65

ZAŁĄCZNIK 2- PRZYKŁADOWA PROCEDURA (

Nadzór nad produktami

niezgodnymi

)

PROCEDURA SYSTEMU JAKOŚCI

Nr :
... /.... /.....

Wydanie: 01

Podlega aktualizacji

*

Ważna do dnia : ...................

Tytuł :

Nadzór nad produktami

niezgodnymi

Nie podlega aktualizacji

*

Str. 1 / 4

niepotrzebne skreślić

Opracował

Współpraca / sprawdził

Zatwierdził

1. Jan Kowalski

1. Adam Nowak

2.

2.

3.

3.

Stanowisko : Dyrektor
Imię i Nazwisko : Jan Malinowski
Data : ...............................................
Podpis :

Użytkownik : Wszystkie jednostki organizacyjne firmy

Kopia nr :

Zmiany w treści dokumentu (nie powtarzać zmian z poprzednich wydań)

Zmiany zatwierdził

Nr

Data

Dotyczy punktu dokumentu

Nazwisko Podpis

Nr wniosku o

zmianę treści

dokumentu

Wydawca :

66

Nr : ...../ .... / ..........
Wydanie : 01
Ważna do dnia :

1. ........................

Tytuł :

Nadzór nad produktami niezgodnymi

Str. 2 / 4

1. Cel

Celem procedury jest określenie zasad postępowania z wyrobem niezgodnym.

2. Przedmiot

Przedmiotem procedury jest ustanowienie i wdrożenie trybu postępowania z wyrobem niezgodnym
oraz określenie odpowiedzialności poszczególnych jednostek organizacyjnych i stanowisk
opisanych w niniejszej procedurze.

3. Zakres stosowania

Procedura obejmuje swoim zakresem pracę w:

• Magazynie,
• Hali sprzedaży

4. Opis post

ępowania

Postępowanie reklamacyjne

1. Postępowanie reklamacyjne może rozpocząć się w dwóch przypadkach:

a. wykrycie wady towaru w magazynie,

b. po zgłoszeniu reklamacji przez klienta – odbiorcę na formularzu „Protokół

reklamacji” F-03/HP-05

2. Postępowanie w pierwszym przypadku należy rozpocząć od oznaczenia towaru w

odpowiedni sposób (patrz: instrukcja HI-04 „Magazynowanie wyrobów gotowych”).

3. W drugim przypadku reklamacja od klienta prowadzona jest przez Sprzedawcę w

porozumieniu z Właścicielem .

4. Każda reklamacja jest wpisywana do Rejestru reklamacji (formularz F-01/HP-05) przez

Sprzedawcę.

5. Jeśli to możliwe Sprzedawca dokonuje oględzin towaru w magazynie (z partii, która trafiła

do klienta).

67

Nr : ...../ .... / ..........
Wydanie : 01
Ważna do dnia :

1. ........................

Tytuł :

Nadzór nad produktami niezgodnymi

Str. 3 / 4

6. Jeśli cała partia towaru jest niezgodna, należy rozpocząć działania związane

z identyfikacją wszystkich odbiorców wyrobów wadliwych oraz zgłosić ten fakt do

Właściciela.

7. Właściciel zawiadamia producenta lub hurtownika o zaistniałej sytuacji. Wszystkie zwroty

wadliwego towaru przyjmowane są przez Sprzedawcę.

8. Przyjęte reklamowane wyroby poddaje się ocenie wizualnej, na co sporządza się stosowny

protokół.

9. Do

zadań Sprzedawcy należy również uzgodnienie warunków reklamacji i sposobów zwrotu

wadliwego towaru.

10. Stwierdzenie wadliwości wyrobu gotowego oraz jego nieprzydatności do spożycia

rejestrowane jest w Protokole zniszczenia.

Postępowanie w przypadku przekroczenia krytycznych wartości granicznych dla CCP

1. W przypadku przekroczenia krytycznych wartości granicznych, surowce dodatkowe lub

wyroby gotowe poddawane są ocenie organoleptycznej.

2. Pozytywny wynik oceny organoleptycznej surowców dodatkowych, stwierdzający brak

oznak zepsucia czyli bezpieczny pod względem zdrowotnym i sensorycznym, powoduje

przekazanie surowców do produkcji. W razie jakichkolwiek wątpliwości surowiec musi być

skierowany do badań mikrobiologicznych (wykonywanych na zewnątrz).

3. Oznaki zepsucia (np. nieprzyjemny zapach, zmiana struktury, nieprawidłowa barwa, ślady

pleśni) powodują natychmiastowe wycofanie surowca z magazynu i przekazanie go do

likwidacji „Protokół zniszczenia” F-02/HP-05.

68

Nr : ...../ .... / ..........
Wydanie : 01
Ważna do dnia :

1. ........................

Tytuł :

Nadzór nad produktami niezgodnymi

Str. 4 / 4

W przypadku wyrobów gotowych ocena organoleptyczna również decyduje o dalszym

postępowaniu, i tak:

a. pozytywny wynik oceny – przekazanie do ponownej sprzedaży.

b. wątpliwości dotyczące stanu jakościowego i zdrowotnego – skierowanie wyrobów do

badań mikrobiologicznych

c. negatywny wynik badań – likwidacja (utylizacja) wyrobów („Protokół zniszczenia”

F-02/HP-05) postępowanie jak w procesie reklamacyjnym.

5 Przypadki szczególne

W przypadku konieczności podjęcia działań nie uregulowanych niniejszą procedurą, zasady
postępowania określa Właściciel.

6 Dokumenty związane

F-01/HP-05 Rejestr reklamacji
F-02/HP-05 Protokół zniszczenia
F-03/HP-05 Protokół reklamacji

KONIEC