA NABYWCA
nr identyfikacyjny nr identyfikacyjny
STAN PRZED KOREKT

Cena jedn. Wartość Kwota Kwota
Symbol Stawka
L.p. Nazwa towaru/usługi Ilość J.m. bez podatku bez podatku VAT brutto
PKWiU podatku
netto netto
%
zł gr zł gr zł gr zł gr
RAZEM
X
WARTOŚĆ
Podstawa korekty:
Cena jedn. Wartość Kwota Kwota
Symbol Stawka
L.p. Nazwa towaru/usługi Ilość J.m. bez podatku bez podatku VAT brutto
PKWiU podatku
netto netto
%
zł gr zł gr zł gr zł gr
RAZEM
X
WARTOŚĆ
Kwota (brutto) do zapłaty przez
nabywcÄ™
Kwota (brutto) do zwrotu
nabywcy
Kwota zmniejszenia ceny bez podatku (netto) Zwiększenia ceny bez podatku (netto)
Kwota zmniejszenia podatku należnego zwiększenia podatku należnego
czytelny podpis osoby uprawnionej do wystawienia
Forma płatności: potwierdzenie odbioru faktury korygującej
faktury korygujÄ…cej lub podpis oraz imiÄ™ i nazwisko
© www.signform.pl Sp. z o.o., e-mail: [e-mail], tel./fax. [phone]